監(jiān)督索引號(hào)53052300121801000

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）根據(jù)縣委、縣人民政府的工作部署，圍繞縣委、縣人民政府的中心工作，組織有關(guān)部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），就縣委、縣政府關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供縣委決策參考。參與起草、修改縣委、縣政府部分重要文件（文稿）。（2）調(diào)查了解各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向縣委、縣人民政府反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問(wèn)題，提出相應(yīng)的建議。參與和組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料，建立為縣委、縣人民政府決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫(kù)。（3）負(fù)責(zé)中共龍陵縣委全面深化改革委員會(huì)的聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作。統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各深化改革專項(xiàng)小組的工作。組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)中共龍陵縣委全面深化改革委員會(huì)的決定事項(xiàng)、工作部署和要求。研究辦理有關(guān)重要改革的請(qǐng)示事項(xiàng)，向中共龍陵縣委全面深化改革委員會(huì)提出意見(jiàn)建議。收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項(xiàng)小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問(wèn)題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上提出對(duì)策建議。（4）完成中共保山市委政策研究室和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

縣委政研室聚焦“重大改革推進(jìn)、重點(diǎn)課題調(diào)研、重要文稿起草”三大主業(yè)，著力提升單位專業(yè)化規(guī)范化制度化水平，團(tuán)結(jié)協(xié)作，苦干實(shí)干，推動(dòng)全縣政研、改革工作邁出新步伐、實(shí)現(xiàn)新提升。1.理論武裝更加深入。2.改革攻堅(jiān)更加有力。3.以文輔政更加務(wù)實(shí)。我們堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，緊盯關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，本著唯實(shí)求真精神抓好調(diào)查研究和文稿起草，積極發(fā)揮好參謀助手作用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政策研究室2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政策研究室2021年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政策研究室2021年度收入合計(jì)1,811,212.68元。其中：財(cái)政撥款收入1,811,212.68元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少128,316.95元，下降6.62%。主要原因分析：因?yàn)槿藛T減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政策研究室2021年度支出合計(jì)1,811,212.68元。其中：基本支出1,731,212.68元，占總支出的95.58%；項(xiàng)目支出80,000.00元，占總支出的4.42%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少128,316.95元，下降6.62%。主要原因分析：因?yàn)槿藛T減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政策研究室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,731,212.68元。與上年對(duì)比減少198,316.95元，下降10.28%，主要原因分析：因人員減少，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)減少161,240.23元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少37,076.72元。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,536,129.56元，占基本支出的88.73%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)195,083.12元，占基本支出的11.27%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政策研究室機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出80,000.00元。與上年對(duì)比增加70,000.00元，增長(zhǎng)700%。主要原因分析：2019年至2020年開(kāi)展調(diào)研、到省改革辦頂崗培訓(xùn)產(chǎn)生的差旅費(fèi)及各種費(fèi)用，到2021年才安排項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：辦公費(fèi)6,300.00元，差旅費(fèi)72,100.00元，公務(wù)接待費(fèi)1,600.00元，項(xiàng)目支出主要用于開(kāi)展調(diào)研和推進(jìn)改革工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政策研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,811,212.68元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少128,316.95元，下降6.62%。主要原因是人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,487,373.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.12%。主要用于在職人員工資及保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行，其中:基本工資507,254.00元；津貼補(bǔ)貼690,875.00元；獎(jiǎng)金3,879.00元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)（失業(yè)、生育、工傷保險(xiǎn)）2,317.26元；辦公費(fèi)51,932.58元；水電費(fèi)1,675.58元；差旅費(fèi)81,980元；公務(wù)接待3,560元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)12,058.2元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)7,476.76元；其他交通費(fèi)用116,400.00元；遺屬生活補(bǔ)助7,965.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出204,421.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.29%。主要用于在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出119,418.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.59%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)79,426.41元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)2,548.00元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)37,443.76元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政策研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30,000.00元，支出決算為11,036.76元，完成預(yù)算的36.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7,476.76元，完成預(yù)算的37.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,560.00元，完成預(yù)算的35.6%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)接待制度，嚴(yán)格接待審批，減少了公務(wù)接待人次批次，公務(wù)接待減少；二是壓減支出，減少公務(wù)用車的出車量，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少4,089.97元，下降27.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5,175.97元，下降40.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,086.00元，增加43.90%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)接待制度，嚴(yán)格接待審批，減少了公務(wù)接待人次批次，公務(wù)接待減少；二是壓減支出，減少公務(wù)用車的出車量，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7,476.76元，占67.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出3,560.00元，占32.26%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7,476.76元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7,476.76元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展調(diào)研、到龍江邦煥村抗疫卡點(diǎn)堵卡等工作車輛運(yùn)行產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3,560.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3,560.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)單位到龍陵開(kāi)展調(diào)研、考核等工作的接待，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、掛鉤村有關(guān)人員到龍陵辦事發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政策研究室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出195,083.12元，與上年對(duì)減少37,076.72元，下降15.97%，主要原因是嚴(yán)格支出管理，壓減支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行日常辦公支出，其中：辦公費(fèi)51,932.58元；水電費(fèi)1,675.58元；差旅費(fèi)81,980.00元；公務(wù)接待3,560.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)12,058.20元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)7,476.76元；其他交通費(fèi)用116,400.00元；遺屬生活補(bǔ)助7,965.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政策研究室資產(chǎn)總額497,449.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)385.08元，固定資產(chǎn)497,064.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,794.92元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300121801111