監(jiān)督索引號(hào)53052300476201000

目錄

第一部分龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情

第一部分龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

殘疾人聯(lián)合會(huì)由殘疾人和殘疾人工作者組成，具有代表、服務(wù)、管理三種職能。代表殘疾人共同利益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府賦予的職責(zé)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.進(jìn)一步完善基層組織建設(shè)工作

（1）加強(qiáng)基層殘疾人組織建設(shè)

抓好縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）三級(jí)組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都設(shè)有殘聯(lián)組織，121個(gè)村（社區(qū)）配備了殘疾人聯(lián)絡(luò)員（專(zhuān)職委員），形成了上下貫通的殘疾人組織網(wǎng)絡(luò)體系。并將村（社區(qū)）聯(lián)絡(luò)員（專(zhuān)職委員）的補(bǔ)貼納入預(yù)算，其中村級(jí)聯(lián)絡(luò)員116人每人30.00元/月，社區(qū)專(zhuān)職委員5人每人1350.00元/月（同時(shí)購(gòu)置養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及住房公積金），社區(qū)專(zhuān)職委員1350.00元/月（同時(shí)購(gòu)置養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及住房公積金），并做到一月一發(fā)。在加強(qiáng)組織建設(shè)的同時(shí)，注重抓干部隊(duì)伍的素質(zhì)建設(shè)，結(jié)合日常工作開(kāi)展，組織開(kāi)展相應(yīng)的基層殘疾人工作者培訓(xùn)班，號(hào)召?gòu)V大殘疾人工作者恪守“人道、廉潔、服務(wù)、奉獻(xiàn)”的職業(yè)道德，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、實(shí)干、開(kāi)拓、高效”的工作作風(fēng)。2021年組織基層殘疾人工作者對(duì)社區(qū)康復(fù)、動(dòng)態(tài)更新、精準(zhǔn)康復(fù)、兩項(xiàng)補(bǔ)貼、陽(yáng)光家園等政策、工作進(jìn)行了學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（2）積極推進(jìn)殘疾人證核發(fā)工作

殘疾人證是殘疾人享受?chē)?guó)家和地方政府優(yōu)惠政策的重要憑證，關(guān)系到殘疾人的切身利益。龍陵縣殘聯(lián)高度重視殘疾人辦證工作，通過(guò)各種途徑加大殘疾人的辦證力度，不斷加強(qiáng)殘疾人證的核發(fā)管理，縣殘聯(lián)精心組織，科學(xué)管理，克服了人員少、工作量大等方面的困難，為壓縮辦證周期、健全辦證人員經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，多次組織評(píng)定醫(yī)師下鄉(xiāng)進(jìn)村入戶辦證“零距離”服務(wù)殘疾人，大大提高了辦證速度和辦證質(zhì)量，結(jié)合今年“到期換證”工作的開(kāi)展，隨機(jī)組織評(píng)定醫(yī)師下鄉(xiāng)進(jìn)村入戶為殘疾人辦證。至此辦理第二代殘疾人證13840人，辦證率77.66％。其中，視力殘疾人為2318人，占16.75%；聽(tīng)力殘疾1941人，占14.02%；言語(yǔ)殘疾260人，占1.88%；肢體殘疾6680人，占48.27%；智力殘疾763人，占5.51%；精神殘疾965人，占6.97%，多重殘疾922人，占6.66%。

（3）加強(qiáng)專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì)的建設(shè)

專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì)工作是殘疾人事業(yè)的重要組織部分，2021年縣殘聯(lián)加大了對(duì)各專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì)工作的指導(dǎo)、支持力度，增強(qiáng)了與各專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì)的聯(lián)系與溝通，重大決策征詢(xún)了各專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì)意見(jiàn)，重大活動(dòng)邀請(qǐng)各專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì)參加，主題教育積極征詢(xún)各協(xié)會(huì)意見(jiàn)建議。縣殘聯(lián)還鼓勵(lì)和支持協(xié)會(huì)積極開(kāi)展工作、發(fā)揮作用，為此安排了專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，在“愛(ài)耳日”“愛(ài)眼日”“助殘日”“肢體殘疾人活動(dòng)日”等節(jié)日積極利用微信、移動(dòng)云MAS平臺(tái)、宣傳單等介質(zhì)組織開(kāi)展宣傳活動(dòng)，活動(dòng)形式有聲有色、富有成效，讓殘疾人感受到了來(lái)自社會(huì)各界的關(guān)心和支持。送去了黨委政府的關(guān)心，推動(dòng)了基層殘疾人及殘疾人組織在社會(huì)上的進(jìn)一步活躍。

