監督索引號53052300171301000

目錄

第一部分龍陵縣婦女聯合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣婦女聯合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）組織引導婦女學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。

（2）團結動員婦女投身改革開放和社會主義“五位一體”建設，注重發揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻。

（3）教育引導婦女樹立“四自”精神，宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。

（4）維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級機關提出有關建議，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

（5）關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，創新服務方式，建設服務陣地，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設。聯系和引導女性社會組織，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

（6）承擔龍陵縣婦女兒童工作委員會辦公室日常工作。

（7）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.深化政治站位，時刻為婦女干部群眾“提提神”。2021年以來，縣婦聯始終將學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神及黨的十九屆三中、四中、五中全會精神作為首要政治任務，采取靈活多樣的形式時刻為群體提神醒腦，筑牢廣大婦女聽黨話、跟黨走的思想根基。

2.深化婦聯改革，時刻為基層組織“強強基”。縣婦聯始終堅持“黨建帶婦建，婦建促黨建”，聚焦基層婦聯組織“乏人”、服務婦女兒童“乏力”、參與基層治理“乏術”等問題，不斷深化婦聯改革、強化組織活力。一是精心組織好村（社區）婦聯換屆工作。多次與縣委組織、縣委換屆辦、縣民政局等溝通協調，確保我縣村（社區）“兩委”換屆工作中婦女比例得到保障，認真籌備開展好村（社區）婦聯換屆工作，圓滿完成目標任務。經過換屆選舉，全縣村（社區）黨組織中累計選舉產生女書記9名，占比7.43%；女副書記25名，占比20.66%；女委員128名，占比34.31%。村民委員會中婦女主任有15名，占比12.9%；村民委員會中婦女有205名，占比35.5%；居民委員婦女有21名，占比60%。全縣121個村（社區）選舉產生婦聯主席121名，專兼職副主席484名，執委1815名，全面完成目標任務。二是認真指導好鄉（鎮）婦聯換屆。鄉（鎮）黨委換屆后，縣婦聯緊鑼密鼓開展了鄉鎮婦聯換屆工作，截至目前，10鄉（鎮）選舉婦聯主席10名，由同級黨政班子中的女性成員擔任，專職副主席10名、兼職副主席20名，執委250名（包括主席、副主席）。著力解決了婦聯基層組織薄弱、工作力量不足等問題，為更好的適應新形勢下婦女群眾工作需求奠定了基礎。三是在“兩新”組織中建強婦聯。縣婦聯加強在“兩新”組織中建婦聯的實踐，以“1+2+N”模式，建立“兩新”婦聯工作隊伍新架構。截至目前，龍陵縣成立婦聯組織的非公企業12戶，配齊婦聯主席12人、執委66人；共有女性社會組織7個，全部建立婦女小組；建立“兩新”組織建婦聯縣級示范點2個。

3.深化素質提升，時刻為婦女干部群眾“充充電”。2021年以來，龍陵縣婦聯始終將提升女性素質，使女性充分施展才華貢獻社會經濟發展作為工作重點，全力為女性素質提升提供平臺和保障。一是著力提升婦女干部群眾綜合能力。組織優秀婦女參加省、市、縣相關培訓，不斷提高領導干部隊伍的黨性修養、業務素質和創業能力。2021年以來，共組織28名婦女創業帶頭人、婦女兒童工作者、基層婦聯干部外出參加市級以上培訓學習；依托“美麗鄉村 女子學堂”等平臺，聯合龍陵縣女企業家協會、縣委組織部等開展了“公務禮儀知識”培訓3期；開展石斛楓斗加工培訓1期150人次。二是著力提升婦女干部群眾維權能力。2021年以來，龍陵縣婦聯深入全縣10個鄉鎮圍繞《中華人民共和國婦女權益保障法》《中華人民共和國反家庭暴力法》等相關法律法規，開展了維權骨干培訓，2000余名婦聯執委通過培訓進一步提升了維權能力和矛盾糾紛調處能力。

4.深化創新創業，時刻為創業婦女“支支招”。一是提供資金支持，推動婦女建功立業。大力實施“小額信貸助推農村巾幗創業行動”。

5.深化社會治理，時刻為平安建設“加加碼”。2021年以來，縣婦聯主動適應加強基層社會治理新要求，突出“婦”字特色，發揮“聯”字優勢，推進婦聯組織嵌入治理體系、工作融入治理建設、力量加入治理隊伍。一是充分發揮家庭家教家風在社會治理中的重要作用

