目錄 ：第一部分 龍陵縣畜牧獸醫局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋（無）

第一部分 龍陵縣畜牧獸醫局概況

一、主要職能職責

（一）主要職能

1、貫徹執行畜牧獸醫工作法律、法規、規章和方針政策；擬訂全縣畜牧獸醫發展戰略、中長期發展規劃并組織實施。

2、負責動物診療機構、官方獸醫、執業獸醫的管理；負責獸藥飼料及其添加劑生產、經營、使用環節的監督管理；負責獸醫實驗室生物安全管理、應急疫情處置的組織協調和防控物資的管理等工作。

3、承擔畜產品和畜牧業生產資料的質量安全監管，提升畜產品質量安全水平的責任。組織實施畜產品質量安全的技術標準；負責畜禽產品質量安全的監督管理和檢查工作，承擔畜禽屠宰監管職責。

4、承擔全縣動物內檢和動物防疫工作的責任。負責一般動物疫情的認定、重大疫情的收集上報和疫情的組織撲滅；負責獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。

5、負責全縣畜牧業產業結構的調整。提出畜牧業發展的重大技術措施；主管畜禽良種生產、品種資源管理；組織實施畜禽品種資源保護；負責畜牧業結構與布局的調整及飼料飼草資源的開發利用工作；推進養殖小區和無規定動物疫病區的建設。

6、負責組織畜牧業科研課題的技術攻關和畜牧科技成果的鑒定、推廣工作。

7、負責全縣畜牧獸醫從業人員的培訓、資格認定、行為規范、醫德建設和管理工作。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016年末，全縣預計實現畜牧業產值10.6億元；預計完成肉類總產量達3.91噸；預計完成禽蛋產量達1300噸；預計年末豬、牛、羊和禽存欄分別達35萬頭、15萬頭、16.7萬只和108萬只；預計年末出欄分別達42萬頭、4.1萬頭、16.4萬只和108萬只。

1、取得的主要成效

（1）畜牧業產值、產量穩步增長

2016年末，預計實現畜牧業產值10.6億元，比2015年增長9.3%。完成肉類總產量3.91萬噸，比2015年15.1%。完成禽蛋產量0.13萬噸, 比2015年增長7.5%。

（2）畜禽存欄量增速較快

預計年末生豬、牛、羊和家禽存欄分別達35萬頭、15萬頭、16.7萬只和108萬只，同比分別增長2.9%、8.9%、5.4%、1%。

（3）畜禽出欄增長幅度較大

預計年末出欄肥豬42萬頭、肉牛4.1萬頭、肉羊16.4萬只、禽類108萬只、完成禽蛋產量1300噸，同比分別增長21.5%、5.7%、8%、3.3%。

豬、牛、羊、禽疫病死亡率分別控制在3%、1.5%、2%和6%以內。新創建市級示范場4個、生態牧場1個；新建標準化規模養羊場5個，培育重點戶20戶、養羊大戶80戶、舍飼戶200戶，發展養羊專業合作社10個。

（4）動物免疫疫、疫情情監測工作成效顯著

全縣2016年春、秋季動物免疫工作在全縣范圍內全面開展“整村推進”及豬口蹄疫、豬瘟和豬藍耳病三種強制免疫病種推行“321”免疫模式，共完成豬口蹄疫、豬瘟和豬藍耳病三種疫苗同步免疫注射348449萬頭次，群體免疫密度達92% ；牛口蹄疫免疫125511頭次，群體免疫密度達93.1%；羊口蹄疫免疫212929只, 群體免疫密度達92.2%；禽流感強制免疫1293917羽，群體免疫密度達91.3%；群體免疫密度達92%；羊小反芻獸疫免疫注射43851只，加上2014年及2015年免疫有效期內注射羊只數，群體免疫密度為90.1%。經檢測，抗體合格率在70.64%以上。

