龍陵縣移民局2015年度部門(mén)決算

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1﹒根據(jù)縣人民政府授權(quán)要求,按審查批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃及補(bǔ)償投資概算,做好全縣大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置工作，維護(hù)移民合法權(quán)益，保障工程建設(shè)的順利進(jìn)行，組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)移民安置工作，協(xié)調(diào)處理移民歷史遺留問(wèn)題。

2﹒受縣級(jí)人民政府委托，與相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門(mén)簽訂移民安置用地權(quán)屬流轉(zhuǎn)協(xié)議，移民后期生產(chǎn)扶持任務(wù)，投資包干協(xié)議，項(xiàng)目管理責(zé)任單位合同，負(fù)責(zé)落實(shí)資金管理、移民監(jiān)督和竣工驗(yàn)收責(zé)任制。與項(xiàng)目業(yè)主共同委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對(duì)移民安置實(shí)施綜合監(jiān)理。

3﹒宣傳黨和國(guó)家的移民方針、政策，配合當(dāng)?shù)卣龊靡泼竦乃枷牍ぷ鳎皶r(shí)妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定。

4﹒按比較優(yōu)勢(shì)原則推薦提供移民安置方案，配合有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計(jì)單位組織鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和部門(mén)共同完成本行政區(qū)域內(nèi)移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項(xiàng)目移民搬遷設(shè)計(jì)方案（包括概預(yù)算）的論證審查。

5﹒編報(bào)本行政區(qū)內(nèi)移民安置實(shí)施項(xiàng)目及資金使用年度計(jì)劃，按要求上報(bào)移民安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

6﹒按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實(shí)施年度計(jì)劃，完成移民安置任務(wù)。

7﹒負(fù)責(zé)移民資金的管理，監(jiān)督移民資金的使用，并按要求向項(xiàng)目業(yè)主編報(bào)實(shí)施進(jìn)度及資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，組織對(duì)相關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民資金的使用審計(jì)（包括分解、兌現(xiàn)和結(jié)算）。

8﹒配合相關(guān)部門(mén)辦理移民安置相關(guān)的水電工程項(xiàng)目的土地、林地、林木征收和土地開(kāi)發(fā)整理工作。

9﹒組織相關(guān)部門(mén)，會(huì)同項(xiàng)目業(yè)主，規(guī)劃設(shè)計(jì)監(jiān)督單位，對(duì)移民安置項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

10﹒配合相關(guān)部門(mén)編制庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，組織有關(guān)部門(mén)編制和實(shí)施移民后期生產(chǎn)扶持規(guī)劃。

11﹒負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢(xún)和技術(shù)培訓(xùn)工作。

12﹒完成各級(jí)交辦的其它工作。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年，我局在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)和各部門(mén)的關(guān)心支持下，主要開(kāi)展了龍川江流域四座在建電站工作和云南省保山市龍陵縣大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目，發(fā)放了全縣后期扶持動(dòng)遷人口2014年四季度、2015年一季度后期扶持資金。大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目龍新鄉(xiāng)茄子山村和勐糯鎮(zhèn)勐糯村大洼組移民119戶(hù)440人，在原有宅基地上新建房屋或舊料利用新建房屋補(bǔ)貼。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2015年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為行使行政職能的事業(yè)單位。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

部門(mén)實(shí)有人員編制7人，其中：暫定編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

詳見(jiàn)附件

二、收入決算表

詳見(jiàn)附件

三、支出決算表

詳見(jiàn)附件

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

詳見(jiàn)附件

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

詳見(jiàn)附件

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

詳見(jiàn)附件

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

詳見(jiàn)附件

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

詳見(jiàn)附件

第三部分 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年龍陵縣移民局決算總收入2664.55萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2625.32萬(wàn)元，占總收入的98.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入39.23萬(wàn)元，占總收入的1.5%。與上年對(duì)比增加718.56萬(wàn)元，主要原因人員工資調(diào)整、項(xiàng)目資金撥入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出3052.77萬(wàn)元，其中：基本支出54.36萬(wàn)元，占總支出的1.8％；項(xiàng)目支出2998.41萬(wàn)元，占總支出的98.2％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加1091.19,主要原因主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2014年度撥入避險(xiǎn)解困項(xiàng)目資金在15年度重點(diǎn)實(shí)施，所以形成15年度支出資金較上年度增加。

（一）基本支出情況

2015年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出54.36萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少43.7萬(wàn)元,主要原因是去年財(cái)政下的基本支出指標(biāo)今年下為項(xiàng)目指標(biāo)，導(dǎo)致基本支出減少，項(xiàng)目支出增加。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出51.47萬(wàn)元占基本支出的94.7％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出2.81萬(wàn)元占基本支出的5.2％；獎(jiǎng)勵(lì)金等對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)貼支出0.08萬(wàn)元，占基本支出的0.1％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2998.41萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1134.89萬(wàn)元,主要原因人員經(jīng)費(fèi)支出增加，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2014年度撥入避險(xiǎn)解困項(xiàng)目資金在15年度重點(diǎn)實(shí)施，所以形成15年度支出資金較上年度增加。2015年主要的項(xiàng)目支出有大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目龍新鄉(xiāng)茄子山村和勐糯鎮(zhèn)勐糯村大洼組移民119戶(hù)440人，在原有宅基地上新建房屋或舊料利用新建房屋補(bǔ)貼。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

部門(mén)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出153.61萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的5%。與上年對(duì)比增加55.55萬(wàn)元,主要原因是人員工資調(diào)整，導(dǎo)致支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1﹒農(nóng)林水支出87.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的57%。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；

2﹒國(guó)土海洋氣象等支出66.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43%。主要用于工資福利支出、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

單位2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額12.46萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.93萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出9.53萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少0.35萬(wàn)元，減少的主要原因是：部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。部門(mén)采取有效措施，壓縮、取消部分出國(guó)團(tuán)組，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)等，使得“三公”經(jīng)費(fèi)各單項(xiàng)支出均有所下降。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2015年單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2014年決算增加/減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.93萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2014年決算增加/減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.93萬(wàn)元，比2014年決算減少0.04萬(wàn)元，主要用于保障單位正常的工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年部門(mén)共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待143批次，776人，接待費(fèi)開(kāi)支9.53萬(wàn)元；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開(kāi)支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算減少0.31萬(wàn)元，主要用于接待上訪移民、項(xiàng)目建設(shè)施工隊(duì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事員等產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

部門(mén)2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.81萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位內(nèi)部的正常使用，如人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1﹒基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2﹒機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3﹒按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4﹒“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

無(wú)