監(jiān)督索引號53052300173101000

目 錄

第一部分 龍陵縣科學技術協(xié)會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣科學技術協(xié)會概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣科學技術協(xié)會是屬于參公管理的一個群團機關。部門主要工作職責是:（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國科學技術普及法》、《云南省科學技術普及條例》和《全民科學素質行動計劃綱要》等有關科學技術的方針政策和法律法規(guī)。（2）組織開展學術交流，活躍學術思想，促進科技人才成長，推動科技與經(jīng)濟建設的有機結合。（3）組織開展實用技術培訓，開辦農(nóng)函大，為提高全民科技文化素質服務。（4）創(chuàng)建科技工作者之家，全心全意為科技工作者服務。反映科技工作者的意見、建議和訴求，維護其合法權益。引導專家和科技工作者建言獻策，參與政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督，促進決策科學化、民主化。（5）指導協(xié)調全縣科學技術普及工作，研究制訂全縣科學技術普及工作的規(guī)劃和計劃并組織實施。（6）組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創(chuàng)新大賽及其他科技活動。（7）組織開展國際、國內(nèi)民間的科技交流與合作，加強與縣內(nèi)外科技團體和科技工作者的交流與協(xié)作。（8）進一步推進農(nóng)村專業(yè)技術協(xié)會的發(fā)展，組織各學會、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)科協(xié)和農(nóng)技協(xié)開展學術交流和專項科普活動。（9）組織創(chuàng)建各類科普示范村（社區(qū)）、示范學校、示范企業(yè)和示范基地。（10）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1、突出重點抓協(xié)會建設管理

2020年，龍陵縣科學技術協(xié)會持續(xù)加強對農(nóng)技協(xié)的支持指導。一是充分發(fā)揮農(nóng)技協(xié)優(yōu)勢，帶動形成了一批優(yōu)質農(nóng)、畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地。帶動形成核桃、茶葉、滇糯橄欖、白花蛇舌草、石斛、咖啡、柑橘6個優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，黃山羊、黃蜂、生豬、肉牛4個優(yōu)質畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地，為當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新的活力。二是指導農(nóng)技協(xié)扎實開展技術培訓，提升農(nóng)民生產(chǎn)技能。各協(xié)會以舉辦講座、現(xiàn)場觀摩、技術交流等多種方式開展技術培訓20多場次，受益農(nóng)戶達1200余人次，為廣大群眾增收提供智力支撐。三是提升協(xié)會管理水平，加強與各協(xié)會行業(yè)主管部門溝通協(xié)作，主動謀劃積極服務，行業(yè)協(xié)會管理水平再上新臺階。

2、持續(xù)用力發(fā)揮橋梁紐帶作用

一是服務科學決策。于5月30日開展第三個全國科技工作者日活動之際，積極組織科技工作者建言獻策，共收集到意見建議15條。二是抓實基層科普項目的申報實施。2020年，積極向國家及省市科協(xié)爭取項目資金1188000元。

3、堅持不懈推動全民科學素質提升

一是實施重點人群科學素質行動。圍繞青少年、農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動人口、領導干部和公務員科學素質提高“四大行動”開展科普，全縣各中小學開展各類科普活動20期次，受教育學生達12000人次；組織科普大篷車進校園、進社區(qū)活動10次，發(fā)放“趣味科普讀本”“防邪教知識讀本”等宣傳手冊2000余套，播放科普宣傳片3期次，受益師生達1300余人；舉辦農(nóng)函大培訓班10個，招生659人，涉及5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，開設種植、養(yǎng)殖、加工、保健4個重點專業(yè)內(nèi)容。二是實施科技教育與培訓基礎工程。三是實施社區(qū)科普益民工程。以科普大篷車項目、全國科普日、全國科技工作者日、全國科技活動周、元旦春節(jié)科技文化衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”重大活動和縣科協(xié)年度重點工作專題調研安排為時間節(jié)點，全年圍繞“助力精準扶貧、服務鄉(xiāng)村振興”、“弘揚科學家精神”、“發(fā)揚科技志愿者精神”、“我為抗疫做點事”、“服務提高全民科學素質”等內(nèi)容開展科普大篷車主題活動。四是實施科普信息化工程。依托龍陵新聞網(wǎng)、龍陵手機報、中國松山·寶地龍陵微信公眾號等平臺，積極傳播科普信息，促進科普活動線上線下結合。五是實施科普人才建設工程。組建了由林業(yè)、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、教育的專家組成的龍陵縣科普志愿服務隊，隊員10人，由科協(xié)主席任服務隊隊長，負責開展科普志愿服務活動。

