目錄：

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣畜牧獸醫(yī)局概況

一、主要職能職責(zé)

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行畜牧獸醫(yī)工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)、官方獸醫(yī)、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；負(fù)責(zé)獸藥飼料及其添加劑生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室生物安全管理、應(yīng)急疫情處置的組織協(xié)調(diào)和防控物資的管理等工作。

3、承擔(dān)畜產(chǎn)品和畜牧業(yè)生產(chǎn)資料的質(zhì)量安全監(jiān)管，提升畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。組織實(shí)施畜產(chǎn)品質(zhì)量安全的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理和檢查工作，承擔(dān)畜禽屠宰監(jiān)管職責(zé)。

4、承擔(dān)全縣動(dòng)物內(nèi)檢和動(dòng)物防疫工作的責(zé)任。負(fù)責(zé)一般動(dòng)物疫情的認(rèn)定、重大疫情的收集上報(bào)和疫情的組織撲滅；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。

5、負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。提出畜牧業(yè)發(fā)展的重大技術(shù)措施；主管畜禽良種生產(chǎn)、品種資源管理；組織實(shí)施畜禽品種資源保護(hù)；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)與布局的調(diào)整及飼料飼草資源的開(kāi)發(fā)利用工作；推進(jìn)養(yǎng)殖小區(qū)和無(wú)規(guī)定動(dòng)物疫病區(qū)的建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)組織畜牧業(yè)科研課題的技術(shù)攻關(guān)和畜牧科技成果的鑒定、推廣工作。

7、負(fù)責(zé)全縣畜牧獸醫(yī)從業(yè)人員的培訓(xùn)、資格認(rèn)定、行為規(guī)范、醫(yī)德建設(shè)和管理工作。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年末，全縣預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值10.6億元；預(yù)計(jì)完成肉類總產(chǎn)量達(dá)3.91噸；預(yù)計(jì)完成禽蛋產(chǎn)量達(dá)1300噸；預(yù)計(jì)年末豬、牛、羊和禽存欄分別達(dá)35萬(wàn)頭、15萬(wàn)頭、16.7萬(wàn)只和108萬(wàn)只；預(yù)計(jì)年末出欄分別達(dá)42萬(wàn)頭、4.1萬(wàn)頭、16.4萬(wàn)只和108萬(wàn)只。

1、取得的主要成效

（1）畜牧業(yè)產(chǎn)值、產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)

2016年末，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值10.6億元，比2015年增長(zhǎng)9.3%。完成肉類總產(chǎn)量3.91萬(wàn)噸，比2015年15.1%。完成禽蛋產(chǎn)量0.13萬(wàn)噸, 比2015年增長(zhǎng)7.5%。

（2）畜禽存欄量增速較快

預(yù)計(jì)年末生豬、牛、羊和家禽存欄分別達(dá)35萬(wàn)頭、15萬(wàn)頭、16.7萬(wàn)只和108萬(wàn)只，同比分別增長(zhǎng)2.9%、8.9%、5.4%、1%。

（3）畜禽出欄增長(zhǎng)幅度較大

預(yù)計(jì)年末出欄肥豬42萬(wàn)頭、肉牛4.1萬(wàn)頭、肉羊16.4萬(wàn)只、禽類108萬(wàn)只、完成禽蛋產(chǎn)量1300噸，同比分別增長(zhǎng)21.5%、5.7%、8%、3.3%。

豬、牛、羊、禽疫病死亡率分別控制在3%、1.5%、2%和6%以內(nèi)。新創(chuàng)建市級(jí)示范場(chǎng)4個(gè)、生態(tài)牧場(chǎng)1個(gè)；新建標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)羊場(chǎng)5個(gè)，培育重點(diǎn)戶20戶、養(yǎng)羊大戶80戶、舍飼戶200戶，發(fā)展養(yǎng)羊?qū)I(yè)合作社10個(gè)。

