第一部分 龍陵縣供銷社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 龍陵縣供銷社年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門龍陵縣供銷社年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹黨中央、國務院、省委、省政府和地委、行署有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策，研究擬定全縣供銷合作社的發展戰略和規劃，指導供銷合作社的改革與發展；

2、組織和管理全縣農村合作經濟組織，大力發展“兩社一會”，抓好全縣農村流通工作，積極推進新網工程建設，為農村各種生產和流通組織提供政策咨詢、商品信息等綜合服務；

3、對基層供銷社進行指導、協調、監督、管理和服務；

4、加強農村社會化服務體系建設，健全農產品購銷服務體系，完善農業生產資料經營服務體系，搞好農村信息化服務和綜合服務，搞好農村商品流通，推進農業產業化經營

5、管理運營本級社有資產，對直屬單位行使出資人的職能；

6、抓好全縣供銷社安全生產工作，確保人民群眾生命財產安全；

7、承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。

（二）2015年重點工作任務介紹

2015年重點工作任務介紹：

1、完成市、縣下達的目標任務, 包括經濟指標、合作社發展指標。

2、啟動供銷系統綜合改革

按照全國供銷系統2015年全面啟動綜合改革的要求，結合省、市供銷社的安排，在縣委、縣政府的統一領導下，按照建設“四個好”的改革目標要求啟動供銷社綜合改革。

3、落實項目工作

抓好項目的儲備、申報。完成全國供銷總社項目儲備1個，省級鄉村流通工程項目1個，市級補助合作社基礎設施建設項目5個以上，農業綜合開發項目3個；

抓好合作社項目建設實施監管。年內擬開工實施2014年度農業綜合開發合作社項目3個，對合作社項目建設質量、進度、資金安全進行監管，確保按要求高標準實施。

4、組建成立農民合作社綜合服務中心

將原龍陵縣農民專業合作社會計服務中心升級為綜合服務中心，將原來單一的財務會計服務功能擴增為會計服務、項目服務、教育培訓、投融資服務為一體的綜合服務平臺，更好地為合作社提供全方位的服務。

5、完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制7人，其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年供銷社部門（單位）決算總收入304萬元，其中：財政撥款收入304萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比的319萬元，減少15萬元。減少的主要原因是專業合作社補助資金比同期減少。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出304萬元，其中：基本支出189.4萬元，占總支出的62.3％；項目支出114.6萬元，占總支出的37.7％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年同期的319萬元, 減少15萬元。減少的主要原因是專業合作社補助資金比同期減少。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障供銷社機關正常運轉的日常支出77萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的17％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障供銷社機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出114.6萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

供銷社部門（單位）2015年一般公共預算財政撥款支出304萬元,占本年支出合計的100%。與上年同期319萬元, 減少15萬元。減少的主要原因是專業合作社補助資金比同期減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、“三公”經費決算情況說明

供銷社部門（單位）2015年財政撥款“三公”經費決算總額3萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出1.6萬元，公務接待費支出1.4萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少0.1萬元，減少的主要原因是：公務用車運行維護費比同期減少。具體情況如下：2015年公務用車運行維護費1.6萬元，2014年公務用車運行維護費實際支出1.5萬；2015年公務接待費支出1.4萬元，與2014年持平。

（一）因公出國（境）費

2015年供銷社部門（單位）因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年供銷社部門（單位）購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費1.6萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費1.6萬元，比2014年決算增減少0.1萬元，主要用于保障工作產生的公務用車燃料費、過路過橋費等支出減少。

（三）公務接待費

2015年供銷社部門（單位）共執行國內公務接待20批次，100人，接待費開支1.4萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費與2014年決算數基本持平。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

供銷社部門（單位）2015年機關運行經費支出13.1萬元，與上年對比減少6.44萬元,主要原因是2014年財政撥6.3萬元專業合作社會計服務中心啟動資金列入其他商品服務支出。部門機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務招待費、公務用車運行維護費等。

（二）其他重要事項情況說明

無

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

無

龍陵縣供銷社

2016年9月13日