監(jiān)督索引號53052300247801000

保山市龍陵縣畜牧獸醫(yī)局部門2017年度部門決算

第一部分 龍陵縣畜牧獸醫(yī)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣畜牧獸醫(yī)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行畜牧獸醫(yī)工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2、負責動物診療機構(gòu)、官方獸醫(yī)、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；負責獸藥飼料及其添加劑生產(chǎn)、經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理；負責獸醫(yī)實驗室生物安全管理、應(yīng)急疫情處置的組織協(xié)調(diào)和防控物資的管理等工作。

3、承擔畜產(chǎn)品和畜牧業(yè)生產(chǎn)資料的質(zhì)量安全監(jiān)管，提升畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任。組織實施畜產(chǎn)品質(zhì)量安全的技術(shù)標準；負責畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理和檢查工作，承擔畜禽屠宰監(jiān)管職責。

4、承擔全縣動物內(nèi)檢和動物防疫工作的責任。負責一般動物疫情的認定、重大疫情的收集上報和疫情的組織撲滅；負責獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。

5、負責全縣畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。提出畜牧業(yè)發(fā)展的重大技術(shù)措施；主管畜禽良種生產(chǎn)、品種資源管理；組織實施畜禽品種資源保護；負責畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)與布局的調(diào)整及飼料飼草資源的開發(fā)利用工作；推進養(yǎng)殖小區(qū)和無規(guī)定動物疫病區(qū)的建設(shè)。

6、負責組織畜牧業(yè)科研課題的技術(shù)攻關(guān)和畜牧科技成果的鑒定、推廣工作。

7、負責全縣畜牧獸醫(yī)從業(yè)人員的培訓、資格認定、行為規(guī)范、醫(yī)德建設(shè)和管理工作。

8、承辦縣政府交辦的其它事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1、預(yù)實現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值12.89萬元，同比增2.175萬元，增長20.3%；實現(xiàn)全年計劃任務(wù)128800萬元的100.1%。肉類總產(chǎn)量達42300噸，同比增2581噸，增長6.5%；實現(xiàn)全年計劃任務(wù)42000噸的100.7%。禽蛋產(chǎn)量達1420萬噸, 同比增113萬噸，增長8.7%；實現(xiàn)全年計劃任務(wù)1410噸的100.7%。

2、大牲畜、豬、羊和禽存欄分別達17.2萬頭、37萬頭、18.3萬只和110萬只, 同比分別增1.07萬頭1.52萬頭、1.2萬只和0.51萬只，分別增長6.6%、4.3%、7.5%和0.5%。

3、大牲畜、豬、羊和禽出欄分別達4.64萬頭、44.2萬頭、18萬只和115萬只, 同比分別增0.37萬頭、2.15萬頭、1.58萬只和5.51萬只，分別增長8.8%、5.1%、9.5和5%。出欄率分別達28.8%、124.6%、105.8%和104.9%。

4、畜牧產(chǎn)業(yè)項目穩(wěn)步推進

（1）2015年畜牧業(yè)方式轉(zhuǎn)變項目。已完成牛舍5307平方米；建設(shè)羊舍3345.1平方米；多年生人工草場建設(shè)6400畝；草場圍欄8000米；建設(shè)儲草棚656平方米。項目共完成投資882.46萬元，完成計劃807.33萬元的109.3%，其中中央資金萬300萬元，完成計劃的100%，農(nóng)戶自籌及投工投勞582.46萬元，完成計劃507.33萬元的114.8%。

（2）2016年畜牧業(yè)方式轉(zhuǎn)變項目。已完成建設(shè)人工草場4670畝；改良草場1314畝；圍欄草場10000畝（60000米）；項目累計完成投資240萬元，占計劃607.03萬元的39.5%，其中中央資金120萬元，占計劃300萬元的40%，自籌127.03萬元，占計劃307.03萬元的41.37%。

(3)2017年第一批中央財政專項扶貧資金黃山羊養(yǎng)殖項目。該項目涉及象達鎮(zhèn)15個村103個小組285戶貧困戶，扶持基礎(chǔ)母羊1425只，種公羊285只，項目總投資190萬元，全部申請財政扶持資金。目前，該項目實施已100%完成。