全年完成血清樣品采樣任務2100份（豬600份、牛250份、羊250份、禽1000份。對全縣10個鄉（鎮）、63個村、186戶散養戶和7戶規模養殖戶進行了監測，共采集了豬、牛、羊、禽血清2164份，其中：豬血清621份，牛血清263份，羊血清258份，雞血清1022份，對口蹄疫、高致病性豬藍耳病、小反芻獸疫、禽流感、新城疫、豬瘟、布魯氏菌病、偽狂犬病、藍舌病等進行了實驗室監測。

（5）加強完善動物衛生監督管理，確保畜產品質量安全

全縣共完成備案登記的生豬規模養殖場有32家。落實養殖場屬地管理責任制，實行獸醫技術人員對養殖場掛牌監管，并分別與養殖場業主簽定《動物防疫監管責任書》、《畜產品質量安全承諾書》、《病死畜禽無害化處理責任書》共計270份，到場進行監督檢查130次，督促其按要求建立養殖檔案，確保養殖環節畜產品質量安全。

全年完成產地檢疫10.74萬頭，完成屠宰檢疫豬6.36萬頭，檢出病害豬23頭，對檢疫出的病害豬向相關責任人下達了《檢疫處理通知單》，監督其進行無害化處理，屠宰檢疫實現了定點屠宰動物檢疫率、檢疫合格動物產品出證率、檢出不合格動物及動物產品無害化處理率三個100%；開展屠宰環節“瘦肉精”檢測214份，測結果均為陰性。

（6）加大畜牧科技推廣力度

完成豬雜交改良3.92萬窩；完成牛凍精改良2510頭；完成人工種草4.62萬畝，推廣配合飼料10.11萬噸；舉辦科技培訓36期2600人次；完成草原生態保護補助獎勵政策全縣涉及草原宗地61779宗，面積78.33萬畝（其中，禁牧面積10.15萬畝，草畜平衡面積68.18萬畝），獎補資金共計246.575萬元。草原家庭承包及草原生態保護補助獎勵工作惠及10個鄉（鎮），82個村民委員會（社區），14894戶家庭。

（7）各項目工作順利推進

①2014年畜牧業方式轉變項目。已完成羊舍建設5716平方米，完成計劃任務的127.59%；改良草地1235畝，完成計劃任務的102.92%；建設多年生草地3575畝, 完成計劃任務的101.1%。項目累計完成投資479.88萬元，占計劃429.95萬元的111.61，其中中央資金200萬元，占計劃200萬元的100%，自籌279.88萬元，占計劃229.95萬元的121.71%。

②2014年龍陵黃山羊品牌創建示范項目。已完成象達龍陵黃山羊交易中轉站建設4000平方米，電子宣傳平臺建設設備采購，共完成投資42萬元，完成計劃150萬元的28萬元。

③2015年畜牧業方式轉變項目。已完成棚舍建設6000平方米，完成計劃任務7300平方米的82.19%；建設多年生草地3220畝, 完成計劃任務6400畝的50.31%，儲草棚建設800平方米，完成計劃任務600平方米的133.33%。項目累計完成投資500.62萬元，占計劃807.33萬元的62.01，其中中央資金90萬元，占計劃300萬元的30%，自籌410.62萬元，占計劃507.33萬元的80.94%。

④龍陵縣2015年鞏固退耕還林成果后續產業養殖業項目。完成棚舍建設5020平方米，完成計劃4630的108.42%，完成青貯窖建設2080立方米，完成計劃2105立方米的98.81%；完成飼料地建設687畝，完成計劃616畝111.53%。完成投資174.37萬元，完成計劃163.28萬元的106.79，其中財政補助資金75.46萬元，占計劃的100%，自籌資金98.91萬元，占計劃87.82萬元的112.63%。

⑤龍陵縣2016年新一輪退耕還草工程項目。龍陵縣2016年新一輪退耕還草項目種草5000畝，項目概算總投資501.80萬元，其中，中央預算內補助種苗費75萬元，項目區農戶投工投勞折資 425.0萬元，工作經費1.8萬元。建設地點為龍新鄉、碧寨鄉、勐糯鎮共3個鄉鎮。已落實2016年度退耕還草面積3300 畝，其中，勐糯鎮500畝，碧寨鄉1500畝，龍新鄉1300畝。

