目錄 ：

第一部分 龍陵縣動物疫病預防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋（無）

第一部分龍陵縣動物疫控中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣動物疫控中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

其主要工作職責是：

1.開展春、秋常規(guī)動物疫病的免疫工作。

2.開展重大動物疫病的免疫控制和撲滅工作。

3.開展動物疫病監(jiān)測、診斷工作。

（二）2016年重點工作任務介紹

1、預防免疫工作完成情況

（1）疫苗調供情況

我縣2016年動物防疫總計組織調入豬瘟脾淋苗40萬頭份，豬口蹄疫滅活疫苗38萬毫升，豬口蹄疫Ｏ型合成肽疫苗20萬毫升，豬高致病性豬藍耳病苗40萬頭份，豬傳胸疫苗0.4萬毫升；豬肺疫弱毒活疫苗1萬頭份，豬偽狂犬活疫苗0.1萬頭份；牛羊口蹄疫雙價苗10萬毫升、三價苗22萬毫升；重組禽流感二價滅活疫苗30萬毫升；雞新城疫Ⅰ系凍干苗20萬羽份、雞新城疫Ⅱ系凍干苗40萬羽份；禽霍亂滅活疫苗4萬羽份；山羊傳胸疫苗1萬頭份，小反芻獸疫7萬頭份，羊三聯(lián)苗4萬頭份；羊痘1萬頭份；狂犬病疫苗1.5萬頭份、犬五聯(lián)苗0.02萬頭份。

（2）免疫注射完成情況

共完成豬口蹄疫、豬瘟和豬藍耳病三種疫苗同步免疫注射348449頭次﹙春季免疫172046頭次、秋季免疫176403頭次﹚，群體免疫密度達92%。牛口蹄疫免疫125511頭次﹙春季免疫62051頭次、秋季免疫63460頭次﹚，群體免疫密度達93.1%。羊口蹄疫免疫212929只次﹙春季免疫106307只次、秋季免疫106622只次)，群體免疫密度達92.2%。禽流感強制免疫1293917羽次﹙春季免疫643630羽次、秋季免疫650287羽次﹚，群體免疫密度達91.3%。還完成了雞新城疫苗預防注射566207羽次﹙春季免疫280866羽次、秋季免疫285341羽次﹚；禽霍亂預防免疫28746羽次﹙春季免疫25474羽次、秋季免疫3272羽次﹚；羊三聯(lián)苗注射32441只次﹙春季免疫15725只次、秋季免疫16716只次﹚；山羊傳胸疫苗免疫9680只次﹙春季免疫6300只次、秋季免疫3380只次﹚，小反芻獸疫預防免疫43851只次﹙春季免疫25672只次、秋季免疫18179只次﹚；狂犬病預防免疫9150只次﹙春季免疫6528只次、秋季免疫2622只次﹚。

2、疫情監(jiān)測工作開展情況

（1）流行病學調查

根據(jù)列入監(jiān)測范圍動物疫病的流行規(guī)律，結合我縣動物疫病防治工作實際，對口蹄疫、豬瘟、高致病性豬藍耳病、豬水泡病、豬偽狂犬病、禽流感、新城疫、小反芻獸疫、羊痘（綿羊痘）、牛結核病、藍舌病、炭疽、布魯氏菌病、狂犬病、馬傳貧、馬鼻疽、瘋牛病、羊癢病、甲型H1N1等19種動物疫病和危害我縣畜牧業(yè)的其他動物疫病進行抽樣調查和綜合分析。

（2）屠宰場、交易市場調查情況

2016年8個豬定點屠宰場，屠宰檢疫豬5.34萬頭，檢出病害豬33頭，其中：病死豬32頭，豬囊蟲1頭。活畜市場檢疫豬2.41萬頭、牛1.81萬頭、羊0.52萬只,未檢出臨床發(fā)病動物。

（3）實驗室監(jiān)測

2016年對我縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)63個村193個養(yǎng)殖戶進行抽檢。共采血清及組織樣品4188份。其中：在縣內監(jiān)測2164份：雞血清1022份，豬血清621份，牛血清263份，羊血清258份。送市中心馬屬動物血清1732份檢測馬傳貧。送省中心檢測共采血清及組織樣品292份:豬脾臟、肺臟40份，豬鼻腔棉拭子20份，種公豬精液8份；雞喉氣管60份；犬血清11份，犬口腔棉拭子13份；羊眼睛棉拭子70份，羊血清70份。

