監(jiān)督索引號(hào)53052300110101000

第一部分 龍陵縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的主要職能是對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案、預(yù)算草案進(jìn)行審查；組織縣人大代表評(píng)議 “一府兩院”的工作；督促縣人代會(huì)期間代表議案、意見建議的辦理工作；組織縣人大代表的選舉和市人大代表的選舉工作；負(fù)責(zé)縣人代會(huì)、縣人大常委會(huì)、主任會(huì)議的組織和服務(wù)工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，縣人大常委會(huì)在中共龍陵縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，在“一府一委兩院”的支持配合下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，與縣委同向、與“一府一委兩院”同力，全面完成了縣十七屆人大二次會(huì)議確定的各項(xiàng)任務(wù)，人大各項(xiàng)工作取得了新進(jìn)展。2018年共召開人民代表大會(huì)1次，常委會(huì)7次，主任會(huì)議9次，聽取和審議 “一府一委兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告15項(xiàng)，作出決議決定和審議、評(píng)議意見19項(xiàng)，組織代表視察1次、開展執(zhí)法檢查和專題調(diào)研12次，開展部門工作評(píng)議2次，組織專題詢問(wèn)1次，任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員20人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2018年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員42人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)9,149,980.12元。其中：財(cái)政撥款收入9,149,980.12元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加481498.04元，增長(zhǎng)5.6%，主要原因?yàn)椋盒姓\(yùn)行經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和死亡撫恤金增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)8,949,980.12元。其中：基本支出8,811,980.12元，占總支出的98.46%；項(xiàng)目支出138,000.00元，占總支出的1.54%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加192498.04元，增長(zhǎng)2.2%，主要原因?yàn)椋盒姓\(yùn)行經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和死亡撫恤金增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,811,980.12元。與上年對(duì)比增加154498.04元，增長(zhǎng)1.8%，主要原因?yàn)椋盒姓\(yùn)行經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和死亡撫恤金增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.56%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.44%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出138,000.00元。與上年對(duì)比增加38000元，增長(zhǎng)38%，主要原因?yàn)楣ぷ鬟\(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：主要用于龍江鄉(xiāng)三臺(tái)山、邦明村愛心超市建設(shè)資金及邦明人居環(huán)境整治資金、小田壩道路維修及繳納殘疾人就業(yè)保障金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,949,980.12元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加192498.04元，增長(zhǎng)2.2%，主要原因?yàn)椋盒姓\(yùn)行經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和死亡撫恤金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,813,398.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.30%。主要用于工資福利支出資金6399360元、商品和服務(wù)支出2113782.12元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,136,582.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.70%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和死亡撫恤金支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為340000元，支出決算為230,700.89元，完成預(yù)算的68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為52,668.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為61,611.48元，完成預(yù)算的51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為116,421.41元，完成預(yù)算的53%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少46,859.57元，下降16.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加52,668.00元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1,233.52元，增長(zhǎng)2.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少100,761.09元，下降46.39%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要因厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出52,668.00元，占22.83%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61,611.48元，占26.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出116,421.41元，占50.46%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出52,668.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括：1、具體出國(guó)開支主要用于機(jī)票、保險(xiǎn)、住宿、餐費(fèi)、公雜、境外交通費(fèi)、翻譯服務(wù)費(fèi)、稅費(fèi)等；2、出國(guó)目的是預(yù)算審查監(jiān)督工作理念及做法交流學(xué)習(xí)。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61,611.48元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出61,611.48元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)、代表視察、執(zhí)法檢查和專題調(diào)研所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出116,421.41元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出116,421.41元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次585人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)人員及上級(jí)部門工作調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.龍陵縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,065,542.12元，與上年對(duì)比減少468164.52元,減少18%。主要原因?yàn)椋?/p>

（1）公務(wù)接待費(fèi)，減少100761.09元；

（2）培訓(xùn)費(fèi)，減少326982元。

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1)商品和服務(wù)支出2113782.12元；其中：辦公費(fèi)473920.48元、 印刷費(fèi)25484元、水費(fèi)3011.4元、電費(fèi)7992.23元、郵電費(fèi)46382元、差旅費(fèi)270651元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用52668元、維修（護(hù)）費(fèi)34820元、會(huì)議費(fèi)406913元、培訓(xùn)費(fèi)43090元、公務(wù)接待費(fèi)116421.41元、勞務(wù)費(fèi)20780元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)88137.12元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61611.48元、其它交通費(fèi)用452300元、其它商品和服務(wù)支出9600元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門資產(chǎn)總額9,818,717.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)445,930.49元，固定資產(chǎn)9,372,787.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少190,277.39元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少55,937.39元，固定資產(chǎn)減少134,340.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)23項(xiàng)，賬面原值199750元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。·