⑥2016—2017年度能繁母牛擴群增量項目。龍陵縣2016—2017年度能繁母牛擴群增量項目共涉及10個鄉鎮69個村294戶農戶及龍陵縣大樹寶農業發展有限責任公司，基礎母牛3869頭，計劃產犢2542頭，計劃補助資金166萬元，2016年6—9月犢牛數數據正在統計之中，預計11月底以前可以兌付首批資金。

⑦2016年省級財政發展養殖業項目。2016年省級財政發展養殖業項目省級資金104.6萬元，其中山地雞養殖項目38.6萬元；草地畜牧業生產發展項目55萬元；動物疫情監測項目6萬元；動物標識及動物產品追溯體系建設項目3萬元；龍鎮大橋公路動物防疫監督檢查項目2萬元。

⑧2016年山地雞養殖項目。 2016年山地雞養殖項目包括龍江鄉廷超養殖專業合作社1300羽山地雞養殖項目和勐糯元年家禽養殖專業合作社20000羽山地雞養殖項目，項目于2016年3月動工建設，現已完成雞舍建設2250平方米，圍欄10550米，并配套建設了相關附屬設施，已撥付財政資金84萬元，其中元年家禽養殖專業合作社64萬元，廷超養殖專業合作社20萬。項目預計2016年12月底可以完成。

⑨2016年財政專項扶貧資金龍陵黃山羊養殖項目。2016年財政專項扶貧資金龍陵黃山羊養殖項目計劃在全縣10個鄉鎮，31個村，301年小組1636戶貧困戶養基礎母羊3272只，種公羊114只，項目于2016年6月起動，目前項目正在實施中，已向1476戶發放基礎母羊2952只，種公羊110只。

⑩2016年財政專項扶貧資金蜜蜂養殖項目。2016年財政專項扶貧資金蜜蜂養殖項目于2016年7月起動，2016年10月完工，該項目由縣畜牧獸醫局委托云南省悅農農業開發有限公司組織實施，共發放蜜蜂500箱，涉及4個鄉鎮5個村100戶貧困戶。項目總投資40萬元，已全部撥付到云南省悅農農業開發有限公司。

（8）有序推進前期項目及重點工作

①龍陵縣勐糯鎮范大叔千頭牛場建設項目已開工建設。

②龍陵縣2016年南方草地畜牧建設項目由馬圈坡牧業有限公司完成土地流轉5280畝。

③云南特色成熟蜂蜜產業化開發建設項目基本完成蜂農和蜜源調查。

④龍陵縣國家級邊境疫情監測站建設項目已進入建設階段，正在建設擋土墻。

⑤完成龍陵縣“十三五”生豬、龍陵黃山羊、肉牛、山地雞、蜜蜂產業精準扶貧項目規劃。

（9）積極向上爭取項目，推進畜牧業穩步發展

2016年，到位的項目資金共2091.92萬元，其中：中央基礎母牛擴群增量項目166萬元、中央基層動物防疫工作補助經費29.16萬元、省級畜牧產業發展專項資金104.6萬元、龍陵黃山羊產業發展項目280.52萬元、生豬定點屠宰工作經費1萬元、退耕還草項目管理經費20萬元、中央財政退耕還林還草資金385萬元、2016年中央重大動物疫病防控補助及省級配套資金7.05萬元、2016年中央畜禽良種推廣與標準化養殖資金20.8萬元、2016年中央草原生態保護草原生態保護補助獎勵機制績效考評獎勵資金310萬元、2016年中央草原生態保護補助獎勵資金246.57萬元、2016年中央畜禽良種推廣與標準化養殖資金80萬元、2016年中央重大動物疫病防控補助及省級配套資金1.22萬元、2016年市級畜牧產業發展專項資金35萬元、2016年市級畜牧產業發展專項資金20萬元、2016年中央財政和現代農業生產發展資金160萬元、2016年退耕還林還草工程中央基建投資預算225萬元。