6.做實公益項目，時刻為弱勢群體“輸輸血”。結合職能職責，本著“助弱、助貧、助殘”的工作原則持續開展社會貧困婦女兒童的特殊救助工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣婦女聯合會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理的事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣婦女聯合會2021年末人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），在職在編實有事業人員5人（含參公管理事業人員5人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣婦女聯合會無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣婦女聯合會2021年度收入合計940913.86元。其中：財政撥款收入940913.86元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加149472.91元，增長18.89%，主要原因分析：由于人員變動，2020年2月份減少1人，12月份增加1人，平均在職人數為4人，2021年平均在職人數為5人，所以人員經費增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣婦女聯合會2021年度支出合計940913.86元。其中：基本支出734384.13元，占總支出的78.05％；項目支出206529.73元，占總支出的21.95％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加149472.91元，增長18.89%，主要原因分析：由于人員變動，2020年2月份減少1人，12月份增加1人，平均在職人數為4人，2021年平均在職人數為5人，所以人員經費增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣婦女聯合會正常運轉的日常支出734384.13元。與上年對比增加136905.03元，增長22.91%，主要原因分析：由于人員變動，2020年2月份減少1人，12月份增加1人，平均在職人數為4人，2021年平均在職人數為5人，所以人員經費增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出599132.59元，占基本支出的81.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費135251.54元，占基本支出的18.42％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣婦女聯合會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出206529.73元。與上年對比增加12567.88元，增長6.09%，主要原因分析:2021年項目支出與上年相比變動不大，屬于項目人員正常的人員經費增加。具體項目開支及開展工作情況為：一是婦女兒童活動經費64833.59元，主要用于“三八”國際婦女節工間操比賽費用，下鄉開展婦女兒童維權及關愛救助相關辦公費及差旅費；二是婦女兒童關愛救助及維權專項資金34000.00元，用于救助18個患“兩癌”的困境婦女；三是創業擔保貸款獎補資金107696.14元，主要用于臨時工勞務費支出及單位辦公水電費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣婦女聯合會2021年度一般公共預算財政撥款支出940913.86元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加149472.91元，增長18.89%，主要原因分析：由于人員變動，2020年2月份減少1人，12月份增加1人，平均在職人數為4人，2021年平均在職人數為5人，所以人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出685823.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.89%。主要用于基本工資174768.00元，津貼補貼276264.00元，獎金1500.00元，其他社會保障繳費405.93元，辦公費142666.21元，公務接待費7113.00元，工會經費4105.92元，其他交通費用45000.00元，對個人與家庭的補助34000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出97505.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.36%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費64950.72元，機關事業單位職業年金繳費31354.74元，行政單位離退休人員費用1200.00元。

9.衛生健康（類）支出49889.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.30%。主要用于行政單位醫療30657.60元和公務員醫療補助19231.60元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出107696.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.45%。為創業擔保貸款獎補資金，主要用于勞務費94264.00元，辦公費13432.14元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣婦女聯合會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為8500.00元，支出決算為7113.00元，完成預算的83.68%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，公務接待費支出決算為7113.00元，完成預算的83.68%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數，主要原因為：本單位嚴格執行厲行節約及中央八項規定，減少接待開支且受疫情影響，接待人員下降，所以接待費減少。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加1918.00元，增長36.92%。其中：公務接待費支出決算增加1918.00元，增長36.92%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：2021年婦女兒童工作業務活動增加，公務接待次數增加，所以公務接待決算數比2020年增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出7113.00元，占100.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出7113.00元。其中：

國內接待費支出7113.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門開展婦兒工委督查、項目調研、巾幗講堂培訓發生的接待支出，以及鄉鎮婦聯報送材料，匯報工作等接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0.00批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

來聯系婦女聯合會2021年機關運行經費支出135251.54元，與上年對比增加68542.42元，增長102.75%，主要原因分析2021年購買辦公電腦、桌椅；開展“三八”婦女節工間操比賽等辦公費用增加。機關運行經費主要用于辦公費77832.62元，工會經費4105.92元，公務接待費7113.00元，其他交通費用45000.00元，其他商品和服務支出1200.00元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣婦女聯合會資產總額91452.86元，其中，流動資產28551.96元，固定資產62900.90元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少18854.84元，其中流動資產減少54368.80元，固定資產增加35513.96元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

國有資產占有使用情況表

單位：元

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產；

2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產；

3.填報金額為資產“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額53400.00元，其中：政府采購貨物支出53400.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

不涉及其他專用名詞。

監督索引號53052300171301111