(4)2017年第一批中央財政專項扶貧中華蜜蜂養(yǎng)殖項目。扶持建檔立卡貧困戶1019戶，每戶扶持養(yǎng)殖中華蜜蜂5箱，共扶持養(yǎng)殖5095箱。已發(fā)放4500箱，完成計劃任務(wù)5095箱的88.32%。項目總投資407.5萬元，40%已撥付到云南省悅農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司。

(5)2017年第一批中央財政專項扶貧資金生豬養(yǎng)殖項目。項目在碧寨鄉(xiāng)4個村，扶持建檔立卡貧困農(nóng)戶225戶950 人，扶持養(yǎng)殖能繁母豬280只，種公豬8頭。 項目計劃總投資 60萬元，全部申請財政扶貧資金。目前，正在辦理采購手續(xù)。

(6)木城鄉(xiāng)2017年第一批中央財政專項扶貧資金生豬養(yǎng)殖項目。扶持木城鄉(xiāng)912戶建檔立卡貧困戶，購能繁母豬327頭，種公豬4頭。正在辦理采購手續(xù)前期工作。

(7)保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)范大叔肉牛標準化養(yǎng)殖場建設(shè)項目。已完成新建堆糞場350平方米；建設(shè)糞污處理池206立方米；建無害化處理池80立方米；種草205畝；新建標準化牛舍1863平方米；建青貯窖3600立方米；建消毒室14.96平方米；建消毒池24立方米；購買消毒機1臺、鍘草機2臺、地磅秤1臺，全部建設(shè)超額完成任務(wù)。項目共完成投資185萬元，完成計劃165萬元的112%，其中中央資金萬80萬元，完成計劃的100%，企業(yè)自籌105萬元，完成計劃85萬元的123.52%。

(8)龍陵縣2017年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專項發(fā)展畜牧業(yè)項目。已完成全部建設(shè)內(nèi)容。

(9)退耕還草項目。完成龍陵縣2016年度新一輪退耕還草工程5000畝。

(10)糧改飼項目。中央財政補助資金280萬元，涉及全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)21個專業(yè)合作社，已完成種植青貯玉米1.44萬畝、實現(xiàn)全株玉米青貯3.61萬噸。

6、動物疫病防控工作扎實推進

（1）采取創(chuàng)新方式，開展集中免疫。一是全面推行動物防疫整村推進工作；二是建立動物防疫分片包干責任制；三是實施規(guī)模養(yǎng)殖場程序化免疫；四是實施散養(yǎng)戶整村推進強制免疫。五是堅持適時補針免疫制度。

（2）加強動物疫病監(jiān)測。2017年共對全縣10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、53個村、144戶散養(yǎng)戶和23個規(guī)模養(yǎng)殖戶進行了監(jiān)測，生豬存欄2120頭，牛存欄750頭，羊存欄1981只，禽存欄37498羽，共采集了豬、牛、羊、禽血清2189份。

7、全力抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展助推脫貧攻堅

2017年，縣畜牧獸醫(yī)局實施2017年度第一批中央財政專項扶貧資金757.5萬元（其中龍陵黃山羊養(yǎng)殖項目資金190萬元，生豬養(yǎng)殖項目資金160萬元，中華蜜蜂養(yǎng)蜂407.5萬元）、市級產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金40萬元。通過項目實施，助力推動項目區(qū)貧困戶達到脫貧致富的發(fā)展目標。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣畜牧獸醫(yī)局部門2017年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位3個，其他單位0個。分別是：

1.龍陵縣畜牧獸醫(yī)局

2.龍陵縣動物疫病預(yù)防控制中心

3.龍陵縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

4.龍陵縣畜牧工作站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣畜牧獸醫(yī)局部門2017年末實有人員編制41人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休0人,2016年12月轉(zhuǎn)社保發(fā)放工資。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣畜牧獸醫(yī)局部門2017年度收入合計19,629,101.92元。其中：財政撥款收入19,629,101.92元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減3,694,277.31元，減15.84%，主要原因為：

