龍陵縣廣播電視臺2017年度部門決算

第一部分 龍陵縣廣播電視臺概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣廣播電視臺概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣廣播電視臺基本職能及主要工作為：貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關廣播電視、新聞宣傳、廣播電視安全播出管理的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究制定并組織實施全縣廣播電視事業(yè)建設和新聞宣傳、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期發(fā)展規(guī)劃，推進廣播電視事業(yè)建設、新聞宣傳及產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；負責對廣播電視播出（轉(zhuǎn)播）機構(gòu)的管理、維護，負責對全縣廣播電視“村村通”實施、運行維護，負責廣播電視安全播出工作；負責全縣廣播電視宣傳工作，組織協(xié)調(diào)全縣廣播電視重大宣傳報道活動，研究廣播電視事業(yè)建設、新聞宣傳工作中的重大問題，把握正確的輿論導向，發(fā)揮輿論監(jiān)督作用；負責廣播電視臺自辦節(jié)目的采編、制作、審查和播出工作；承擔全縣廣播電視對內(nèi)、對外宣傳工作；做好廣播電視高山轉(zhuǎn)播臺站及自辦節(jié)目采、編、播基礎設施建設工作。做好廣播電視新技術的推廣、運用和新興媒體、傳媒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、經(jīng)營、管理和開發(fā)利用。

（二）2017年度重點工作任務介紹

一是配齊配強領導班子。龍陵縣廣播電視臺（龍陵縣新聞傳媒中心）為正科級全額撥款事業(yè)單位，2015年劃歸縣委宣傳部管理，2016年11月成立龍陵縣新聞傳媒中心，領導班子設一正三副，現(xiàn)有一正兩副。內(nèi)設辦公室、編輯部、電視新聞部、欄目策劃部、網(wǎng)絡新媒體部、廣告產(chǎn)業(yè)部、技術保障部等七個內(nèi)設機構(gòu)，擁有廣播、電視、手機報、網(wǎng)站、新媒體和廣告等六塊媒體資源。選舉新一屆黨支部班子，設支書1名，副支書1名，支委3名。按干部管理相關規(guī)定和程序，新提拔了內(nèi)設機構(gòu)二級班子領導5名。

二是核崗定則。到人社局調(diào)整崗位設置27人。專業(yè)技術崗位26人，占單位崗位總量的96.3%；工勤技能崗位1人，占單位崗位總量的3.7%。管理崗位1個七級，占管理崗位的100%。

三是加大干部培訓力度。今年3—5月，選派8名人員分2批，到云南日報和云南電視臺培訓學習，選派9名記者參加省委宣傳部組織的新聞從業(yè)人員培訓班學習，進一步搭建起了與省級媒體交流的渠道。10月，1名副臺長參加了全縣新任鄉(xiāng)科級領導干部大連理工大能力提升培訓班，進一步提升了隊伍的素質(zhì)。

四是抓硬件基礎，確保播出安全高效。實施了中央廣播電視播出機構(gòu)制播能力建設工程項目，預算總投資200萬元，其中中央預算內(nèi)資金160萬元，地方政府配套40萬元，實際完成投資177.91萬元，其中中央預算內(nèi)資金160萬元，臺內(nèi)自籌17.91萬元。購置了攝像機、制作設備和播出設備及周邊硬件等43臺（件），于3月14日前完成安裝調(diào)試及培訓，并全部投入使用。

五是進一步推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體的融合發(fā)展，建設融媒體運行平臺，加強“一臺一網(wǎng)一報一微”建設，打破小而全、大而全的觀念，能用社會的、別人的資源和技術要盡量用，不能關起門來搞融合，什么都自己來建。通過多種形式，充分利用別人成熟的技術、平臺、渠道、手段等借力推進，才能實現(xiàn)真正的媒體融合。我們正積極爭取加入云南衛(wèi)視“七彩云”新媒體平臺，借助省級主流媒體平臺，鞏固和拓展對外宣傳的覆蓋面，進一步提升主流媒體的傳播力、引導力、影響力和公信力。