（4）動(dòng)物免疫疫、疫情情監(jiān)測(cè)工作成效顯著

全縣2016年春、秋季動(dòng)物免疫工作在全縣范圍內(nèi)全面開(kāi)展“整村推進(jìn)”及豬口蹄疫、豬瘟和豬藍(lán)耳病三種強(qiáng)制免疫病種推行“321”免疫模式，共完成豬口蹄疫、豬瘟和豬藍(lán)耳病三種疫苗同步免疫注射348449萬(wàn)頭次，群體免疫密度達(dá)92%；牛口蹄疫免疫125511頭次，群體免疫密度達(dá)93.1%；羊口蹄疫免疫212929只,群體免疫密度達(dá)92.2%；禽流感強(qiáng)制免疫1293917羽，群體免疫密度達(dá)91.3%；群體免疫密度達(dá)92%；羊小反芻獸疫免疫注射43851只，加上2014年及2015年免疫有效期內(nèi)注射羊只數(shù)，群體免疫密度為90.1%。經(jīng)檢測(cè)，抗體合格率在70.64%以上。

全年完成血清樣品采樣任務(wù)2100份（豬600份、牛250份、羊250份、禽1000份。對(duì)全縣10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、63個(gè)村、186戶散養(yǎng)戶和7戶規(guī)模養(yǎng)殖戶進(jìn)行了監(jiān)測(cè)，共采集了豬、牛、羊、禽血清2164份，其中：豬血清621份，牛血清263份，羊血清258份，雞血清1022份，對(duì)口蹄疫、高致病性豬藍(lán)耳病、小反芻獸疫、禽流感、新城疫、豬瘟、布魯氏菌病、偽狂犬病、藍(lán)舌病等進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)。

（5）加強(qiáng)完善動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理，確保畜產(chǎn)品質(zhì)量安全

全縣共完成備案登記的生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)有32家。落實(shí)養(yǎng)殖場(chǎng)屬地管理責(zé)任制，實(shí)行獸醫(yī)技術(shù)人員對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)掛牌監(jiān)管，并分別與養(yǎng)殖場(chǎng)業(yè)主簽定《動(dòng)物防疫監(jiān)管責(zé)任書(shū)》、《畜產(chǎn)品質(zhì)量安全承諾書(shū)》、《病死畜禽無(wú)害化處理責(zé)任書(shū)》共計(jì)270份，到場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查130次，督促其按要求建立養(yǎng)殖檔案，確保養(yǎng)殖環(huán)節(jié)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。

全年完成產(chǎn)地檢疫10.74萬(wàn)頭，完成屠宰檢疫豬6.36萬(wàn)頭，檢出病害豬23頭，對(duì)檢疫出的病害豬向相關(guān)責(zé)任人下達(dá)了《檢疫處理通知單》，監(jiān)督其進(jìn)行無(wú)害化處理，屠宰檢疫實(shí)現(xiàn)了定點(diǎn)屠宰動(dòng)物檢疫率、檢疫合格動(dòng)物產(chǎn)品出證率、檢出不合格動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品無(wú)害化處理率三個(gè)100%；開(kāi)展屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”檢測(cè)214份，測(cè)結(jié)果均為陰性。

（6）加大畜牧科技推廣力度

完成豬雜交改良3.92萬(wàn)窩；完成牛凍精改良2510頭；完成人工種草4.62萬(wàn)畝，推廣配合飼料10.11萬(wàn)噸；舉辦科技培訓(xùn)36期2600人次；完成草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策全縣涉及草原宗地61779宗，面積78.33萬(wàn)畝（其中，禁牧面積10.15萬(wàn)畝，草畜平衡面積68.18萬(wàn)畝），獎(jiǎng)補(bǔ)資金共計(jì)246.575萬(wàn)元。草原家庭承包及草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)工作惠及10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），82個(gè)村民委員會(huì)（社區(qū)），14894戶家庭。

（7）各項(xiàng)目工作順利推進(jìn)

①2014年畜牧業(yè)方式轉(zhuǎn)變項(xiàng)目。已完成羊舍建設(shè)5716平方米，完成計(jì)劃任務(wù)的127.59%；改良草地1235畝，完成計(jì)劃任務(wù)的102.92%；建設(shè)多年生草地3575畝, 完成計(jì)劃任務(wù)的101.1%。項(xiàng)目累計(jì)完成投資479.88萬(wàn)元，占計(jì)劃429.95萬(wàn)元的111.61，其中中央資金200萬(wàn)元，占計(jì)劃200萬(wàn)元的100%，自籌279.88萬(wàn)元，占計(jì)劃229.95萬(wàn)元的121.71%。