2、扎實(shí)開(kāi)展工作，殘疾人“兩個(gè)體系”建設(shè)全面推進(jìn)

（1）關(guān)注民生，加大殘疾人救助力度

認(rèn)真落實(shí)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”政策，將符合救助的困難殘疾人群體全部納入幫扶工程，2021年共為全縣66183人次殘疾人發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼4,715,720元，其中，為41774人次低保戶殘疾人發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)助資金2,924,180元；為24409人次重度且需長(zhǎng)期護(hù)理的殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼1,791,540元。殘疾居民享受居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助4434人，城鎮(zhèn)殘疾人納入最低生活保障149人次，農(nóng)村殘疾人納入最低生活保障11700人次，分散特困供養(yǎng)殘疾人887人次，集中特困供養(yǎng)殘疾人90人次。

（2）殘疾人基本公共服務(wù)明顯提升

縣殘疾人服務(wù)設(shè)施建設(shè)全面改進(jìn)，服務(wù)能力得到顯著提升。為加快實(shí)施助殘民生工程，扎實(shí)推進(jìn)殘疾人社會(huì)保障體系和服務(wù)體系建設(shè)，優(yōu)化殘疾人事業(yè)發(fā)展的社會(huì)環(huán)境，推動(dòng)殘疾人生活狀況持續(xù)改善，龍陵縣殘聯(lián)積極申報(bào)了殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目規(guī)劃占地6568.62平方米（9.85畝），其中，建筑占地1902.26平方米，廣場(chǎng)及道路占地2324.66平方米，綠化占地2341.7平方米；建筑面積6037平方米（其中：康復(fù)中心5147平方米，綜合服務(wù)設(shè)施890平方米），共設(shè)計(jì)床位80張，截止2021年7月底，已完成土石方開(kāi)挖70,000.00多立方米，擋土墻支砌5000多立方米，主體工程封頂，累計(jì)完成投資近17,000,000.00多元，在施工單位的努力下、在監(jiān)理單位的監(jiān)督下，工程總體進(jìn)展順利，工程施工過(guò)程中，質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，安全符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，其他部分工程也在正常推進(jìn)之中，預(yù)計(jì)2022年6月底竣工投入使用。項(xiàng)目的建成投入使用，將可以滿足全縣200多個(gè)聽(tīng)障、智障、腦癱、自閉癥等殘疾人及殘障兒童的康復(fù)訓(xùn)練治療及其他殘疾人輔助器具適配需求。

（3）扎實(shí)推進(jìn)殘疾人康復(fù)工作

重點(diǎn)推進(jìn)殘疾兒童搶救性康復(fù)、康復(fù)器材配送和康復(fù)人才培養(yǎng)工作，做好殘疾人助聽(tīng)、助視、復(fù)明、助行等常規(guī)康復(fù)項(xiàng)目，按時(shí)完成省市下達(dá)的年度工作任務(wù)。全面推進(jìn)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，并結(jié)合殘疾人基本服務(wù)狀況與需求專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查行動(dòng)實(shí)施殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)需求調(diào)查，開(kāi)展精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)。一是適配助聽(tīng)器100例；二是為殘障兒童提供精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，確保每個(gè)符合康復(fù)救治條件的兒童都能接受康復(fù)治療，目前共有27名殘障兒童接受救助；三是接受免費(fèi)送藥服務(wù)貧困精神病人965人；四是發(fā)放免費(fèi)輪椅（普通輪椅、功能輪椅、電動(dòng)輪椅）、拐杖、腋拐、坐便椅等輔助器具101件。通過(guò)以上各項(xiàng)工作的開(kāi)展，切實(shí)提高殘疾人基本康復(fù)服務(wù)率，殘疾人得到了不同程度的康復(fù)服務(wù)，提高了他們的生產(chǎn)生活能力，減輕了家庭及社會(huì)負(fù)擔(dān)。

