目錄 ：

第一部分 龍陵縣動物衛生監督所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 龍陵縣動物衛生監督所2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 龍陵縣動物衛生監督所2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋（無）

第一部分 龍陵縣動物衛生監督所概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負責全縣動物防疫衛生監督、動物及其動物產品的檢疫工作，使全縣動物減少疫病發生和讓消費者吃上放心肉。

（2）負責動物及動物產品生產、經營、運輸的監督。

（3）負責對染疫動物及動物產品無害化處理的監督；負責指導、監督動物疫情的撲滅工作；負責動物診療活動的監督。

（4）對違反《中華人民共和國動物防疫法》等法律法規的行為進行查處；協助主管部門對轄區內獸藥、飼料和畜產品安全等違法行為的查處。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1、宣傳培訓工作

為確保畜禽產品質量和食品安全，維護消費者合法權益, 我所超前謀劃，精心組織，全方位、多層次地開展畜禽產品質量和食品安全宣傳活動。采取發放宣傳資料和設立咨詢臺等多種形式，大力宣傳畜禽產品質量和食品安全知識，散發《中華人民共和國農產品質量安全法》等法律法規知識及畜產品安全相關資料1000余份，接受咨詢625人次，增強城鄉居民畜產品安全生產和消費意識。在鄉鎮定點屠宰場、規模養殖場和活畜交易市場噴刷宣傳標語26條，與屠宰場（點）簽訂《病死畜禽無害化處理責任書》7份，在定點屠宰場、鄉鎮畜牧獸醫站、村民委員會和規模養殖場張貼《病死畜禽無害化處理宣傳掛圖》《畜產品質量宣傳掛圖》300張。舉辦畜產品質量安全監管工作培訓、動物衛生監督執法及屠宰檢疫技術規范培訓兩期，共培訓107人次。

2、檢疫工作完成情況

全縣以鄉鎮為單位共設立報檢點10個，10個鄉鎮121個村均開展產地檢疫工作，產地檢疫工作的開展面達100%，全年完成產地檢疫豬、牛、羊、禽分別為7.7萬頭、2.2萬頭、0.63萬只和5.3萬只。7個生豬定點屠宰場（點）都派駐了檢疫人員實施同步檢疫工作，全年檢疫豬5.21萬頭、牛0.23萬頭，檢出病害豬68頭，對檢疫出的病害豬向相關責任人下達《檢疫處理通知單》，監督其進行無害化處理，屠宰檢疫實現了定點屠宰動物檢疫率、檢疫合格動物產品出證率、檢出不合格動物及動物產品無害化處理率三個100%。開展屠宰環節 “瘦肉精”檢測214份，測結果均為陰性。按照縣人民政府的要求，于2016年12月派駐一名官方獸醫到龍陵黃山羊精品農業莊園對羊進行屠宰檢疫，至11月9日，共報檢黃山羊30 只，屠宰檢疫黃山羊胴體30 具。為龍陵黃山羊的品牌打造發揮了應有的作用。

3、活畜交易市場監管情況

全縣5個活畜交易市場由所屬鄉鎮畜牧獸醫站按期、按時組織相關執法人員進行監管，交易市場消毒設施完善，防疫措施到位，監督檢查記錄完整規范，嚴格執行準入制度。全年監督檢查豬1.52萬頭、牛1.1萬頭、羊0.71萬只、禽4.5萬只；與牲畜販運人員簽訂《動物防疫監管責任書》120份。

4、畜禽養殖環節監管工作

對畜禽規?；B殖場實行備案登記管理，與96家畜禽規?；B殖場業主簽訂《動物防疫監管責任書》、《畜產品質量安全承諾書》、《病死畜禽無害化處理責任書》；定期開展投入品監督檢查，在20家生豬規模養殖場中開展“瘦肉精”檢測86份，檢測結果均為陰性；強化生豬規?；B殖場病死豬無害化處理的監管，經過現場抽查，資料審查，領導審核等程序，2016年，全縣有63家規模化養殖場上報病死豬無害化處理補助1207頭。畜禽養殖環節中的安全是畜牧產業鏈畜禽產品安全中的一個重要環節，也是畜禽產品安全監管的源頭和重點。2016年對龍山、龍江兩個鄉鎮的規模養殖場的豬、雞進行了采樣檢驗，對縣城定點屠宰場的豬肉、豬尿進行采樣送檢。養殖場送檢豬尿10份，雞肉4份，城區定點屠宰場送檢豬尿30份，豬肉5份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣動物衛生監督所2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1. 龍陵縣動物衛生監督所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣動物衛生監督所2016年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制10人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員10人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 龍陵縣動物衛生監督所2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

（詳見附件）

第三部分 龍陵縣動物衛生監督所2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣動物衛生監督所2016年度收入合計979492.53元。其中：財政撥款收入979492.53元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年920700元增加58792.53元，主要原因是正常人員工資晉升。

二、支出決算情況說明

龍陵縣動物衛生監督所2016年度支出合計1031512.53元。其中：基本支出979492.53元，占總支出的94.96％；項目支出52020元，占總支出的5.04％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年977400元增加54112.53元, 主要原因是正常人員工資晉升及2015年結轉獎勵績效工資在2016年支出。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障機構正常運轉的日常支出979492.53元。與上年807400元增加172092.53元, 主要原因是正常人員工資晉升及2015年結轉獎勵績效工資在2016年支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.34％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.66％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0元。與上年0萬元對比無變化。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣動物衛生監督所2016年度一般公共預算財政撥款支出1031512.53元,占本年支出合計的100%。與上年977400元增加54112.53元, 主要原因是正常人員工資晉升及2015年結轉獎勵績效工資在2016年支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1031512.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于基本支出979,492.53元，包括人員經費支出、日常公用經費支出等（相關支出情況），用于項目支出52,020.00元。其中：

1、社會保障和就業支出 258,554.69元；

2、農林水支出 772,957.84元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣動物衛生監督所2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為28000元，支出決算為28000元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為20000元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為8000元，完成預算的100%。2016年度“三公”經費支出決算數與預算數持平。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加4700元，增長20%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加2000元，增長11%；公務接待費支出決算增加2700元，增長50%。2016年度“三公”經費支出決算增加的主要原因工作業務量增加，支出增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出20000元，占71.43%；公務接待費支出8000元，占28.57%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務用車購置及運行維護費支出20000元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務用車運行維護支出20000元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于動物檢疫、屠宰環節、活畜市場交易等監管工作（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出8000元。其中：

國內接待費支出8000元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于動物檢疫、動物養殖、市場監管等業務（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

動物衛生監督所機關運行經費支出0元。

（二）其他重要事項情況說明

2016年部門政府采購預算30000元，實際采購25400元，其中貨物類19400元，工程類0元，服務類6000元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。