②2014年龍陵黃山羊品牌創(chuàng)建示范項(xiàng)目。已完成象達(dá)龍陵黃山羊交易中轉(zhuǎn)站建設(shè)4000平方米，電子宣傳平臺(tái)建設(shè)設(shè)備采購(gòu)，共完成投資42萬(wàn)元，完成計(jì)劃150萬(wàn)元的28萬(wàn)元。

③2015年畜牧業(yè)方式轉(zhuǎn)變項(xiàng)目。已完成棚舍建設(shè)6000平方米，完成計(jì)劃任務(wù)7300平方米的82.19%；建設(shè)多年生草地3220畝, 完成計(jì)劃任務(wù)6400畝的50.31%，儲(chǔ)草棚建設(shè)800平方米，完成計(jì)劃任務(wù)600平方米的133.33%。項(xiàng)目累計(jì)完成投資500.62萬(wàn)元，占計(jì)劃807.33萬(wàn)元的62.01，其中中央資金90萬(wàn)元，占計(jì)劃300萬(wàn)元的30%，自籌410.62萬(wàn)元，占計(jì)劃507.33萬(wàn)元的80.94%。

④龍陵縣2015年鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)項(xiàng)目。完成棚舍建設(shè)5020平方米，完成計(jì)劃4630的108.42%，完成青貯窖建設(shè)2080立方米，完成計(jì)劃2105立方米的98.81%；完成飼料地建設(shè)687畝，完成計(jì)劃616畝111.53%。完成投資174.37萬(wàn)元，完成計(jì)劃163.28萬(wàn)元的106.79，其中財(cái)政補(bǔ)助資金75.46萬(wàn)元，占計(jì)劃的100%，自籌資金98.91萬(wàn)元，占計(jì)劃87.82萬(wàn)元的112.63%。

⑤龍陵縣2016年新一輪退耕還草工程項(xiàng)目。龍陵縣2016年新一輪退耕還草項(xiàng)目種草5000畝，項(xiàng)目概算總投資501.80萬(wàn)元，其中，中央預(yù)算內(nèi)補(bǔ)助種苗費(fèi)75萬(wàn)元，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶投工投勞折資 425.0萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元。建設(shè)地點(diǎn)為龍新鄉(xiāng)、碧寨鄉(xiāng)、勐糯鎮(zhèn)共3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。已落實(shí)2016年度退耕還草面積3300 畝，其中，勐糯鎮(zhèn)500畝，碧寨鄉(xiāng)1500畝，龍新鄉(xiāng)1300畝。

⑥2016—2017年度能繁母牛擴(kuò)群增量項(xiàng)目。龍陵縣2016—2017年度能繁母牛擴(kuò)群增量項(xiàng)目共涉及10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)69個(gè)村294戶農(nóng)戶及龍陵縣大樹(shù)寶農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司，基礎(chǔ)母牛3869頭，計(jì)劃產(chǎn)犢2542頭，計(jì)劃補(bǔ)助資金166萬(wàn)元，2016年6—9月?tīng)倥?shù)數(shù)據(jù)正在統(tǒng)計(jì)之中，預(yù)計(jì)11月底以前可以兌付首批資金。

⑦2016年省級(jí)財(cái)政發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)項(xiàng)目。2016年省級(jí)財(cái)政發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)項(xiàng)目省級(jí)資金104.6萬(wàn)元，其中山地雞養(yǎng)殖項(xiàng)目38.6萬(wàn)元；草地畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目55萬(wàn)元；動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)項(xiàng)目6萬(wàn)元；動(dòng)物標(biāo)識(shí)及動(dòng)物產(chǎn)品追溯體系建設(shè)項(xiàng)目3萬(wàn)元；龍鎮(zhèn)大橋公路動(dòng)物防疫監(jiān)督檢查項(xiàng)目2萬(wàn)元。