（4）殘疾人教育工作健康發(fā)展

縣殘聯(lián)認(rèn)真貫徹落實(shí)《殘疾人教育條例》，配合教育等相關(guān)部門(mén)，開(kāi)展殘疾兒童調(diào)查登記，積極爭(zhēng)取殘疾兒童就學(xué)資助項(xiàng)目，認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”等扶殘助學(xué)等相關(guān)優(yōu)惠政策，加強(qiáng)殘疾人教育工作。一是全縣形成了肢殘兒童在各學(xué)校隨班就讀，盲、聾、啞、智障兒童在市關(guān)愛(ài)學(xué)校就讀的特殊教育格局，并配合保山關(guān)愛(ài)學(xué)校和龍陵特教學(xué)校開(kāi)展招生工作，其中保山關(guān)愛(ài)學(xué)校在冊(cè)學(xué)生37人（在校就讀33人、送教入門(mén)4人）；龍陵特教學(xué)校開(kāi)設(shè)培智班9班，在冊(cè)學(xué)生187人（在校就讀109人、送教入門(mén)78人）；普通學(xué)校隨班就讀316人。二是及時(shí)啟動(dòng)了殘疾人學(xué)生和貧困殘疾人子女助學(xué)的摸底統(tǒng)計(jì)工作，大力宣傳政策，確保殘疾學(xué)生和貧困殘疾人子女“上得起學(xué)”，2021年將補(bǔ)助考取大中專(zhuān)院校殘疾學(xué)生及殘疾人子女45人，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)37,000.00元；彩票公益金助學(xué)12人，共17,000.00元。

（5）做好殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)幫扶

根據(jù)殘疾人就業(yè)保障金確認(rèn)、征收有的關(guān)規(guī)定，對(duì)全縣74家按比例安排殘疾人就業(yè)單位進(jìn)行年審，審核殘疾職工146余人，并及時(shí)將年審名單提供給稅務(wù)部門(mén)，至此，地稅部門(mén)已征收保障金310,000.00余元。為了提高殘疾人的文化素養(yǎng)和勞動(dòng)技能，進(jìn)一步拓寬殘疾人就業(yè)渠道，改善殘疾人生活水平，讓更多的殘疾人融入社會(huì)，共同建設(shè)和諧社會(huì)。縣殘聯(lián)統(tǒng)籌整合各類(lèi)培訓(xùn)資源，加強(qiáng)對(duì)殘疾人進(jìn)行職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，將殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)列入就業(yè)再就業(yè)、陽(yáng)光培訓(xùn)工程、扶貧工程等培訓(xùn)計(jì)劃。2021年組織120名殘疾人開(kāi)展培訓(xùn)，投入資金60,000.00萬(wàn)元；另外配合市殘聯(lián)在龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)華盛玉雕基地開(kāi)辦殘疾人玉雕培訓(xùn)關(guān)愛(ài)班，招錄龍陵籍玉雕關(guān)愛(ài)三班學(xué)生10人，同時(shí)，積極幫助2021年龍陵縣籍高校畢業(yè)殘疾大學(xué)生生參加各級(jí)招聘會(huì)，除1人專(zhuān)升本外外其余均全部就業(yè)。不同模式技能培訓(xùn)的開(kāi)展，提升了殘疾人的就業(yè)技能，為殘疾人就業(yè)打下基礎(chǔ)，對(duì)于幫扶農(nóng)村貧困殘疾人口脫貧致富、引領(lǐng)廣大貧困殘疾人通過(guò)自強(qiáng)不息、不懈努力實(shí)現(xiàn)脫貧致富有著重要意義。

（6）狠抓增收增效，促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)

2021年將對(duì)10戶自主創(chuàng)業(yè)戶和20戶個(gè)體創(chuàng)業(yè)戶進(jìn)行補(bǔ)助，共補(bǔ)助120,000.00元，相關(guān)補(bǔ)助人員名單已初步確定，正在形成申報(bào)資料上報(bào)。