1.龍陵縣畜牧獸醫(yī)局（本級）2017年退耕還林還草資金，減少收入4,500,00.00元;資金指標下達到龍陵縣林業(yè)局，龍陵縣林業(yè)局又撥給龍陵縣畜牧獸醫(yī)局。

2.龍陵縣動物疫病預(yù)防控制中心增加養(yǎng)老保險和調(diào)資增加資金，新增303,573.72元;

3.龍陵縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所增加養(yǎng)老保險和調(diào)資增加資金，新增166,132.99元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣畜牧獸醫(yī)局部門2017年度支出合計27,340,216.35元。其中：基本支出5,854,920.92元，占總支出的21.42%；項目支出21,485,295.43元，占總支出的78.58%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增7,772,722.12元，增長39.72%，主要原因為:

1.基本養(yǎng)老保險及正常調(diào)資金，新增基本支出655,021.69元。

2.跨年度實施項目資金，新增支出7,117,700.43元;本年度增加20014-2016年跨年度實施項目竣工報賬支出。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣畜牧獸醫(yī)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,854,920.92元。與上年對比增627,041.69元，增長11.99%，主要原因為：基本養(yǎng)老保險及正常調(diào)資金，新增基本支出627,041.69元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的81.59%，人均113,736元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的18.41%，人均25,666元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣畜牧獸醫(yī)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)的經(jīng)費支出21,485,295.43元。與上年對比增（減）7,145,680.43元，增長49.83%，主要原因為:

1.跨年度實施項目資金，新增支出7,145,680.43元;本年度增加20014-2016年跨年度實施項目竣工報賬支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣畜牧獸醫(yī)局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,340,216.35元,占本年支出合計的100%。與上年對比增（減）7,772,722.12元，增長(減）39.72%，主要原因為：

1.基本養(yǎng)老保險及正常調(diào)資金，新增基本支出655,021.69元。

2.跨年度實施項目資金，新增支出7,117,700.43元;本年度增加20014-2016年跨年度實施項目竣工報賬支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,713,605元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.93%。主要用于2016年黃山羊產(chǎn)業(yè)考核資金1,821,300元、黃山羊保險補貼161,430元，春秋季防疫疫苗260,000元、布氏桿菌病撲殺費68,000元、津貼補貼支出210,000元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出637,861.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.33%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出637,861.2元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出6,100,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.31%。主要用于中央退耕還林還草資金6,100,000元，用于支付牧草種子款和種草生活補助費。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出17,888,750.15元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.43%。主要用于行政事業(yè)人員工資公務(wù)費、退耕還草管理費4,073,214.72元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（畜牧生產(chǎn)發(fā)展資金）2,074,124元；用于病蟲害控制（動物疫病防控）1,717,413.00元；用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼、組織化經(jīng)營1,080,904元；用于草原生態(tài)保護獎勵機制、糧改飼項目等支出6,847,555.43元；用于農(nóng)業(yè)品牌培育、示范場補助1,076,569元； 用于中央財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展養(yǎng)殖支出860,000元。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.龍陵縣畜牧獸醫(yī)局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為120,000元，支出決算為120,164.21元，完成預(yù)算的100.14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為77,573.85元，完成預(yù)算的100.1%；公務(wù)接待費支出決算為42,590.36元，完成預(yù)算的100.21%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）公務(wù)用車購置及運行費資金，決算數(shù)77,573.85元小于預(yù)算數(shù)80,000元的2,426.15元，修理費減少2,426.15元；

（2）公務(wù)接待費支出資金，決算數(shù)42,590.36元大于預(yù)算數(shù)40,000元的2,590.36元，接待費超支2,426.15元；

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少13,235.79元，下降9.92%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少12,426.15元，下降13.81%；公務(wù)接待費支出決算減少809.64元，下降1.87%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車購置及運行費資金，同比上年修理費減少12,426.15元；