⑧2016年山地雞養(yǎng)殖項(xiàng)目。 2016年山地雞養(yǎng)殖項(xiàng)目包括龍江鄉(xiāng)廷超養(yǎng)殖專業(yè)合作社1300羽山地雞養(yǎng)殖項(xiàng)目和勐糯元年家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社20000羽山地雞養(yǎng)殖項(xiàng)目，項(xiàng)目于2016年3月動(dòng)工建設(shè)，現(xiàn)已完成雞舍建設(shè)2250平方米，圍欄10550米，并配套建設(shè)了相關(guān)附屬設(shè)施，已撥付財(cái)政資金84萬(wàn)元，其中元年家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社64萬(wàn)元，廷超養(yǎng)殖專業(yè)合作社20萬(wàn)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2016年12月底可以完成。

⑨2016年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金龍陵黃山羊養(yǎng)殖項(xiàng)目。2016年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金龍陵黃山羊養(yǎng)殖項(xiàng)目計(jì)劃在全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，31個(gè)村，301年小組1636戶貧困戶養(yǎng)基礎(chǔ)母羊3272只，種公羊114只，項(xiàng)目于2016年6月起動(dòng)，目前項(xiàng)目正在實(shí)施中，已向1476戶發(fā)放基礎(chǔ)母羊2952只，種公羊110只。

⑩2016年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金蜜蜂養(yǎng)殖項(xiàng)目。2016年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金蜜蜂養(yǎng)殖項(xiàng)目于2016年7月起動(dòng)，2016年10月完工，該項(xiàng)目由縣畜牧獸醫(yī)局委托云南省悅農(nóng)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司組織實(shí)施，共發(fā)放蜜蜂500箱，涉及4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個(gè)村100戶貧困戶。項(xiàng)目總投資40萬(wàn)元，已全部撥付到云南省悅農(nóng)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司。

（8）有序推進(jìn)前期項(xiàng)目及重點(diǎn)工作

①龍陵縣勐糯鎮(zhèn)范大叔千頭牛場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)。

②龍陵縣2016年南方草地畜牧建設(shè)項(xiàng)目由馬圈坡牧業(yè)有限公司完成土地流轉(zhuǎn)5280畝。

③云南特色成熟蜂蜜產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目基本完成蜂農(nóng)和蜜源調(diào)查。

④龍陵縣國(guó)家級(jí)邊境疫情監(jiān)測(cè)站建設(shè)項(xiàng)目已進(jìn)入建設(shè)階段，正在建設(shè)擋土墻。

⑤完成龍陵縣“十三五”生豬、龍陵黃山羊、肉牛、山地雞、蜜蜂產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目規(guī)劃。

（9）積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目，推進(jìn)畜牧業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

2016年，到位的項(xiàng)目資金共2091.92萬(wàn)元，其中：中央基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群增量項(xiàng)目166萬(wàn)元、中央基層動(dòng)物防疫工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)29.16萬(wàn)元、省級(jí)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金104.6萬(wàn)元、龍陵黃山羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目280.52萬(wàn)元、生豬定點(diǎn)屠宰工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、退耕還草項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、中央財(cái)政退耕還林還草資金385萬(wàn)元、2016年中央重大動(dòng)物疫病防控補(bǔ)助及省級(jí)配套資金7.05萬(wàn)元、2016年中央畜禽良種推廣與標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖資金20.8萬(wàn)元、2016年中央草原生態(tài)保護(hù)草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)資金310萬(wàn)元、2016年中央草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金246.57萬(wàn)元、2016年中央畜禽良種推廣與標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖資金80萬(wàn)元、2016年中央重大動(dòng)物疫病防控補(bǔ)助及省級(jí)配套資金1.22萬(wàn)元、2016年市級(jí)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金35萬(wàn)元、2016年市級(jí)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金20萬(wàn)元、2016年中央財(cái)政和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金160萬(wàn)元、2016年退耕還林還草工程中央基建投資預(yù)算225萬(wàn)元。