（7）認(rèn)真抓好殘疾人“陽(yáng)光家園計(jì)劃”項(xiàng)目的落實(shí)

2021年，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)第三方服務(wù)的方式為500名智力、精神和重度肢體殘疾人提供個(gè)人護(hù)理、居家保潔、康復(fù)護(hù)理、人文關(guān)懷等不同內(nèi)容的“陽(yáng)光家園計(jì)劃”服務(wù)，項(xiàng)目實(shí)施金額75萬(wàn)元，項(xiàng)目工作正在有條不紊開(kāi)展中。托養(yǎng)服務(wù)使得家庭困難的智力、精神和重度肢體殘疾人病情穩(wěn)定，心情開(kāi)朗，生活步入正軌，重拾生活的熱情，提升了社會(huì)參與能力，生活質(zhì)量有了大幅提高，促進(jìn)了殘疾人困有所助、難有所幫、需有所應(yīng)，形成“托養(yǎng)一個(gè)人，幸福一家人，解放一群人”的托養(yǎng)格局，讓殘疾人真正享受到“陽(yáng)光家園計(jì)劃”的溫暖“陽(yáng)光”。

（8）維護(hù)殘疾人合法權(quán)益

基于今年疫情防控特殊時(shí)期，龍陵縣殘聯(lián)在“愛(ài)耳日”“愛(ài)眼日”“助殘日”“肢體殘疾人活動(dòng)日”等節(jié)日積極利用微信、移動(dòng)云MAS平臺(tái)、宣傳單等介質(zhì)組織開(kāi)展宣傳活動(dòng)，宣傳法規(guī)政策，號(hào)召全縣各殘工委單位及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）廣泛開(kāi)展扶殘助殘活動(dòng)。積極做好來(lái)電來(lái)訪，疑難解答工作，及時(shí)處理，未出現(xiàn)殘疾人信訪重大問(wèn)題和越級(jí)上訪。一是2021年所受理的來(lái)信來(lái)訪均已辦結(jié)，接待普通來(lái)電來(lái)訪業(yè)務(wù)咨詢(xún)50余人次；二是組織好殘疾人春節(jié)慰問(wèn)活動(dòng)，縣殘聯(lián)和社會(huì)各界為全縣123戶（人）困難殘疾人送去慰問(wèn)金和實(shí)物共計(jì)42,000.00元；三是實(shí)施特困臨時(shí)救助36人，補(bǔ)助72,200.00元；四是殘疾人機(jī)動(dòng)燃油車(chē)補(bǔ)助16人，發(fā)放補(bǔ)貼4,160.00元（縣配套4,160.00元）。

（9）注重實(shí)效，有效實(shí)施家庭無(wú)障礙改造

縣殘聯(lián)高度重視貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造工作，堅(jiān)持需求、問(wèn)題導(dǎo)向，納入重點(diǎn)工作任務(wù)進(jìn)行督導(dǎo)部署，在實(shí)施過(guò)程中安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造工作，并由第三方為殘疾人提供家庭無(wú)障礙改造服務(wù)，確保任務(wù)落到實(shí)處。實(shí)施過(guò)程中，對(duì)殘疾人家庭進(jìn)行入戶勘察設(shè)計(jì)，根據(jù)每戶不同殘疾類(lèi)別殘疾人的殘疾狀況、需求與居住環(huán)境，科學(xué)確定改造內(nèi)容，并制定個(gè)性化“一戶一策”改造方案。嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序及要求辦理申購(gòu)改造器具，指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)施工管理，采取適宜有效的工程措施和技術(shù)，精準(zhǔn)組織實(shí)施改造項(xiàng)目，文明施工，盡量減少對(duì)殘疾人家庭正常生活的影響，提高改造工作的專(zhuān)業(yè)化、科學(xué)化水平，切實(shí)保證改造內(nèi)容和質(zhì)量。今年共實(shí)施家庭無(wú)障礙改造55戶，實(shí)施資金33萬(wàn)元。實(shí)施家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目的實(shí)施，切實(shí)解決了貧困重度殘疾人家庭急需，達(dá)到改善貧困重度殘疾人家居環(huán)境的目的。

