監(jiān)督索引號53052300149801000

目錄

第一部分 松山干部教育培訓基地概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分松山干部教育培訓基地概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔省、市委黨校（行政學校）、省內(nèi)外各部門、各單位和龍陵縣本級各主體培訓班次各類培訓班學員到基地開展愛國主義教育、抗戰(zhàn)精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團結教育專題教育教學組織工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

一是理論教育更加深入。將習近平新時代中國特色社會主義思想融入教材、教學，開展故事微黨課、紅色故事分享等教學模式，進一步增強“四個意識”，樹牢“四個自信”，堅定做到“兩個維護”和“四個服從”。

二是黨性教育更加扎實。緊緊圍繞基地中心工作，充分運用“三會一課”、支部主題黨日、黨員“政治生日”、組織生活會、黨員心得交流、黨員積分管理等行之有效的制度，統(tǒng)籌開展志愿服務、抗擊疫情、走訪慰問等活動。2021年組織開展“主題黨日”活動9次、專題黨課10次、支部黨員大會9次、支部委員會11次，廉政警示教育5次，黨紀集中學習11次。聚力辦實事，深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動，制定“民生實事計劃”“為民辦事清單”，目前共辦理完成“民生實事計劃”4件，班子成員（個人）“為民辦事清單”9件，普通黨員個人“為民辦事清單”22件。

三是教學能力持續(xù)提升。積極參加“黨的創(chuàng)新理論我來講，慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年”理論宣講大賽龍陵選拔賽、云南省第十三屆“紅土地之歌”演講大賽、第二屆云南青年社科學術演講比賽保山初賽并榮獲佳績，參加云南農(nóng)村干部學院舉辦的“鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化專題培訓班”、云南工業(yè)干部學院舉辦的“云南省文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專題培訓班”，教學能力、教學技巧得到進一步提升。

四是教學質(zhì)量穩(wěn)步提高。2021年來，松山干部教育培訓基地開設《生命線上的擺渡人》《堅定的好白》等微黨課，提煉打造《中國共產(chǎn)黨在滇西抗戰(zhàn)中的作用》《邊縱名將朱家壁》等5個教學案例，豐富教學內(nèi)容和形式；注重體驗教學開發(fā)，開設惠通橋、滇緬公路、中國軍隊進攻松山路線等體驗教學點，采取著“軍裝”、舉“黨旗”，走“滇緬路”、吃“遠征軍苦”的方式，讓學員身臨其境感受遠征軍抗戰(zhàn)路上的艱辛與偉大，喚醒入黨初心，激發(fā)擔當使命，2021年來，基地共承接舉辦各級各類干部培訓班188期4171人，其中省內(nèi)市外25期606人，市內(nèi)縣外52期1477人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入松山干部教育培訓基地部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

松山干部教育培訓基地2021年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。與上年度相比，年末實有人員減少2人，主要原因是：2021年我單位調(diào)出3名事業(yè)編制人員，調(diào)入1名事業(yè)編制人員。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

松山干部教育培訓基地無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

松山干部教育培訓基地2021年度收入合計1,870,548.68元。其中：財政撥款收入1,170,548.68元，占總收入的62.58%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入700,000.00元（含教育收費0元），占總收入的37.42%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年度收入1,680,532.34元對比增加190,016.34元,增長11.31%。主要原因是：干部教育經(jīng)費增加262,399.04元，社會保障就業(yè)經(jīng)費減少40,592.72元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費減少31,789.98元，主要原因是：2021年我單位人員變動，減少變動人員的工資福利支出，及社會保險費；事業(yè)收入700,000.00元，與上年度事業(yè)收入0元相比，增加700,000.00元，增長100%。主要原因是：增加我單位承接各個培訓班的教學費、培訓費、住宿費等非稅收入經(jīng)財政專戶核算成本后返回基地的工作經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

松山干部教育培訓基地2021年度支出合計1,880,548.68元。其中：基本支出1,712,380.68元，占總支出的91.06%；項目支出168,168.00元，占總支出的8.94%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年支出合計1,680,532.34元相比，增加200,016.34元，增長11.9%。主要原因是：年度執(zhí)行中我單位人員變動，3名在編事業(yè)人員調(diào)出。調(diào)出人員的基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費減少205,109.73元;保障單位日常運轉的辦公費等支出增加238,458.07元;項目支出增加166,668.00元，用于基地新增退役殲7B戰(zhàn)斗機停放的地坪施工，將飛機從湖南長沙五七一二飛機工業(yè)有限公司拆解、轉運到松山基地并組裝恢復、整修、飾新、噴漆的費用。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障松山干部教育培訓基地機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,712,380.68元。與上年基本支出1,679,032.34元相比，增長33,348.34元，增長1.99%。主要原因分析為：人員經(jīng)費支出937,353.08元，與上年人員經(jīng)費支出1,142,462.81元相比，減少205,109.73元，下降17.95%。具體是：基本工資減少84,680.00元，津貼補貼減少53,057.00元，獎金減少55,620.00元，績效工資增加60,800.00元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出減少23,680.96元，機關事業(yè)單位職業(yè)繳費支出減少16,911.76元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少21,508.86元，公務員醫(yī)療補助減少9,889.12元，其他社會保障繳費減少562.03元;公用經(jīng)費支出775,027.60元，與上年公用經(jīng)費支出536,569.53元相比,增加238,458.07元，增長44.44%。具體是：辦公費增加33,781.60元，印刷費減少5,760.00元，水費增加11,380.47元，電費增加2,213.92元，郵電費增加2,128.00元，差旅費增加37,907.00元，維修維護費減少114,082.00元，培訓費增加78,646.00元，公務接待費減少870.00元，勞務費增加64,255.00元，委托業(yè)務費增加150,300.00元，工會經(jīng)費減少5,461.92元，其他交通費減少15,980.00元。