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額173571.5元,其中：政府采購(gòu)貨物支出150710元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出22861.5元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目資金共138000元，其中：用于補(bǔ)助三臺(tái)山、邦明村愛心超市建設(shè)及人居環(huán)境整治資金76600元；用于繳納2018年殘疾人就業(yè)保障金61400元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況， 前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況

績(jī)效自評(píng)工作由辦公室牽頭，組織所涉及項(xiàng)目的各部門成員成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，績(jī)效評(píng)價(jià)工作組在部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出績(jī)效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，確定部門整體支出和項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系、績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案，并開展相關(guān)績(jī)效自評(píng)工作。結(jié)合部門整體支出自評(píng)指標(biāo)體系進(jìn)行打分，得到績(jī)效自評(píng)結(jié)論，形成部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。項(xiàng)目資金到位138000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。項(xiàng)目資金使用138000元，用于補(bǔ)助三臺(tái)山、邦明村愛心超市建設(shè)及人居環(huán)境整治資金76600元；繳納2018年殘疾人就業(yè)保障金61400元。

③項(xiàng)目資金管理情況。 做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，嚴(yán)格按照計(jì)劃實(shí)施，確保資金專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。愛心超市的建立提高了大家對(duì)人居環(huán)境提升的自覺性、主動(dòng)性、積極性。

②效益指標(biāo)完成情況。人居環(huán)境得到有效提升，加大脫貧攻堅(jiān)力度。

③滿意度指標(biāo)完成情況。群眾滿意度95%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績(jī)效目標(biāo)已完成。下一步將依據(jù)單位實(shí)際情況進(jìn)一步完善制度，做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

①結(jié)果公開情況：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績(jī)效報(bào)告等信息。

②應(yīng)用打算：增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（1）.項(xiàng)目管理制度需進(jìn)一步完善，一些管理方法不夠科學(xué)，項(xiàng)目監(jiān)管需加強(qiáng)，需要細(xì)化。進(jìn)一步提高預(yù)算的合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，跟蹤項(xiàng)目資金使用、管理，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益。

（2）.進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.項(xiàng)目名稱

2.部門基本情況

（1）部門概況

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣人大常委會(huì)2018年工作要點(diǎn)及任務(wù)分解》，結(jié)合縣委、縣政府決策部署和政協(xié)工作實(shí)際開展好相關(guān)工作，整理歸納出2018年龍陵縣人大常委會(huì)整體支出績(jī)效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

1.2018年度收入合計(jì)9,149,980.12元。其中：財(cái)政撥款收入9,149,980.12元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

2.2018年度支出合計(jì)8,949,980.12元。其中：基本支出8,811,980.12元，占總支出的98.46%；項(xiàng)目支出138,000.00元，占總支出的1.54%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我單位不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

3.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

我單位通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我單位的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見附表14）

（3）自評(píng)組織過(guò)程

①.準(zhǔn)備階段（2018年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②.實(shí)施階段（2018年4月1日——11月30日）

下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；上報(bào)縣財(cái)政局審核。

③.總結(jié)階段（2018年12月1日——31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

4.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）結(jié)合部門預(yù)算申報(bào)與績(jī)效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對(duì)比分析，反映出部分委室對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識(shí)不足，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠。

（2）根據(jù)單位開展的自評(píng)情況，2018年度我單位較好的完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。

5.存在的問(wèn)題和整改情況

（1）健全財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（2）對(duì)項(xiàng)目開支做進(jìn)一步詳細(xì)的規(guī)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，做到厲行節(jié)約；

（3）規(guī)范基本支出，嚴(yán)格按年初預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

（4）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。

針對(duì)上述存在的問(wèn)題，我單位已作出工作要求，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，建立有效的支出約束機(jī)制。一是綜合性的管理制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理制度、財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)等。二是單項(xiàng)的管理制度，如加強(qiáng)辦公費(fèi)、電話費(fèi)、郵電費(fèi)等管理制度。三是相關(guān)性的管理制度，如接待制度、車輛管理制度。這樣從單位內(nèi)建立起有效地支出約束機(jī)制，做到有章可循，并且嚴(yán)格按制度辦事，以堵塞漏洞，節(jié)約資金；強(qiáng)化開支計(jì)劃性，合理安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。計(jì)劃制定后，還必須嚴(yán)格執(zhí)行，防止前緊后松，保證計(jì)劃的有效性。

6. 績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了單位績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

7. 主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，使各部室牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我臺(tái)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。2018年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有2018年縣級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

8.其他需說(shuō)明的情況 部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14） 部門績(jī)效自評(píng)情況參照保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300110101111