（10）積極開(kāi)展好精準(zhǔn)扶貧工作

結(jié)合部門(mén)工作實(shí)際和天寧社區(qū)資源優(yōu)勢(shì)、貧困戶意愿，通過(guò)滾動(dòng)發(fā)展龍陵黃山羊養(yǎng)殖，逐漸壯大養(yǎng)殖規(guī)模，全面帶動(dòng)天寧社區(qū)貧困人口增收，推動(dòng)貧困群眾限期脫貧、精準(zhǔn)脫貧。2月4日給94戶貧困戶送去了228只龍陵黃山羊（其中種公羊40只、能繁母羊188只）。本單位43名干部職工掛包碧寨鄉(xiāng)天寧社區(qū)100戶貧困戶，通過(guò)遍訪、回訪、“八評(píng)法”識(shí)別和動(dòng)態(tài)管理工作，共剔除26戶，新增21戶。截至目前，幫扶的95戶建檔立卡貧困戶中，2014年脫貧27戶，2015年脫貧57戶，尚有11戶沒(méi)有脫貧。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣畜牧獸醫(yī)局部門(mén)2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1. 行政單位1個(gè)為龍陵縣畜牧獸醫(yī)局本級(jí)。

2.事業(yè)單位3個(gè)，分別是龍陵縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、龍陵縣畜牧工作站。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣畜牧獸醫(yī)局部門(mén)2016年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；年末實(shí)有行政人員7人，事業(yè)人員33人，退休人員21人，2016年12月工資劃歸社保發(fā)放。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2016年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣畜牧獸醫(yī)局2016年收入23,323,379.23元，其中：財(cái)政撥款收入23,323,379.23元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年18,433,103.86元對(duì)比增加4,890,275.37元，主要原因是項(xiàng)目資金增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣畜牧獸醫(yī)局2016年度支出合計(jì)19,567,494.23元。其中：基本支出5,227,879.23元，占總支出的26.72%，項(xiàng)目支出14,339,615.00元，占總支出的73.28％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年23,478,279.43元對(duì)比，減少3,910,785.20元,主要原因是2016年項(xiàng)目資金到位較晚,多數(shù)項(xiàng)目都是跨年度實(shí)施。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍陵縣畜牧獸醫(yī)局本級(jí)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,227,879.23元。與上年4,568,433.86元對(duì)比增加659,445.37元,主要原是工資正常晉升及。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,901,589.47元，占基本支出的74.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)1,326,289.76元，占基本支出的25.57％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣畜牧獸醫(yī)局本級(jí)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出170,000.00元。與上年150,000.00元對(duì)比增加20,000.00元,主要原項(xiàng)目?jī)?nèi)容增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況用于2016年中央草原生態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)考核項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣畜牧獸醫(yī)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,567,494.23元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年上年23,478,279.43元對(duì)比，減少3,910,785.20元,主要原因是2016年項(xiàng)目資金到位較晚,多數(shù)項(xiàng)目都是跨年度實(shí)施。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出19,567,494.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于基本支出5,227,879.23元（人員工資及公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出），項(xiàng)目支出14,339,615.00元（主要用于退耕還林還草、草原生態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)保護(hù)補(bǔ)助、畜牧禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及動(dòng)物防疫等項(xiàng)目支出）。其中：

1、 一般公共服務(wù)支出30，000.00元；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,015,352.97元；

3、節(jié)能環(huán)保支出 960,000.00元；

4、農(nóng)林水支出17,562,141.26元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣畜牧獸醫(yī)局2016年年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為133,400.00元，支出決算為133,400.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為90,000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為43,400.00元，完成預(yù)算的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于預(yù)算數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90,000.00元，占67.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出43,400.00元，占32.53%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90,000.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出90,000.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于局機(jī)關(guān)和三個(gè)二級(jí)單位（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出43,400.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出43,400.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次868人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局機(jī)關(guān)和三個(gè)二級(jí)單位（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣畜牧獸醫(yī)局部門(mén)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99,916.48元，與上年96,800.00元對(duì)比增加31,16.48元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、小車費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2016年末固定資產(chǎn)3,922,416.86元，比上年增加45,400.00元（檔案柜1臺(tái)，打印機(jī)2臺(tái)，電腦6 臺(tái)，相機(jī)1臺(tái)）。

2016年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)510.64萬(wàn)元，其中貨物類507.92萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類2.72萬(wàn)元。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

無(wú)

龍陵縣畜牧獸醫(yī)局

2017年9月22日