（10）完善殘疾人基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)

龍陵縣殘聯(lián)高度重視殘疾人數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作，自省殘聯(lián)召開(kāi)全省殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作培訓(xùn)會(huì)議后，便及時(shí)成立數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開(kāi)研究部署龍陵縣2021年度殘疾人基本服務(wù)狀況和需求數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作專(zhuān)題會(huì)議和培訓(xùn)會(huì)，全縣構(gòu)建了縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）三級(jí)組織網(wǎng)絡(luò)，保證了動(dòng)態(tài)更新工作順利進(jìn)行。為確保高質(zhì)量完成動(dòng)態(tài)更新工作，培訓(xùn)會(huì)上詳細(xì)講解了信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作細(xì)則、流程，數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新殘疾人登記表和社區(qū)登記表指標(biāo)及填寫(xiě)方法、手機(jī)APP數(shù)據(jù)錄入軟件使用方法、錄入注意事項(xiàng)等內(nèi)容，并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)模擬調(diào)查，極大地提高了調(diào)查員業(yè)務(wù)能力和水平，使他們真正成為動(dòng)態(tài)更新工作的明白人。至此，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已經(jīng)陸續(xù)開(kāi)展數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新錄入工作，調(diào)查員參照調(diào)查底冊(cè)名單，采取實(shí)名制方式，逐一入戶調(diào)查登記。