六是堅持“新聞與特色立臺、人才與管理興臺、資源與品牌強臺”的辦臺宗旨，踐行“三貼近”、“走轉(zhuǎn)改”，創(chuàng)新方式、改進文風，不斷增強媒體的親和力、吸引力、感染力和影響力。 依托電視、網(wǎng)站、手機快報、微信等媒體，圍繞重點工作、產(chǎn)業(yè)、項目、社會、民生等做好主題正面宣傳，持續(xù)深入開展“媒體走基層”活動。一年來，《龍陵新聞》播出272期1340條，保山市臺采用266條，上星54條（其中央視10條、省臺44條）。《今日龍陵》欄目播出36期，制作專題片60部，播出各類公益廣告16800條次，播出電視劇1074集。龍陵手機快報和龍陵新聞網(wǎng)作用明顯。手機報刊發(fā)263期3418條稿子；共在龍陵新聞網(wǎng)上發(fā)布信息2607條、圖片1000多張；在龍陵新聞網(wǎng)微信公眾號發(fā)布稿子1304條。平面媒體有新突破。在《保山日報》、《春城晚報》、《云南日報》、《社會主義論壇》等刊發(fā)稿件72條，其中省級平媒媒體采用26條（篇），市級媒體采用46條（篇）。新媒體影響不斷擴大。目前，各級采用255條，其中省級新媒體采用46條，市級新媒體采用209條；《我叫龍陵黃龍玉，今年我有13歲了！》、《保山龍陵：昔日“背簍草” 如今“桌上寶”》等稿件先后被新華網(wǎng)、人民網(wǎng)等各大網(wǎng)站轉(zhuǎn)載，有效推介了龍陵。目前，國內(nèi)各大媒體網(wǎng)站采用800多條（不完全統(tǒng)計）。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣廣播電視臺部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。分別是：

1.龍陵縣廣播電視臺（本級）。

機構(gòu)情況：內(nèi)設機構(gòu)7個，分別是辦公室、電視新聞部、網(wǎng)絡新媒體部、編輯部、欄目策劃部、廣告產(chǎn)業(yè)部、技術保障部。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣廣播電視臺部門2017年末實有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛9輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣廣播電視臺2017年度收入合計2,276,458.96元。其中：財政撥款收入2,276,458.96元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少1,090,066.58元，減少32.38%，主要原因為：

1.項目資金（2016年結(jié)余龍陵縣龍拱山和木城口岸電視轉(zhuǎn)播臺運行維護經(jīng)費21200元、電視臺制播能力建設中央補助資金1600000元），減少收入1621200元;

2.人員和辦公經(jīng)費，增加收入531133.42元；

二、支出決算情況說明

龍陵縣廣播電視臺2017年度支出合計3,897,979.61元。其中：基本支出2,276,779.61元，占總支出的58.41%；項目支出1,621,200元，占總支出的41.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增758,356.72元，增長24.15%，主要原因為:

1.2017年項目資金（2016年結(jié)余龍陵縣龍拱山和木城口岸電視轉(zhuǎn)播臺運行維護經(jīng)費21200元、電視臺制播能力建設中央補助資金1600000元）支出1621200元，2016年項目資金支出1394618元，2017年度實際項目資金，增加支出226582元；

2人員和辦公經(jīng)費，增加支出531774.72元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣廣播電視臺機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,276,779.61元。與上年對比增531774.72元，增長30.47%，主要原因為：

1.人員和辦公經(jīng)費，新增基本支出531774.72元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.28%，人均84698.40元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.72%，人均10167.41元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣廣播電視臺機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,621,200元。與上年對比增226,582元，增長16.25%，主要原因為:

1.2016年結(jié)余的龍陵縣龍拱山和木城口岸電視轉(zhuǎn)播臺運行維護經(jīng)費21200元、電視臺制播能力建設中央補助資金1600000元兩個項目在2017年度支出，與2016年項目支出1394618元相比，新增項目支出226582元，項目開展進度為100%；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣廣播電視臺2017年度一般公共預算財政撥款支出3,897,979.61元,占本年支出合計的100%。與上年對比增758,356.72元，增長24.15%，主要原因為：

1.2017年項目資金（2016年結(jié)余龍陵縣龍拱山和木城口岸電視轉(zhuǎn)播臺運行維護經(jīng)費21200元、電視臺制播能力建設中央補助資金1600000元）支出1621200元，2016年項目資金支出1394618元，2017年度實際項目資金，增加支出226582元；新增一般公共預算財政撥款支出226582元；