（2）公務(wù)接待費資金，同比上減少公務(wù)接待費809.64元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出77,573.85元，占64.56%；公務(wù)接待費支出42,590.36元，占35.44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出77,573.85元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出77,573.85元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于（相關(guān)畜牧獸醫(yī)工作）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出42,590.36元。其中：

國內(nèi)接待費支出42,590.36元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次795人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)畜牧獸醫(yī)工作，發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.龍陵縣畜牧獸醫(yī)局部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出943,210.52元，與上年對比減156,705.96元，減14.25%，主要原因為：

2016年退耕還草項目管理費在基本支出列支，2017年退耕還草項目管理費在項目支出列支。

（1）退耕還草項目管理費資金，減少退耕還草項目管理費100,000元。

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1)用于辦公費、差旅費、三公經(jīng)費資金，支出181,210.52元；

（2)用于全縣121個村127名村獸醫(yī)補貼762,000元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣畜牧獸醫(yī)局部門資產(chǎn)總額24,794,911.13元，其中，流動資產(chǎn)20,949,864.24元，固定資產(chǎn)3,845,046.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加551,331.1元，其中;流動資產(chǎn)增加628,701.1元，固定資產(chǎn)減少77,370元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加181,630元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值減少259,000元（機構(gòu)改革，轉(zhuǎn)車輛編制至縣農(nóng)業(yè)局）；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計7,911,036元，其中：貨物采購支出7,898,069.75元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出12,966.25元。主要用于：采購電腦打印機等設(shè)備351,368.25元，養(yǎng)羊項目1,900,000元，養(yǎng)豬項目1,600,000元。牧草種子、草山圍欄4,059,667.75元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

(四)績效自評信息情況

1.投入情況分析：

(1)2017年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金和績效目標17萬元。

(2)生豬養(yǎng)殖場建設(shè)補助25萬元。

(3)標準化肉牛示范場補助50萬元。

2.過程情況分析

預(yù)算管理依據(jù)財政局相關(guān)文件規(guī)定，資金使用合規(guī)，預(yù)決算信息按照財政要求公開內(nèi)容及時完整公開。資產(chǎn)管理依據(jù)財政局相關(guān)文件規(guī)定，資產(chǎn)處置規(guī)范，賬實相符。

3.產(chǎn)出情況分析

2017年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金和績效目標17萬元,用于疫情監(jiān)測站建設(shè)）補助6萬元，疫情監(jiān)測2060頭份，布病、馬傳貧等專項防治補助6萬元，檢疫，電子出證70%以上，執(zhí)法案件10件以上，屠宰案件1件以上，消毒500車次補助5萬元。。

生豬養(yǎng)殖場建設(shè)補助25萬元。在龍陵縣共建共享生豬養(yǎng)殖場、龍陵縣紅豪牧業(yè)有限責任公司、龍陵縣清風生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社、龍陵縣龍航畜牧有限公司修排污溝及管道1380米，建堆糞場130平方米，建污水處理池150m3，標準化豬舍改造220平方米，購能繁母豬（LY）25頭，購種公豬1頭；科技培訓指導(dǎo)服務(wù)100人次。

標準化肉牛示范場補助50萬元。在象達鎮(zhèn)坡頭田村委會、邦工村委會扶持建設(shè)標準化肉牛養(yǎng)殖示范場2個，每個養(yǎng)殖場建設(shè)牛舍650平方米，建設(shè)青貯池300立方米，儲草棚80平方米，無害化處理池20立方米，項目正在實施中。

4. 效果情況分析

畜牧產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展、規(guī)模農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)成效初顯。部門整體支出，專項資金立項規(guī)范合理、指標明確，資金到位及時，經(jīng)費管理有力，資金使用規(guī)范，相關(guān)管理制度齊全，能夠按時完成預(yù)定目標，項目質(zhì)量有保障，項目效益明顯，項目實施達到預(yù)期效果，公眾認可度高。基本支出足額保障，“三公經(jīng)費”支出控制措施得當，預(yù)、決算信息公開及時完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。

（五）其他重要事項情況說明 無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級公安和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市公安局行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市公安局用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2018年9月14日

監(jiān)督索引號53052300247801111