（10）積極開展好精準扶貧工作

結合部門工作實際和天寧社區資源優勢、貧困戶意愿，通過滾動發展龍陵黃山羊養殖，逐漸壯大養殖規模，全面帶動天寧社區貧困人口增收，推動貧困群眾限期脫貧、精準脫貧。2月4日給94戶貧困戶送去了228只龍陵黃山羊（其中種公羊40只、能繁母羊188只）。本單位43名干部職工掛包碧寨鄉天寧社區100戶貧困戶，通過遍訪、回訪、“八評法”識別和動態管理工作，共剔除26戶，新增21戶。截至目前，幫扶的95戶建檔立卡貧困戶中，2014年脫貧27戶，2015年脫貧57戶，尚有11戶沒有脫貧。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣畜牧獸醫局（本級）2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1. 行政單位1個為龍陵縣畜牧獸醫局本級。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣畜牧獸醫局（本級）2016年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；年末實有行政人員7人，事業人員0人，退休人員1人，2016年12月工資劃歸社保發放。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣畜牧獸醫局(本級)2016年收入19,856,787.09元，其中：財政撥款收入19,856,787.09元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年15,583,920.52元對比增加4,272,866.57元，主要原因是項目資金增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣畜牧獸醫局2016年度支出合計16,053,882.09元。其中：基本支出1,831,287.09元，占總支出的11.41%，項目支出14,222,595.00元，占總支出的88.59％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年20,130,681.09元對比，減少4,076,799.00元,主要原因是2016年項目資金到位較晚,多數項目都是跨年度實施。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍陵縣畜牧獸醫局本級、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,831,287.09元。與上年1,790,850.52元對比增加40,436.57元,主要原是工資正常晉升及。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出731,370.61元，占基本支出的39.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費1,099,916.48元（含全縣村獸村補貼762,000.00元），占基本支出的60.06％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣畜牧獸醫局本級、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出100,000.00元。與上年100,000.00元對比增加0萬元,主要原因無。具體項目開支及開展工作情況用于2016年中央草原生態獎勵考核項目工作經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣畜牧獸醫局2016年度一般公共預算財政撥款支出16,053,882.09元,占本年支出合計的100%。與上年上年20,130,681.09元對比，減少4,076,799.00元,主要原因是2016年項目資金到位較晚,多數項目都是跨年度實施。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出16,053,882.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于基本支出1,831,287.09元（人員工資及公務經費支出），項目支出14,222,595.00元（主要用于退耕還林還草、草原生態獎勵保護補助、畜牧禽標準化養殖、現代農業生產發展及動物防疫等項目支出）。其中：

1、社會保障和就業支出98,542.23元；

2、節能環保支出 960,000.00元；

3、農林水支出 14,995,339.86元；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣畜牧獸醫局2016年年度“三公”經費財政撥款支出預算為55,000.00元，支出決算為55,000.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為35,000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為20,000.00元，完成預算的100%。2016年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降100%。2016年度“三公”經費支出決算等于預算數。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出35,000.00元，占63.64%；公務接待費支出20,000.00元，占36.36%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出35,000.00元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務用車運行維護支出35,000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于局機關和三個二級單位（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出20,000.00元。其中：

國內接待費支出20,000.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局機關和三個二級單位（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣畜牧獸醫局部門2016年機關運行經費支出55,000.00萬元，與上年45,000.00元對比增加10,000.00元。部門機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、小車費、業務招待費等支出。

（二）其他重要事項情況說明

2016年末固定資產532,160.00元，比上年6100元（檔案柜1臺800元，電腦1 臺5300元）。

2016年部門政府采購預算41 0000元，實際采購5029200元，其中貨物類5019800萬元，工程類0元，服務類9400元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

龍陵縣畜牧獸醫局

2017年9月22日