4、推陳出新加強自身隊伍建設

一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。加強節(jié)假日期間的廉政紀律教育管理，杜絕形式主義和官僚主義，嚴格精簡會議活動和文件，深入開展違反中央八項規(guī)定精神和糾正“四風”問題的自檢自查工作。二是切實改進工作作風。緊緊圍繞服務基層和群眾，提高工作效率和質量，推動依法治縣、綜治維穩(wěn)、保密、老干、防處邪教、殯葬改革、禁毒防艾、婦女兒童等工作落實到位。

5、抓實基層科協(xié)組織建設工作。

根據(jù)省、市《提升基層科協(xié)組織力“3+1”試點工作方案》，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)成立工作，通過加大基層科協(xié)組織建設的覆蓋，更好地凝聚全縣科技、科普工作者的力量，打造一支想干事、能干事、干成事、好共事、不出事的科協(xié)干部隊伍。截至目前，10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)均掛牌成立。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣科學技術協(xié)會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣科學技術協(xié)會2020年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣科學技術協(xié)會2020年度收入合計2341491.64元。其中：財政撥款收入2341491.64元，占總收入的100%；上級補助收入1912500元，占總收入的82%；事業(yè)收入428991.64元（含教育收費0元），占總收入的18%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加1094259.70元，增長88%，主要原因：根據(jù)財政下達指標，去年向上爭取項目資金1109500元沒有列入財政撥款收入，而今年向上爭取項目資金1478000元則列入財政撥款收入。

二、支出決算情況說明

龍陵縣科學技術協(xié)會2020年度支出合計1111491.64元。其中：基本支出428991.64元，占總支出的39％；項目支出682500元，占總支出的61％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少141953.61元，下降11%，主要原因是2020年1月，科協(xié)實有人數(shù)為8人，由于公務員流轉，2月從科協(xié)調出7人，直至10月才調入2人11月調入1人事業(yè)崗人員，從而導致2020年度基本支出大幅減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣科學技術協(xié)會正常運轉的日常支出428991.64元。與上年對比減少770740.30元，下降64%，主要原因是2020年1月，科協(xié)實有人數(shù)為8人，由于公務員流轉，2月調出7人，直至10月調入2人11月調入1人事業(yè)崗人員，從而導致2020年度基本支出大幅減少?；竟べY、津貼補貼等人員經(jīng)費支出320241.64元，占基本支出的75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費102510元，占基本支出的24％。商品和服務支出2019人均14029.41元，2020人均25627.50元，人均比上年增加11598.09元。對個人和家庭的補助支出6240元，占基本支出的1％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣科學技術協(xié)會為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出682500元。與上年對比增加628786.69元，增長1171%，主要原因是財政困難，2019年撥入項目資金很少，而2020年向財政爭取多撥項目資金。

2020年項目資金共支出682500元，其中：（1）撥龍山鎮(zhèn)赧場社區(qū)10000元用于培訓農(nóng)民100人次；（2）用于科普大篷車進校園、進社區(qū)費用20000元；（3）用于流動科技館巡展50000元；（4）撥龍山鎮(zhèn)龍山社區(qū)40000元用于創(chuàng)建科普示范社區(qū)1個；（5）撥農(nóng)函大培訓費22500元；（6）撥木城鄉(xiāng)科普小鎮(zhèn)示范建設經(jīng)費200000元；（7）撥資金支出績效60000元；（8）撥象達裕圓生豬養(yǎng)殖協(xié)會30000元用于協(xié)會會員養(yǎng)豬培訓100人次；（9）撥幫邁村40000元其中：用于科普室設備購置20000元，用于開展公民科學素質提升活動20000元；（10）撥龍山鎮(zhèn)云山社區(qū)20000元用于創(chuàng)建科普示范社區(qū)1個；（11）撥龍陵縣科學技術協(xié)會120000元，其中：用于組織開展農(nóng)民科學素質網(wǎng)絡競賽20000元，用于成立九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)90000元，用于成立新時代文明實踐中心10000元；（12）撥龍新鄉(xiāng)勐冒社區(qū)10000元用于培訓農(nóng)民100人次；（13）撥花椒村40000元用于培訓農(nóng)民及扶持甘橘種植50畝；（14）撥黃草壩小學10000元用于開展青少年科普宣傳教育活動；（15）撥龍江鄉(xiāng)三臺山村10000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣科學技術協(xié)會2020年度一般公共預算財政撥款支出1111491.64元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少141953.61元，下降11%，主要原因是2020年1月，科協(xié)實有人數(shù)為8人，由于公務員流轉，2月從科協(xié)調出7人，直至10月才調入2人11月調入1人事業(yè)崗人員，從而導致2020年度基本支出大幅減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出1008215.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的91%。主要用于：（1）本單位人員基本工資、津貼補貼；（2）開展日常工作所需要的辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；（3）向上爭取的各類項目資金。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出40177.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的4%。主要用于支付職工的養(yǎng)老保險、退休職工的春節(jié)慰問以及遺屬補助等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出63098.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的5%。主要用于支付行政單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣科學技術協(xié)會2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為25000元，支出決算為20000元，完成預算的80%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元,完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為20000元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是今年財政困難，無法支付接待費。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少3000元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算與上年持平；公務接待費支出決算下降3000元，下降100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是今年財政困難，無法支付接待費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出20000元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出20000元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出20000元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展科普大篷車進校園、進社區(qū)以及下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣科學技術協(xié)會2020年機關運行經(jīng)費支出102510元，與上年對比減少9725.26元，下降7%，主要原因是差旅費、公務接待費、其他交通費用等比去年減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于本單位日常辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費以及其他交通費用等方面的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣科學技術協(xié)會資產(chǎn)總額955517.03元，其中，流動資產(chǎn)24496.03元，固定資產(chǎn)931020元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23346.85元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額4500元，其中：政府采購貨物支出4500元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：2019年省級科普專項轉移支付資金和績效目標