2.人員和辦公經(jīng)費，新增一般公共預算財政撥款支出531774.72元；

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出170,375元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.37%。固定資產(chǎn)投資及項目前期工作目標考核獎勵經(jīng)費25000元、補發(fā)調(diào)資145375元，主要用于發(fā)放人員獎金25000元、補發(fā)工資145375元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出3,445,973.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.4%。公務費54000元、車輛經(jīng)費8000元、磁帶購置及工作經(jīng)費130000元、手機快報運行工作經(jīng)費20000元、人員經(jīng)費1612773.21元、龍拱山和木城口岸電視轉(zhuǎn)播臺運行維護經(jīng)費21200元、電視臺制播能力建設經(jīng)費1600000元，主要用于人員經(jīng)費1583155.28元、公務費178017.93元、辦公設備購置63600元、龍拱山和木城口岸電視轉(zhuǎn)播臺運行維護經(jīng)費21200元、電視臺制播能力建設經(jīng)費1600000元；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出281,631.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.23%。退休人員公務費2400元、退休人員護理費4800元、在職人員養(yǎng)老保險財政配套資金274431.40元，主要用于退休人員公務費2400元、發(fā)放退休人員護理費4800元、繳納在職人員養(yǎng)老保險財政配套資金274431.40元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.龍陵縣廣播電視臺2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為85,000元，支出決算為80,200元，完成預算的94.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為73,000元，完成預算的97.33%；公務接待費支出決算為7,200元，完成預算的72%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因:

（1）依照公務用車的有關規(guī)定，嚴控公務用車支出，未使用預算資金2000元。

（2）依照公務接待的有關規(guī)定，嚴控公務接待費用支出，未使用預算資金2800元。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因:

中央?yún)栃泄?jié)約八項規(guī)定出臺后，嚴格公務用車，嚴格公務接待標準及陪同人員數(shù)，公務用車購置及運行費、公務接待費與上年基本一樣。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出73,000元，占91.02%；公務接待費支出7,200元，占8.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出73,000元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出73,000元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障工作正常開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出7,200元。其中：

國內(nèi)接待費支出7,200元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作協(xié)調(diào)、協(xié)助發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

1.龍陵縣廣播電視臺2017年機關運行經(jīng)費支出0元，與上年對比增（減）-1元，增長(減）-100%，主要原因為：

（1）0資金，新增（減少）0元，與上年對比減少1元，減少100%，主要原因是電視臺屬財政全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出，上年決算時填表人員錯填所致。

2.部門機關運行經(jīng)費主要用于：

龍陵縣廣播電視臺部門為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費預算支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣廣播電視臺部門資產(chǎn)總額13,239,573.9元，其中，流動資產(chǎn)2,121,683.46元，固定資產(chǎn)11,117,890.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加259,562.04元，其中;流動資產(chǎn)減少1,583,137.96元，固定資產(chǎn)增加1,842,700元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計1,849,907.98元，其中：貨物采購支出1,846,700元，工程采購支出0元，服務采購支出3,207.98元。主要用于：電視臺制播能力建設項目和辦公設備購置1846700元、車輛保險3207.98元；

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況

無

(四)績效自評信息情況

電視臺制播能力建設項目：

（一）提高了制播能力。縣級廣播電視臺屬最基層的廣播電視播出機構(gòu)，龍陵地處邊境地區(qū)，屬國家級貧困縣，縣級財政十分困難，保工資、保運轉(zhuǎn)任務艱巨，沒有更多財力向廣播電視臺傾斜。龍陵縣廣播電視臺屬事業(yè)單位，受市場制約，縣級廣播電視臺基本沒有廣告等其他收入，日常運轉(zhuǎn)基本靠財政有限撥款，設施設備嚴重老化，只能壞了什么臨時又添置什么，缺乏一次性投入，產(chǎn)品使用參差不齊，制約了地方廣播電視的發(fā)展，實施龍陵縣廣播電視臺制播能力建設工程，有效改善龍陵縣廣播電視臺的工作環(huán)境，提升制播能力，更好地為當?shù)攸h委政府和群眾服務。

（二）強化了技術規(guī)范、協(xié)調(diào)配合。龍陵縣按照國家、省、市相關行業(yè)管理規(guī)范和項目實施方案，嚴格遵循項目設計、招投標、監(jiān)理、財務支出等管理程序，確保了工程質(zhì)量和資金安全。會同發(fā)改、財政、電力、審計等部門，善始善終做好項目申報、設計、招投標、建設、驗收等各項工作。

（三）提升了宣傳質(zhì)量。通過改善設施設備和工作環(huán)境，有效提升龍陵縣廣播電視臺節(jié)目、欄目質(zhì)量，豐富熒屏。同時，通過保山市地方節(jié)目無線覆蓋工程建設的不斷推進，極大地提高縣級廣播電視節(jié)目收視率，更好地宣各級黨委、政府的路線、方針和政策，廣泛宣傳法律、法規(guī)。

（四）項目估算總投資2000000元，為申請中央預算內(nèi)資金1600000元，地方配套400000元；項目建設工期為2016年12月開工，2017年4月完工。資金到位1779100元，其中中央預算內(nèi)資金1600000元，由于縣財政比較困難，單位自籌了179100元，較好地完成了該項目工作任務，達到了預期目標。龍陵縣廣播電視臺2017年績效自評為良。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級公安和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市公安局行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市公安局用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。