機構正常運轉的日常支出1,712,380.68元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出937,353.08元，占基本支出的54.74%。單位年末實有人員編制7人，每年人均支出133,907.58元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費775,027.60元，占基本支出的45.26%。單位年末實有人員編制7人，每年人均支出110,718.23元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障松山干部教育培訓基地機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出168,168.00元。與上年項目支出1,500.00元相比，增加166,668.00元，增長11,111.20%，主要原因分析是:我單位資金在年度執(zhí)行中新增龍財綜〔2021〕28號，拉運退役殲7B戰(zhàn)斗機專項經(jīng)費168,168.00元。

項目開支情況：

一是項目資金到位情況。

項目資金合計168,168.00元，具體為:龍財綜〔2021〕28號拉運退役殲7B戰(zhàn)斗機專項經(jīng)費：168,168.00元。

二是項目資金執(zhí)行情況。

2021年拉運退役殲7B戰(zhàn)斗機專項經(jīng)費168,168.00元，本年度已全部支付完畢。主要用于拉運退役殲7B戰(zhàn)斗機的差旅費、勞務費、拆裝等費用。具體用于松山基地停放飛機的地坪施工、主要領導洽談和協(xié)商事宜往返車旅費用及將飛機從湖南長沙五七一二飛機工業(yè)有限公司拆解、轉運到松山基地并組裝恢復、整修、飾新、噴漆等費用。

項目開展工作情況：

以愛國主義教育為主線，打造集干部教育培訓、黨性鍛煉、抗戰(zhàn)歷史考證、民族精神培育、愛國主義教育、紅色文化體驗、軍事理論研究、國防知識普及、文化合作交流、研學服務等功能于一體的精品教學陣地。積極探索干部教育教學新方式新方法，提升學習培訓實效，加大教研力度，結合新時代新要求，持續(xù)深入把習近平總書記系列重要講話精神融入到教學中，不斷豐富教學形式和理論深度，拓展教學空間，增強培訓實效，特地從湖南長沙爭取了退役飛機，對各類培訓班進行更好的國防教育和愛國主義教育展示。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

松山干部教育培訓基地部門2021年度一般公共預算財政撥款支出1,170,548.68元，占本年支出合計的62.25%。與上年度1,680,532.34元對比減少509,983.66元,下降30.35%。具體是：干部教育減少439,100.96元、其他進修及培訓費增加1,500.00元、基本養(yǎng)老保險繳費減少23,680.96元、職業(yè)年金減少16,911.76元、行政基本醫(yī)療保險費減少10,579.52元、事業(yè)單位醫(yī)療保險減少11,321.34元、公務員醫(yī)療補助經(jīng)費減少9,889.12元。主要原因是：本年度我單位人員變動，減少調(diào)出人員的工資福利費、職業(yè)年金及社會保險費；事業(yè)收入700,000.00元，與上年度事業(yè)收入0元相比，增加700,000.00元，增長100%。主要原因是：增加我單位承接各個培訓班的教學費、培訓費、住宿費等非稅收入經(jīng)財政專戶核算成本后返回基地的工作經(jīng)費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出984,164.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.08%。主要用于2050809類款項支出982,664.14元，2050899類款項支出1,500.00元。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出109,949.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.39%。主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)繳費支出109,949.28元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出76,435.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.53%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費52,916.82元，公務員醫(yī)療補助23,518.44元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

松山干部教育培訓基地2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為28,130.00元，支出決算為28,130.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為0元；公務接待費支出決算為28,130.00元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：我單位支出的接待費為各地州交流學習人員餐費支出，無因公出國出境費，無編制接內(nèi)公務用車費用。且我單位嚴格遵守中央八項規(guī)定并在經(jīng)費支出中精打細算，嚴格執(zhí)行厲行節(jié)儉制度，確保把每一分錢都花在刀刃上。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少870.00元，下降3%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元；公務用車購置及運行費支出決算減少0元；公務接待費支出決算比上年度減少870.00元，下降3%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年減少的主要原因是：我單位嚴格遵守中央八項規(guī)定并在經(jīng)費支出中精打細算，嚴格執(zhí)行厲行節(jié)儉制度，確保把每一分錢都花在刀刃上，所以本年度較上年度公務接待費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出28,130.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出28,130.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出28,130.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次461人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待費為各地州交流學習人員餐費支出及培訓班教學餐費、上級單位檢查基地工作開展情況等公務活動發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

松山干部教育培訓基地2021年機關運行經(jīng)費支出0元，主要原因分析為:我單位是財政補助事業(yè)單位，無行政單位、參照公務員法管理的事業(yè)單位機關運行經(jīng)費支出情況。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，松山干部教育培訓基地資產(chǎn)總額442,533.42元，其中，流動資產(chǎn)57,723.42元，固定資產(chǎn)原值384,810.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加66,919.29元，其中固定資產(chǎn)增加85,700.00元，其他應收款凈額減少18,780.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)；

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額90,000.00元，其中：政府采購貨物支出82,500.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出7,500.00元。授予中小企業(yè)合同金額40,710.00元，占政府采購支出總額的45.23%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300149801111