2.項目基本情況?！?019年省級科普專項轉移支付資金和績效目標”項目主要用于創(chuàng)建科普小鎮(zhèn)1個，創(chuàng)建省級科普社區(qū)1個，建設基層科普E站2個，流動科技館巡展站點1個，科普大篷車運行維護1輛，切實抓好全縣公民科學素質提高及各項科普技術普及工作。

3.項目績效自評工作開展情況。成立自評工作小組、擬定評價計劃。根據(jù)省、市級下達該項目的績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據(jù)評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。2019年向省科協(xié)爭取科普專項轉移支付資金和績效目標資金912000元，2019-2020年已經(jīng)撥付該項目資金432000元，到2020年底還剩余480000元未撥付。

②項目資金執(zhí)行情況。2020年撥付該項目資金384500元，其中：支付木城鄉(xiāng)200000元用于科普小鎮(zhèn)示范建設；支付龍山鎮(zhèn)赧場社區(qū)10000元用于培訓新型農(nóng)民100人次；支付龍山鎮(zhèn)云山社區(qū)40000元用于創(chuàng)建科普示范社區(qū)1個；支付龍陵縣科學技術協(xié)會50000元用于開展為期1個月流動科技場館巡展，50000元用于建設基層科普E站2個，20000元用于開展科普大篷車進社區(qū)、進校園活動，4500元用于支付農(nóng)函大書款；支付龍山小學10000元用于科技創(chuàng)新大賽。

③項目資金管理情況。2020年部門預算根據(jù)各部門的職能、任務和發(fā)展目標，以項目為依據(jù)編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標即數(shù)量指標40分，自評分40分。其中：創(chuàng)建科普小鎮(zhèn)1個10分，自評分10分；創(chuàng)建省級科普社區(qū)1個10分，自評分10分；建設基層科普E站2個10分，自評分10分；流動科技館巡展站點1個5分，自評分5分；科普大篷車運行維護5分，自評分5分。在項目產(chǎn)出指標管理上，我們不斷加強財務管理，規(guī)范財務行為，科技培訓工作有序開展，支出方面嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務制度，項目資金做到?？顚Ｓ?/p>

②效益指標完成情況。效益指標即社會效益指標40分，自評分29分。其中：項目目標完成及時率20分，自評分16分；項目實際支出資金與預算資金差值10分，自評分5分；科普宣傳活動對鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率10分，自評分8分。通過該項目的實施，切實創(chuàng)建科普小鎮(zhèn)1個，創(chuàng)建省級科普社區(qū)1個，建設基層科普E站2個，流動科技館巡展站點1個，科普大篷車運行維護1輛。解決木城花椒村種植、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)培訓、政策宣傳、辦公設備購置等方面工作經(jīng)費缺乏的問題。

③滿意度指標完成情況。滿意度指標即服務對象滿意度指標20分，自評分18分。通過該項目的實施，不斷提高了全縣公民的科學素質和群眾對國家政策知曉率，從而進一步提高了科普公共服務受眾滿意度。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施。2020年該項目結轉和結余480000元，原因主要是由于近年財政困難，重點保證基本支出，向上爭取項目資金未能及時撥付。下一步改進措施是待來年多與財政反映實際情況，爭取盡快將資金撥付到位，及時兌付出去。