3、突發(fā)重大動物疫病處置工作情況

（1）發(fā)病情況。4月12日龍山鎮(zhèn)芒麥村螞蟥塘趙福山養(yǎng)殖戶發(fā)生疫情，該養(yǎng)殖戶山羊總存欄142只，至 5月11日，經治療無效死亡49只；8月6日，龍新鄉(xiāng)荊竹坪村細魚溝小組韓茂玉、韓茂石、陸建昌三戶飼養(yǎng)戶飼養(yǎng)的34只山羊發(fā)病14只，死亡4只。接到報告后，縣動物疫病預防控制中心派出技術人員趕赴現(xiàn)場進行調查診斷。臨床癥狀：體溫41℃以上，眼角膜潮紅，流眼淚，口鼻有分泌物，全身出現(xiàn)大小不等的疙瘩，特別是尾根、乳房及無毛的地方特別明顯。

(2)隔離封鎖疫點：疫情發(fā)生后，畜牧局及兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府領導高度重視，當即派出縣動物疫病預防控制中心技術人員駐點蹲守，對發(fā)病的養(yǎng)殖戶進行隔離、封鎖和消毒，在疫點設立警示標志禁止人畜進出，對羊糞尿、羊圈、運動場、生活區(qū)用0.2﹪氯和3一5％大堿交叉消毒每天2一3次。同時，在封鎖、隔離期間疫病沒有外傳。

（3）撲殺同群羊。由于山羊痘病在龍陵縣歷史上屬于新發(fā)病種，針對新發(fā)病種的特點流行傳播快，死亡率高等特點，龍陵縣政府研究決定將這次在我縣龍山、龍新兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)生的山羊痘病按照重大動物疫病處置，對趙福山、韓茂玉、韓茂石、陸建昌4戶養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)的119只病羊及同群羊全部撲殺無害化處理。對羊舍糞便及周邊環(huán)境進行嚴格消毒處理，對牧場禁牧6個月。

（4）建立免疫帶。對疫點周圍5公里范圍內的芒麥、麥地、戶孔、河頭、尹兆場、荊竹坪、蚌渺7個村應免疫羊只進行緊急免疫接種山羊痘疫苗，建立免疫帶。共免疫注射山羊痘疫苗2048只。

4、馬傳貧防治工作開展情況

按照《云南省中長期動物疫病防治規(guī)劃（2014-2020年）》的要求，加快我縣馬傳染性貧血病消滅工作，強化馬傳染性貧血病的監(jiān)測、檢疫監(jiān)管、陽性馬屬動物撲殺等綜合防治措施，如期實現(xiàn)2018年全縣消滅馬傳染貧血病的工作目標，龍陵縣畜牧獸醫(yī)局認真研究和部署了2016年消滅馬傳貧工作。

（1）采樣任務完成情況。在2015年的基礎上，確定2016年度檢測采樣范圍，采樣重點是2015年檢出陽性畜的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。對近1年來從縣外新購進和外出使役歸來的馬屬動物全部采樣檢測。

通過縣、鄉(xiāng)、村三級獸醫(yī)技術人員共同努力下，共采馬屬動物血清樣品1732份(其中馬19匹，騾827匹、驢886匹)占市級下達任務1500份的115%。樣品采樣覆蓋8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，99個村（社區(qū)），1023戶養(yǎng)殖戶；樣品數(shù)占全縣馬屬動物總存欄數(shù)5404的29.84％。

（2）檢驗結果。將兩次采集的馬屬動物血清樣品1732份送保山市動物疫病預防控制中心檢驗，通過瓊擴試驗檢驗,檢驗結果全部均為陰性。

（3）資金投入及使用情況。2016年上級下達馬傳貧防治專項經費11.6萬元。使用情況：支付采樣補助5.2萬元；購采樣器村1萬元；流行病學調查等經費5.4萬元；共計支出11.6萬元。

5、畜禽寄生蟲驅蟲工作完成情況

2015年11月至2016年10月，全縣累計完成畜禽體內寄生蟲驅蟲2289674頭、只、羽、匹次。其中：豬407585頭次、牛147447頭次、馬屬動物28632匹次、羊232415只次、禽類1472287羽次。