（11）加強(qiáng)殘疾人事業(yè)宣傳，努力營(yíng)造輿論環(huán)境

大力宣傳各級(jí)黨委政府和社會(huì)各界扶殘助殘實(shí)事好事和典型、殘疾人自強(qiáng)不息、奮力拼搏的事例，倡導(dǎo)社會(huì)理解、尊重、關(guān)心殘疾人的新風(fēng)尚。在《保山日?qǐng)?bào)》刊載《“便民服務(wù)”暖人心》《寫(xiě)滿大愛(ài)的輪椅》《愛(ài)心澆開(kāi)鐵樹(shù)花》等文章。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2021年度收入合計(jì)4,843,623.48元。其中：財(cái)政撥款收入4,843,623.48元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少3,961,216.33元，下降81.78%，主要原因是：本年調(diào)出1人，導(dǎo)致基本支出撥款收入減少，財(cái)政資金困難，優(yōu)先保障工資、社會(huì)保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，項(xiàng)目資金較少。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2021年度支出合計(jì)4,843,623.48元。其中：基本支出1,189,023.17元，占總支出的24.55%；項(xiàng)目支出3,654,600.31元，占總支出75.45%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少2,735,916.83元，下56.48%，主要原因是：基本支出1,189,023.17元，比上年下降85,236.11元，下降7.17%，項(xiàng)目支出3,654,600.31元，比上年減少2,650,680.72元，下降72.53%。一是本年調(diào)出1人，導(dǎo)致基本支出減少；二是財(cái)政資金困難，優(yōu)先保障人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，項(xiàng)目資金較少，項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,189,023.17元。與上年對(duì)比減少85,236.11元，下降7.17%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)支出減少128,265.93元，工作任務(wù)繁重，日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加43,029.82元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,000,720.82元，占基本支出的84.16%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)188,302.35元，占基本支出的15.84%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,654,600.31元。與上年對(duì)比減少2,650,680.72元，下降72.53%，主要原因是財(cái)政資金困難，優(yōu)先保障人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，項(xiàng)目資金較少，項(xiàng)目支出減少。其他殘疾人事業(yè)支出專(zhuān)項(xiàng)資金減少8，685.27元，精準(zhǔn)康復(fù)經(jīng)費(fèi)增加599，900.00元，殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助減少13，300.00元，殘疾人就業(yè)和扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金增加552，926.35元，殘疾人就業(yè)保障金增加651，000.00元，殘代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)增加42864元，項(xiàng)目前期費(fèi)增加10，000.00元，康復(fù)中心建設(shè)縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)增加500，000.00元，殘疾人專(zhuān)項(xiàng)技能扶貧玉雕班補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加118，000.00元，體育彩票公益金增加99，996.00元，殘疾人事業(yè)彩票公益金增加100，000.00元，綜合康復(fù)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目工程款減少4，840，000.00元，殘疾人康復(fù)專(zhuān)項(xiàng)資金減少381，631.8元，殘疾人信訪臨時(shí)救助經(jīng)費(fèi)減少24，000.00元，福利彩票公益金減少57，750.00元。龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年執(zhí)行項(xiàng)目數(shù)14個(gè)。分別為：1.龍財(cái)社〔2021〕1號(hào)其他殘疾人事業(yè)支出專(zhuān)項(xiàng)資金512，513.96元，主要用于；2.龍財(cái)預(yù)〔2021〕74號(hào)2018年精準(zhǔn)康復(fù)經(jīng)費(fèi)576，900.00；3.龍財(cái)社〔2019〕56號(hào)殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助9，400.00元；4.龍財(cái)社〔2019〕21號(hào)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)經(jīng)費(fèi)23，000.00元；5.龍財(cái)社〔2021〕1號(hào)殘疾人就業(yè)和扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金388，507.00元；6.龍財(cái)社〔2021〕6號(hào)2021年中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金44，000.00元；7.龍財(cái)社〔2019〕40號(hào)殘疾人就業(yè)保障金1，020，000.00元；8.龍財(cái)預(yù)〔2021〕204號(hào)2017年殘代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)42，864.00元；9.龍財(cái)社〔2021〕1號(hào)殘疾人就業(yè)和扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金164，419.35元；10.龍財(cái)預(yù)〔2020〕206號(hào)2020年項(xiàng)目前期費(fèi)55，000.00元；11.龍財(cái)預(yù)〔2021〕211號(hào)康復(fù)中心建設(shè)縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)500，000.00元；12.龍財(cái)綜〔2020〕45號(hào)殘疾人專(zhuān)項(xiàng)技能扶貧玉雕班補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)118，000.00元；13.龍財(cái)綜〔2019〕47號(hào)保山市分成的2019年體育彩票公益金（第二批）99，996.00元；14.龍財(cái)社〔2019〕19號(hào)殘疾人事業(yè)彩票公益金100，000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,025,627.48元，占本年支出合計(jì)的83.11%。與上年對(duì)比減少4,713,762.83元，下降117.23%，主要原因是：基本支出減少85236.11元，項(xiàng)目支出減少4,628,526.72元。基本支出減少主要是在職人員比上年減少，項(xiàng)目減少主要是康復(fù)中心基本建設(shè)及其他項(xiàng)目投入減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3,947,092.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.05%。主要用于殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、其他殘疾人事業(yè)支出、單位人員各種保險(xiǎn)等支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出78,535.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.95%。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為29,400.00元，支出決算29,400.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為20,000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,400.00元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加1,400.00元，增長(zhǎng)5.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,400.00元，增長(zhǎng)17.50%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：殘疾人玉雕關(guān)愛(ài)班招生期間接待。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20,000.00元，占68.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出9,400.00元，占31.97%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20,000.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出20,000.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于無(wú)障礙、陽(yáng)光家園、選體育苗子、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆等工作開(kāi)展所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9,400.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9,400.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市殘聯(lián)檢查指導(dǎo)工作、企業(yè)到本單位協(xié)調(diào)相關(guān)工作等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出188,302.35元，與上年對(duì)比增加43,029.82元，增長(zhǎng)22.85 %，主要原因是工作任務(wù)繁重，日常開(kāi)支增多，其中：辦公費(fèi)增加9,345.08元，水費(fèi)增加24.50元，電費(fèi)增加262.08元，差旅費(fèi)減少745.00元，公務(wù)接待費(fèi)增加1,400.00元，勞務(wù)費(fèi)增加42,441.84元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少1,684.68元，其他交通費(fèi)用減少8,014.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額12,698,645.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,300,549.37元，固定資產(chǎn)748,596.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程10,649,500.00元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,222,328.37元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少293970.45元，固定資產(chǎn)減少93201.18元，在建工程增加1609500.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額5,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)需要說(shuō)明的情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300476201111