6.績效自評結果。通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，進一步了解資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

該項目資金，實施主體責任明確，組織機構健全，實施依據(jù)充分，保障制度完善，各類措施制度執(zhí)行嚴格，較好的完成了年初設定的各項績效目標任務。該項目總分值100分，自評得分87分，自評結果為良。

7.結果公開情況和應用打算。本部門按規(guī)定時間將自評結果在政府網(wǎng)站進行公開?？冃гu價結果應用是績效管理的出發(fā)點和落腳點，要高度重視，切實加強項目整改落實。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。

（1）高度重視經(jīng)費預算執(zhí)行。對所有項目資金的支出實行經(jīng)費預算執(zhí)行的全過程管理，項目單位在項目建設過程中，必須嚴格按照經(jīng)費預算執(zhí)行，如遇到不可預防因素需要變動經(jīng)費用途，執(zhí)行經(jīng)費變更程序。

（2）確保項目進度和質量。項目經(jīng)費下達后，及時督促項目承擔單位按照項目實施方案，在確保項目建設質量的同時，加快經(jīng)費執(zhí)行力度，嚴格按照時間節(jié)點完成經(jīng)費支出。

（3）嚴格資金管理。專項資金實行專戶管理，?？顚Ｓ茫瑢Ｙ~獨立核算。對項目建設資金使用，堅持使用前審批，使用后檢查驗收，確保建設資金的安全可靠和合理使用，杜絕挪用、占用、濫用項目資金的現(xiàn)象。

（4）強化督查。不定時深入項目承擔單位進行檢查，查看項目建設內(nèi)容及質量，確保項目實施單位嚴格按照項目審批內(nèi)容規(guī)范、高質量建設。

成立了以科協(xié)主席為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃；按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標；對項目預算資金進行績效跟蹤；開展了本單位的預算績效自評工作。

9. 其他需說明的問題。無其他需要說明的情況。

項目二：

1.項目名稱：2020年省級科普專項轉移支付資金和績效目標

2.項目基本情況?！?020年省級科普專項轉移支付資金和績效目標”項目主要用于建設基層科普E站1個，創(chuàng)建科普小鎮(zhèn)1個，創(chuàng)建省級科普社區(qū)1個，培訓新型農(nóng)民600人次。

3.項目績效自評工作開展情況。成立自評工作小組、擬定評價計劃。根據(jù)省、市級下達該項目的績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據(jù)評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。2020年向省科協(xié)爭取科普專項轉移支付資金和績效目標資金1188000元，2020年已經(jīng)撥付該項目資金238000元，到2020年底還剩余950000元未撥付。

②項目資金執(zhí)行情況。2020年撥付該項目資金238000元，其中：支付龍山鎮(zhèn)云山社區(qū)20000元用于創(chuàng)建科普示范社區(qū)1個；支付龍陵縣科學技術協(xié)會18000元用于開展農(nóng)函大培訓600人次及支付農(nóng)函大書款，20000元組織進行農(nóng)民科學素質網(wǎng)絡競賽，10000元用于龍陵縣新時代文明實踐中心與科普服務中心建設，90000元用于成立9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)；支付鎮(zhèn)安鎮(zhèn)幫邁村20000元用于培訓新型農(nóng)民200人次，開展公民科學素質提升活動1次；支付龍新鄉(xiāng)勐冒社區(qū)10000元用于培訓新型農(nóng)民100人次；支付龍新鄉(xiāng)黃草壩小學10000元用于開展青少年科普宣傳教育活動；支付木城鄉(xiāng)花椒村40000元用于培訓新型農(nóng)民200人次，扶持甘橘種植50畝。

③項目資金管理情況。2020年部門預算根據(jù)各部門的職能、任務和發(fā)展目標，以項目為依據(jù)編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標40分，自評分34分。其中：建設基層科普E站1個5分，自評分5分；創(chuàng)建科普小鎮(zhèn)1個10分，自評分10分；創(chuàng)建省級科普社區(qū)1個5分，自評分5分；培訓新型農(nóng)民600人次5分，自評分5分；項目資金支出績效優(yōu)秀率5分，自評分5分；項目任務目標完成及時率5分，自評分2分；項目實際支出資金與預算資金差值5分，自評分2分。在項目產(chǎn)出指標管理上，我們不斷加強財務管理，規(guī)范財務行為，科技培訓工作有序開展，支出方面嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務制度，項目資金做到?？顚Ｓ?。

