監督索引號53052300113101000

目錄

第一部分 中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

政協龍陵縣委員會是我縣愛國統一戰線組織，是共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構。在中共龍陵縣委的領導下，履行“政治協商、民主監督、參政議政”職能。

（二）2021年度重點工作任務介紹

今年以來，圍繞縣委、縣政府中心工作和事關龍陵長遠發展的重大課題，共組織縣政協十屆一次全會1次、協商調研9項、視察1項、民主評議1項，向縣委、縣人民政府印送評議視察、調研協商報告11份，提出意見建議、建言獻策55條，報送社情民意信息和意見建議100余條，累計辦理政協委員提案80件。持續抓好民主監督員監督，推薦委員擔任特邀監督員、行風評議員和特約檢察員，組織委員參與行業系統民主測評、案件審理、執法檢查等活動12次。縣人民政府對政協常委會調研、視察報告的意見建議采納情況進行了通報，采納意見建議45條。加強與省內外政協的聯系交流，配合各地政協到龍陵調研考察80余人次。廣泛運用“智慧政協”平臺、手機“履職通”等平臺，提案辦理網上全程跟蹤，“全員入委”成效明顯，有效保障了委員學習有陣地、聯系有渠道、履職有平臺。“網絡議政、遠程協商”系統建成投入使用，通過開展聯合調研、業務培訓、現場觀摩、考察學習等，縣政協履職整體效能不斷提升，協商議政渠道和方式得到有效拓展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會部門2021年末實有人員編制13人。其中：行政編制13人(含行政工勤編制0人）；事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員45人（含行政工勤人員4人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）。

離退休人員31人。其中：離休0人，退休31人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會部門2021年度收入合計7,638,125.46元。其中：財政撥款收入7,638,125.46元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少889,227.01元，下降10.43%，主要原因分析人員經費減少，2021年12月公務員醫療補助和職工基本醫療保險、一次性獎金沒有撥付，公用經費減少原因是殘疾人保障金、印刷費、委托業務費等資金由于財政資金緊張未結款，項目支出減少，主要原因是基層政協履職能力提升項目款200,000.00元，財政直接分配到鄉鎮，未經過單位賬戶。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會部門2021年度支出合計7,638,125.46元。其中：基本支出7,347,491.96元，占總支出的96.19%；項目支出290,633.50元，占總支出的3.81%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少889,227.01元，下降10.43%，主要原因分析人員經費減少，2021年12月公務員醫療補助和職工基本醫療保險、一次性獎金沒有撥付，公用經費減少原因是殘疾人保障金、印刷費、委托業務費等資金由于財政資金緊張未結款，項目支出減少主要原因是基層政協履職能力提升項目款200,000.00元，財政直接分配到鄉鎮，未經過單位賬戶。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出7,347,491.96元。與上年對比減少709,860.51元，下降8.81%，主要原因分析人員經費減少，2021年12月公務員醫療補助和職工基本醫療保險、一次性獎金沒有撥付，公用經費減少原因是殘疾人保障金、印刷費、委托業務費等資金由于財政資金緊張未結款。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,961,002.51元，占基本支出的81.13%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,386,489.45元，占基本支出的18.87%。人均日常公用經費30,810.88元，人均人員經費132,466.72元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出290,633.50元。與上年對比減少179,366.5元，下降38.16%，主要原因分析析2020年政協會議經費、基層政協履職能力提升專項經費列入項目，2021年基層政協履職能力提升項目款200,000.00元，財政直接分配到鄉鎮，未經過單位賬戶。具體項目開支及開展工作情況：290,633.50元用于政協龍陵縣九屆委員會第五次會議召開經費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會部門2021年度一般公共預算財政撥款支出7,638,125.46元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少與上年對比減少889,227.01元，下降10.43%，主要原因分析人員經費減少，2021年12月公務員醫療補助和職工基本醫療保險、一次性獎金沒有撥付，公用經費減少原因是殘疾人保障金、印刷費、委托業務費等資金由于財政資金緊張未結款，項目支出減少主要原因是基層政協履職能力提升項目款200,000.00元，財政直接分配到鄉鎮，未經過單位賬戶。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出6,369,774.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.39%。主要用于行政運行5,817,330.68元；政協會議290,633.50元；委員視察48,373.51元；參政議政199,937.22元；其他政協事務支出13,500.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出733,387.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.60%。主要用于歸口管理的行政單位離退休資金11,600.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出678,105.12元;機關事業單位職業年金繳費支出31,280.66元；死亡撫恤資金12,402.00元。

9.衛生健康（類）支出534,962.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.00%。主要用于行政單位醫療資金320,267.85元，公務員醫療補助資金214,694.92元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為288，000.00元，支出決算為270,000.00元，完成預算的93.75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為120,000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為150,000.00元，完成預算的89.28%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因厲行節約，減少接待費支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少35,000.00元，下降11.48%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少35,000.00元，下降22.58%；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因2019年脫貧攻堅下鄉，云M57189車輛發動機總成無發正常法運行，導致換發動機，維修款到2020年結清，致使2020年車輛運行維護費比2021年高。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出120,000.00元，占44.44%；公務接待費支出150,000.00元，占55.56%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2.公務用車購置及運行維護費支出120,000.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務用車運行維護支出120,000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于下鄉調研、視察所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出150,000.00元。其中：

國內接待費支出150,000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,595人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位來訪視察、市政協到我縣視察調研項目、接待十個鄉鎮政協委員到各地視察調研發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2021年無國（境）外接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會部門2021年機關運行經費支出1,386,489.45元，與上年對比下降348,128.23元，下降20.07%，主要原因分析公用經費減少原因是殘疾人保障金、印刷費、委托業務費等資金由于財政資金緊張未結款。部門機關運行經費主要用于政協會議經費、委員活動經費、視察調研、接待費、培訓費、車輛運行維護費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會部門資產總額3，777，065.88元，其中，流動資產49,463.15元，固定資產,3，727，602.73元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少174，907.63元，固定資產凈值減少162，411.78元，流動資金減少12,495.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

國有資產占有使用情況表

單位：元

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產；

2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產；

3.填報金額為資產“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額29,600.00元，其中：政府采購貨物支出29,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300113101111