6、“掛包幫”、“轉走訪”工作

為深入學習貫徹落實習近平總書記關于扶貧開發(fā)的戰(zhàn)略思想和省、市、縣脫貧攻堅“掛包幫”、“轉走訪”工作動員會議精神，按照縣委要求，縣畜牧獸醫(yī)局多次組織召開了局干部職工 “掛包幫”、“轉走訪”工作會議。在縣畜牧獸醫(yī)局的精心組織下，動物疫病預防控制中心2016年派出員工40多人次深入碧寨鄉(xiāng)天寧社區(qū)開展脫貧攻堅“掛包幫”、“轉走訪”工作，圓滿完成了年度工作任務。

7、邊境動物疫情監(jiān)測站實驗室建設完成情況

龍陵縣邊境動物疫情監(jiān)測站自2005年4月建成投入使用以來，至今仍無獨立的實驗室用房，一直借用畜牧獸醫(yī)站220平方米的業(yè)務用房開展實驗工作，建設標準不達標，不能滿足動物疫情監(jiān)測實驗工作的開展。同時2016龍陵縣城進行棚戶區(qū)改造拆遷，原實驗室要進行拆除。為推進邊境動物疫情監(jiān)測站實驗室標準化建設，提高動物疫情監(jiān)測水平和動物疫病實驗診斷能力，經龍陵縣發(fā)展和改革局龍發(fā)改投資【2016】36號文件批復，同意立項進行龍陵縣邊境動物疫情監(jiān)測站實驗室。項目總投資150萬元，建設時間2016年2月至2017年1月，截至12月底，已完成投資110萬元。

8、畜牧獸醫(yī)科技咨詢服務工作開展及完成情況

2016年以來，龍陵縣動物疫病預防控制中心下設的獸醫(yī)科技咨詢門診積極開展服務工作，共面向廣大的飼養(yǎng)戶治療各種動物疾病298頭﹙匹、只﹚，治愈239頭（只）。其中：治療豬173頭，治愈138頭；治療牛14頭，治愈11頭，治療羊35只，治愈28只；治療狗110只，治愈89只。總治愈率80%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心2016年末實有人員編制14人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣動物疫病預防控制中心2016年度決算總收入1268277元。其中：財政撥款收入1268277元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年999,940.08元增加268377元，主要原因是正常人員工資晉升。

二、支出決算情況說明

龍陵縣動物疫病預防控制中心2016年度決算總支出1,268,277.16元，其中：基本支出1,268,277.16元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0.00％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年1,088,640.08元增加179,637.08元, 主要原因是正常人員工資晉升及2015年結轉獎勵績效工資在2016年支出。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障機構正常運轉的日常支出1,203,575.32元。與上年1,088,640.08元增加114,935.24元, 主要原因是正常人員工資晉升及2015年結轉獎勵績效工資在2016年支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.10％。

（二）項目支出情況

2016年用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0元。與上年0元對比無變化。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心2016年度一般公共預算財政撥款支出1,268,277.16元,占本年支出合計的100%。與上年1,088,640.08元增加179,637.08元, 主要原因是正常人員工資晉升及2015年結轉獎勵績效工資在2016年支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出 334283元,占26.36%，用于退休人員7人退休工資支出。

2.農林水支出 933993元，占73.64%,其中:用于事業(yè)人員工資及公務費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為25000元，支出決算為25000元，完成預算的100%，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出決算為17500元，完成預算的100%；公務接待費用支出決算為7500元，完成預算的100%。2016年度決算數(shù)與預算數(shù)持平。

2016年“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)25000元比2015年決算數(shù)15400元增加9600元,增長62.34%。其中，因公出國（境）費支出0元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出決算17500元比2015年10700元增加6800元，增長63.55%；公務接待費用支出決算為7500元比2015年4700元增加2800元，增長59.57%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)增加的主要原因是業(yè)務工作量和運行維護費支出增加。

(二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出17500元，占70%；公務接待費支出7500元，占30%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。實際發(fā)生因公出國（境）費0元，比2015年決算增加/減少0元。

2.公務用車購置及運行維護費支出17500元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護費支出17500元，開支財政撥款公務用車保有量為2輛。主要用于保障工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出7500元。其中：國內接待費支出7500元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展春、秋常規(guī)動物疫病的免疫工作;重大動物疫病的免疫控制和撲滅工作;動物疫病監(jiān)測、診斷工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)其他重要事項情況說明

2016年末固定資產固定資產2,266,790.00元比上年2,246,890.00元增加19,900.00元（用預算外往來款項資金購置打印機2臺，電腦2臺19,900.00元）。

2016年部門政府采購預算30000元，實際采購31800元，其中貨物類19900元，工程類0元，服務類11900元。

（二）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里無需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

龍陵縣動物疫病控制中心

2017年9月22日