②效益指標完成情況。效益指標即社會效益指標40分，自評分33分。其中：科普宣傳活動覆蓋率20分，自評分16分；公民具備科學素質比例增幅20分，自評分17分。

③滿意度指標完成情況。滿意度指標即服務對象滿意度指標20分，自評分18分。通過該項目的實施，不斷提高了全縣公民的科學素質和群眾對國家政策知曉率，從而進一步提高了科普公共服務受眾滿意度。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施。2020年該項目結轉和結余950000元，原因主要是由于近年財政困難，重點保證基本支出，向上爭取項目資金未能及時撥付。下一步改進措施是待來年多與財政反映實際情況，爭取盡快將資金撥付到位，及時兌付出去。

6.績效自評結果。該項目資金，實施主體責任明確，組織機構健全，實施依據(jù)充分，保障制度完善，各類措施制度執(zhí)行嚴格，較好的完成了年初設定的各項績效目標任務。該項目總分值100分，自評得分85分，自評結果為良。

7.結果公開情況和應用打算。本部門按規(guī)定時間將自評結果在政府網(wǎng)站進行公開?？冃гu價結果應用是績效管理的出發(fā)點和落腳點，要高度重視，切實加強項目整改落實。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。

（1）高度重視經(jīng)費預算執(zhí)行。對所有項目資金的支出實行經(jīng)費預算執(zhí)行的全過程管理，項目單位在項目建設過程中，必須嚴格按照經(jīng)費預算執(zhí)行，如遇到不可預防因素需要變動經(jīng)費用途，執(zhí)行經(jīng)費變更程序。

（2）確保項目進度和質量。項目經(jīng)費下達后，及時督促項目承擔單位按照項目實施方案，在確保項目建設質量的同時，加快經(jīng)費執(zhí)行力度，嚴格按照時間節(jié)點完成經(jīng)費支出。

（3）嚴格資金管理。專項資金實行專戶管理，?？顚Ｓ?，專賬獨立核算。對項目建設資金使用，堅持使用前審批，使用后檢查驗收，確保建設資金的安全可靠和合理使用，杜絕挪用、占用、濫用項目資金的現(xiàn)象。

（4）強化督查。不定時深入項目承擔單位進行檢查，查看項目建設內(nèi)容及質量，確保項目實施單位嚴格按照項目審批內(nèi)容規(guī)范、高質量建設。

成立了以科協(xié)主席為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃；按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標；對項目預算資金進行績效跟蹤；開展了本單位的預算績效自評工作。

9.其他需說明的問題。無其他需要說明的情況。

項目三：

1.項目名稱：2019年基層科普行動計劃資金

2.項目基本情況。“2019年基層科普行動計劃資金”項目主要用于認定優(yōu)秀農(nóng)技協(xié)1個，農(nóng)村科普致富帶頭人1人以及全縣公民科學素質提升服務和科普信息化建設。

3.項目績效自評工作開展情況。成立自評工作小組、擬定評價計劃。根據(jù)省、市級下達該項目的績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據(jù)評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。2019年向省科協(xié)爭取基層科普行動計劃資金190000元，2020年已經(jīng)撥付該項目資金50000元，到2020年底還剩余140000元未撥付。

②項目資金執(zhí)行情況。2020年撥付該項目資金50000元，其中：支付象達裕圓生豬養(yǎng)殖協(xié)會（農(nóng)技協(xié)）30000元用于協(xié)會會員生豬養(yǎng)殖培訓100人次；支付鎮(zhèn)安鎮(zhèn)幫邁村20000元用于科普室設備購置。

③項目資金管理情況。2020年部門預算根據(jù)各部門的職能、任務和發(fā)展目標，以項目為依據(jù)編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標60分，自評分50分。其中：公民科學素質提升服務25分，自評分21分；認定優(yōu)秀農(nóng)技協(xié)25分，自評分22分；項目任務目標完成及時率10分，自評分7分。加強財務管理，規(guī)范財務行為，科技培訓工作有序開展，支出方面嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務制度，項目資金做到?？顚Ｓ谩?/p>

②效益指標完成情況。效益指標即科普宣傳活動覆蓋率20分，自評分15分。通過該項目的實施，提高了全民科學素質以及群眾對脫貧攻堅工作的滿意度和認可度。

③滿意度指標完成情況。滿意度指標即服務對象滿意度指標20分，自評分16分。通過該項目的實施，不斷提高了全縣公民的科學素質和群眾對國家政策知曉率，從而進一步提高了科普公共服務受眾滿意度。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施。2020年該項目結轉和結余140000元，原因主要是由于近年財政困難，重點保證基本支出，向上爭取項目資金未能及時撥付。下一步改進措施是待來年多與財政反映實際情況，爭取盡快將資金撥付到位，及時兌付出去。

