目錄 ：

第一部分 龍陵縣畜牧工作站概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 龍陵縣畜牧工作站2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 龍陵縣畜牧工作站2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣畜牧工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)全縣畜禽品種資源,飼草飼料資源的保護(hù)及合理開(kāi)發(fā)利用。

2.負(fù)責(zé)畜牧科技技術(shù)推廣,培訓(xùn)。.

3.負(fù)責(zé)畜禽商品基地和畜牧業(yè)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)推廣,畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)及管理等工作。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年末，完成畜牧業(yè)產(chǎn)值10.6億元，同比增0.63億元，增長(zhǎng)6.31%。完成縣級(jí)計(jì)劃任務(wù)的100.0%。完成肉類(lèi)總產(chǎn)量達(dá)3.97萬(wàn)噸，同比增0.57萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.76%；完成縣級(jí)任務(wù)100.0%。禽蛋產(chǎn)量達(dá)0.13萬(wàn)噸,增長(zhǎng)8.3%。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣畜牧工作站2016年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 龍陵縣畜牧工作站2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 龍陵縣畜牧工作站2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣畜牧工作站2016年度收入合計(jì)1218822.45元。其中：財(cái)政撥款收入1218822.45元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年928600元增加290222.45元，主要原因是正常人員工資晉升。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣畜牧工作站2016年度支出合計(jì)1213822.45元。其中：基本支出1148822.45元，占總支出的94.65％；項(xiàng)目支出65000元，占總支出的5.35％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年1281600元減少67777.55元, 主要原因是2016年項(xiàng)目資金減少，支出減少。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1148822.45元。與上年941600元增加207222.45元, 主要原因是正常人員工資晉升及2015年結(jié)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資在2016年支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.98％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于草原生態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出65000元。與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣畜牧工作站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1213822.45元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年1281600元減少67777.55元, 主要原因是2016年項(xiàng)目資金減少，支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1213822.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于基本支出1,148,822.45元，包括人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等（相關(guān)支出情況），用于項(xiàng)目支出65,000.00元。其中：

1、一般公共服務(wù)支出 30,000.00元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出 323972.25元，占26.69%，用于退休人員8人退休工資支出。

3、農(nóng)業(yè)林水支出859,850.20元，用于事業(yè)人員工資及公務(wù)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣畜牧工作站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25400元，支出決算為25400元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17500元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7900元，完成預(yù)算的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加11100元，增長(zhǎng)77.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加6500元，增長(zhǎng)59.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4600元，增長(zhǎng)139.39%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因工作業(yè)務(wù)量增加，支出增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17500元，占68.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出7900元，占31.1%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17500元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出17500元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于畜禽品種改良、黃山羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展、飼草飼料技術(shù)推廣工作（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7900元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7900元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待20批次158人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜禽品種改良、黃山羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展、飼草飼料技術(shù)推廣工作等業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

畜牧工作站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支0元。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2016年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算30000元，實(shí)際采購(gòu)20000元，其中貨物類(lèi)20000元，工程類(lèi)0元，服務(wù)類(lèi)0元。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。