6.績效自評結果。該項目資金，實施主體責任明確，組織機構健全，實施依據(jù)充分，保障制度完善，各類措施制度執(zhí)行嚴格，較好的完成了年初設定的各項績效目標任務。該項目總分值100分，自評得分81分，自評結果為良。

7.結果公開情況和應用打算。本部門按規(guī)定時間將自評結果在政府網(wǎng)站進行公開?？冃гu價結果應用是績效管理的出發(fā)點和落腳點，要高度重視，切實加強項目整改落實。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。

（1）高度重視經(jīng)費預算執(zhí)行。對所有項目資金的支出實行經(jīng)費預算執(zhí)行的全過程管理，項目單位在項目建設過程中，必須嚴格按照經(jīng)費預算執(zhí)行，如遇到不可預防因素需要變動經(jīng)費用途，執(zhí)行經(jīng)費變更程序。

（2）確保項目進度和質量。項目經(jīng)費下達后，及時督促項目承擔單位按照項目實施方案，在確保項目建設質量的同時，加快經(jīng)費執(zhí)行力度，嚴格按照時間節(jié)點完成經(jīng)費支出。

（3）嚴格資金管理。專項資金實行專戶管理，?？顚Ｓ?，專賬獨立核算。對項目建設資金使用，堅持使用前審批，使用后檢查驗收，確保建設資金的安全可靠和合理使用，杜絕挪用、占用、濫用項目資金的現(xiàn)象。

（4）強化督查。不定時深入項目承擔單位進行檢查，查看項目建設內(nèi)容及質量，確保項目實施單位嚴格按照項目審批內(nèi)容規(guī)范、高質量建設。

成立了以科協(xié)主席為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃；按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標；對項目預算資金進行績效跟蹤；開展了本單位的預算績效自評工作。

9.其他需說明的問題。無其他需要說明的情況。

項目四：

1.項目名稱：2020年基層科普行動計劃資金

2.項目基本情況。“2020年基層科普行動計劃資金”項目主要用于認定優(yōu)秀農(nóng)技協(xié)1個，農(nóng)村科普致富帶頭人1人，創(chuàng)新基層科普服務，提升基層科普服務覆蓋率。

3.項目績效自評工作開展情況。成立自評工作小組、擬定評價計劃。根據(jù)省、市級下達該項目的績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據(jù)評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。2020年向省科協(xié)爭取基層科普行動計劃資金290000元，2020年已經(jīng)撥付該項目資金10000元，到2020年底還剩余280000元未撥付。

②項目資金執(zhí)行情況。2020年撥付龍江鄉(xiāng)三臺山村該項目資金10000元用于開展白茶種植技術培訓4期，培訓種植戶200人。

③項目資金管理情況。2020年部門預算根據(jù)各部門的職能、任務和發(fā)展目標，以項目為依據(jù)編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標60分，自評分51分。其中：認定優(yōu)秀農(nóng)技協(xié)25分，自評分22分；認定農(nóng)村科普致富帶頭人25分，自評分21分；項目任務目標完成及時率10分，自評分8分。加強財務管理，規(guī)范財務行為，科技培訓工作有序開展，支出方面嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務制度，項目資金做到?？顚Ｓ谩?/p>

②效益指標完成情況。效益指標即科普宣傳活動覆蓋率20分，自評分15分。通過該項目的實施，提高了全民科學素質以及群眾對脫貧攻堅工作的滿意度和認可度。

③滿意度指標完成情況。 滿意度指標即服務對象滿意度指標20分，自評分16分。通過該項目的實施，不斷提高了全縣公民的科學素質和群眾對國家政策知曉率，從而進一步提高了科普公共服務受眾滿意度。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施。2020年該項目結轉和結余280000元，原因主要是由于近年財政困難，重點保證基本支出，向上爭取項目資金未能及時撥付。下一步改進措施是待來年多與財政反映實際情況，爭取盡快將資金撥付到位，及時兌付出去。

6.績效自評結果。該項目資金，實施主體責任明確，組織機構健全，實施依據(jù)充分，保障制度完善，各類措施制度執(zhí)行嚴格，較好的完成了年初設定的各項績效目標任務。該項目總分值100分，自評得分82分，自評結果為良。

7.結果公開情況和應用打算。本部門按規(guī)定時間將自評結果在政府網(wǎng)站進行公開。績效評價結果應用是績效管理的出發(fā)點和落腳點，要高度重視，切實加強項目整改落實。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。

（1）高度重視經(jīng)費預算執(zhí)行。對所有項目資金的支出實行經(jīng)費預算執(zhí)行的全過程管理，項目單位在項目建設過程中，必須嚴格按照經(jīng)費預算執(zhí)行，如遇到不可預防因素需要變動經(jīng)費用途，執(zhí)行經(jīng)費變更程序。

（2）確保項目進度和質量。項目經(jīng)費下達后，及時督促項目承擔單位按照項目實施方案，在確保項目建設質量的同時，加快經(jīng)費執(zhí)行力度，嚴格按照時間節(jié)點完成經(jīng)費支出。

（3）嚴格資金管理。專項資金實行專戶管理，專款專用，專賬獨立核算。對項目建設資金使用，堅持使用前審批，使用后檢查驗收，確保建設資金的安全可靠和合理使用，杜絕挪用、占用、濫用項目資金的現(xiàn)象。

（4）強化督查。不定時深入項目承擔單位進行檢查，查看項目建設內(nèi)容及質量，確保項目實施單位嚴格按照項目審批內(nèi)容規(guī)范、高質量建設。

成立了以科協(xié)主席為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃；按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標；對項目預算資金進行績效跟蹤；開展了本單位的預算績效自評工作。

9.其他需說明的問題。無其他需要說明的情況。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況。

機構情況。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發(fā)<龍陵縣機構改革>的通知》（保辦字〔2019〕11號）和《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于印發(fā)<龍陵縣深化機構改革實施方案>的通知》（龍發(fā)〔2019〕5號）精神和要求，龍陵縣科學技術協(xié)會事業(yè)編制數(shù)5名。其中:主席1名(正科級),副主席2名(副科級),內(nèi)設機構領導職數(shù)2名。

職能職責。龍陵縣科學技術協(xié)會為中共龍陵縣委領導下的群團組織，正科級。主要職責有十項:一是宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國科學技術普及法》、《云南省科學技術普及條例》和《全民科學素質行動計劃綱要》等有關科學技術的方針政策和法律法規(guī)。二是組織開展學術交流，活躍學術思想，促進科技人才成長，推動科技與經(jīng)濟建設的有機結合。三是組織開展實用技術培訓，開辦農(nóng)函大，為提高全民科技文化素質服務。四是創(chuàng)建科技工作者之家，全心全意為科技工作者服務。反映科技工作者的意見、建議和訴求，維護其合法權益。引導專家和科技工作者建言獻策，參與政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督，促進決策科學化、民主化。五是指導協(xié)調全縣科學技術普及工作，研究制訂全縣科學技術普及工作的規(guī)劃和計劃并組織實施。六是組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創(chuàng)新大賽及其他科技活動。七是組織開展國際、國內(nèi)民間的科技交流與合作，加強與縣內(nèi)外科技團體和科技工作者的交流與協(xié)作。八是進一步推進農(nóng)村專業(yè)技術協(xié)會的發(fā)展，組織各學會、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)科協(xié)和農(nóng)技協(xié)開展學術交流和專項科普活動。九是組織創(chuàng)建各類科普示范村（社區(qū)）、示范學校、示范企業(yè)和示范基地。十是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

年末機構人員情況。在職人員編制5人，其中:行政編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有4人。其中:財政全供養(yǎng)4人，經(jīng)費自理人員0人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

（2）部門績效目標的設立情況。根據(jù)《保山市科學技術協(xié)會績效目標任務分解》和《龍陵縣科學技術協(xié)會2020年工作要點》，圍繞縣委、縣人民政府中心工作，整理歸納出2020年重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況。龍陵縣科學技術協(xié)會2020年年初財政預算總收入1567658.73元，比上年的1163691.94元增加403966.79元，增長35%。主要原因是人員工資和辦公經(jīng)費比去年增加。年初財政預算總支出1567658.73元。其中，科學技術管理事務預算支出1358201.82元，占總支出的86%；社會保障和就業(yè)支出預算支出121100.16元，占總支出的8%; 行政事業(yè)單位醫(yī)療預算支出88356.75元，占總支出的6%。

（4）部門預算管理制度建設情況。為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，龍陵縣科學技術協(xié)會不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的。通過對項目立項、資金使用情況、業(yè)務管理情況、項目產(chǎn)出、項目效益等方面開展了績效自評，了解項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否有效，檢驗資金支出的效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（2）自評指標體系。（詳見附表GK10-GK11）

（3）自評組織過程。

準備階段（2020年1月1日——1月31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務、依據(jù)，掌握評價的時間和有關要求。

實施階段（2020年2月1日——5月31日）

安排項目單位開展績效自評并上報自評報告，并組織專人對項目單位自評情況進行抽查檢查；匯總項目單位自評情況對年度項目進行綜合自評；上報龍陵縣財政局審核。

總結階段（2020年6月1日——6月30日）

總結評價工作經(jīng)驗，進一步完善績效自評體系，裝訂歸檔自評材料。公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析。投入情況15分，自評分12分。其中：1、目標設定7分，自評分6分，主要是圍繞縣委縣政府中心工作開展科普宣傳完成情況。偏差原因為財政無法按時撥付公用經(jīng)費和項目經(jīng)費，從而影響了預算和項目的完成進度。2、預算配置8分，自評分6分，主要是預算編制科學性，確保重點支出安排以及嚴控“三公經(jīng)費”支出等工作完成情況。偏差原因為財政無法按時撥付公用經(jīng)費和項目經(jīng)費，從而影響了預算和項目的完成進度。

（2）過程情況分析。過程情況30分，自評分27分。其中：預算執(zhí)行15分，自評分12分，主要是嚴格預算執(zhí)行，嚴控結轉結余，項目組織良好經(jīng)及“三公經(jīng)費”節(jié)支增效等工作完成情況。偏差原因為財政無法按時撥付公用經(jīng)費和項目經(jīng)費，從而影響了預算和項目的完成進度,導致年終結轉數(shù)額較大。預算管理12分，自評分12分，主要是管理制度健全以及信息公開及時完整等工作完成情況；資產(chǎn)管理3分，自評分3分，主要是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效工作完成情況。

（3）產(chǎn)出情況分析。產(chǎn)出情況即職責履行30分，自評分28分，主要是主要職能完成情況。偏差原因為財政無法按時撥付項目經(jīng)費，從而影響了項目的完成進度。

（4）效果情況分析。效果情況即履職效益25分，自評分23分。其中：社會效益15分，自評分13分，偏差原因為財政無法完全撥付公用經(jīng)費和項目經(jīng)費，從而影響了預算和項目的完成進度。社會公眾或服務對象滿意度10分，自評分10分。

龍陵縣科學技術協(xié)會2020年度實施的財政資金，主體責任明確，組織機構健全，實施依據(jù)充分，保障制度完善，各類措施制度執(zhí)行嚴格，較好地完成了年初設定的各項績效目標任務。2020年度部門整體支出績效總分值100分，自評得分90分，自評結果為優(yōu)。

4.存在的問題和整改情況。

存在問題。一是項目建設單位對績效評價工作的重要性認識不足。二是部分評價指標難于量化，給評價工作帶一定困難。

整改情況。進一步修改完善了《龍陵縣科普項目管理辦法》，明確了項目立項、經(jīng)費預算、項目實施計劃、項目資料收集、項目監(jiān)督檢查、項目總結自評標準。

5.績效自評結果應用。通過績效自評，一是增強了項目建設單位對績效評價工作重要性的認識；二是促進了項目建設單位規(guī)范使用項目資金。三是評價結果作為分配上級財政項目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗及做法。

高度重視經(jīng)費預算執(zhí)行。對所有項目資金的支出實行經(jīng)費預算執(zhí)行的全過程管理，項目單位在項目建設過程中，必須嚴格按照經(jīng)費預算執(zhí)行，如遇到不可預防因素需要變動經(jīng)費用途，執(zhí)行經(jīng)費變更程序。

確保項目進度和質量。項目經(jīng)費下達后，及時督促項目承擔單位按照項目實施方案，在確保項目建設質量的同時，加快經(jīng)費執(zhí)行力度，嚴格按照時間節(jié)點完成經(jīng)費支出。

嚴格資金管理。專項資金實行專戶管理，?？顚Ｓ?，專賬獨立核算。對項目建設資金使用，堅持使用前審批，使用后檢查驗收，確保建設資金的安全可靠和合理使用，杜絕挪用、占用、濫用項目資金的現(xiàn)象。

強化督查。不定時深入項目承擔單位進行檢查，查看項目建設內(nèi)容及質量，確保項目實施單位嚴格按照項目審批內(nèi)容規(guī)范、高質量建設。

7.其他需說明的情況。無其他需要說明的情況。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300173101111