龍陵縣總工會2015年度部門決算

第一部分 龍陵縣總工會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 龍陵縣總工會年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門龍陵縣總工會年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣總工會概況

一、 主要職能

（一）主要職能

根據(jù)黨的路線、方針、政策，以及縣委、市總工會的要求和工作部署，確定全縣工會工作的指導方針和任務(wù)，指導全縣工會工作。

1、依照法律和《中國工會章程》，貫徹執(zhí)行龍陵縣工會代表大會的決議，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能，推動各項工作。

3、對涉及職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)立法和政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生方面的管理，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4、開展工會理論政策研究，為各級工會提供理論政策服務(wù)，研究制定工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會自身改革和建設(shè)；指導基層工會開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；建立健全協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商制度。監(jiān)督指導全縣各級工會積極參與和推進廠（校、院）務(wù)公開工作。

5、協(xié)助縣委組織部門和縣直機關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委（黨組）管理工會的領(lǐng)導干部；負責縣總工會機關(guān)干部的考核、任免；研究制定全縣工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃，組織和指導全縣工會干部教育培訓工作，加強工會干部隊伍建設(shè)；領(lǐng)導縣總工會機關(guān)黨員干部黨風廉政建設(shè)，指導全縣工會黨員干部黨風廉政建設(shè)。

6、協(xié)助黨政有關(guān)部門加強職工思想政治工作，宣傳黨的方針政策，促進社會主義精神文明建設(shè)，維護職工隊伍和企業(yè)的穩(wěn)定；指導基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學文化素質(zhì)。

7、組織和動員職工積極投身社會主義經(jīng)濟建設(shè)，指導和辦好職工技協(xié)工作；承擔市級、省級以上勞動模范（先進工作者）的評選、推薦和管理工作。

8、負責工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理，研究、制定工會財務(wù)管理規(guī)章制度，收好、管好、用好工會資產(chǎn)和經(jīng)費。

9、積極配合各有關(guān)部門，做好困難職工群體的基本生活保障工作，確保社會的穩(wěn)定。

2015年縣總工會在縣委及市總工會的領(lǐng)導下，緊緊圍繞中心，服務(wù)大局，各項工作有序推進，圓滿完成全年工作任務(wù)。1、強化基層民主政治建設(shè)，動員廣大職工積極投身于改革、建設(shè)和發(fā)展的偉大實踐中。培育和踐行社會主義核心價值觀，崇尚勞動，弘揚勞模精神，實施工會“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃。2、強化組織整地建設(shè)，全面推進“六有”工會工作。3、構(gòu)建和諧，職工合法權(quán)益得到保障一是和諧勞動關(guān)系建設(shè)成效明顯，二是“安康杯”知識競賽有序開展。4、重視民生事業(yè)，貼近職工辦實事：一是開展幫扶慰問，為困難職工辦實事；二是扎實開展“掛包幫，轉(zhuǎn)走訪”下鄉(xiāng)服務(wù)活動；三是繼續(xù)做好職工醫(yī)療互助工作。4、開展建功立業(yè)促發(fā)展，全面實施“龍陵職工跨越發(fā)展先鋒活動”“龍陵職工素質(zhì)建設(shè)工程”；開展評先選優(yōu)，傳播積極向上的“正能量”氛圍。5、收好管好用好管好經(jīng)費，管理使用好工會資產(chǎn)。加強對本級和下級工會經(jīng)費使用的審計監(jiān)督。

（二）2015年重點工作任務(wù)介紹

一、主要職能

（一）主要職能

2、根據(jù)黨的路線、方針、政策，以及縣委、市總工會的要求和工作部署，確定全縣工會工作的指導方針和任務(wù)，指導全縣工會工作。

3、依照法律和《中國工會章程》，貫徹執(zhí)行龍陵縣工會代表大會的決議，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能，推動各項工作。

3、對涉及職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)立法和政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生方面的管理，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4、開展工會理論政策研究，為各級工會提供理論政策服務(wù)，研究制定工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會自身改革和建設(shè)；指導基層工會開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；建立健全協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商制度。監(jiān)督指導全縣各級工會積極參與和推進廠（校、院）務(wù)公開工作。

5、協(xié)助縣委組織部門和縣直機關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委（黨組）管理工會的領(lǐng)導干部；負責縣總工會機關(guān)干部的考核、任免；研究制定全縣工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃，組織和指導全縣工會干部教育培訓工作，加強工會干部隊伍建設(shè)；領(lǐng)導縣總工會機關(guān)黨員干部黨風廉政建設(shè)，指導全縣工會黨員干部黨風廉政建設(shè)。

6、協(xié)助黨政有關(guān)部門加強職工思想政治工作，宣傳黨的方針政策，促進社會主義精神文明建設(shè)，維護職工隊伍和企業(yè)的穩(wěn)定；指導基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學文化素質(zhì)。

7、組織和動員職工積極投身社會主義經(jīng)濟建設(shè)，指導和辦好職工技協(xié)工作；承擔市級、省級以上勞動模范（先進工作者）的評選、推薦和管理工作。

8、負責工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理，研究、制定工會財務(wù)管理規(guī)章制度，收好、管好、用好工會資產(chǎn)和經(jīng)費。

9、積極配合各有關(guān)部門，做好困難職工群體的基本生活保障工作，確保社會的穩(wěn)定。

（二）2015年重點工作介紹

2015年縣總工會在縣委及市總工會的領(lǐng)導下，緊緊圍繞中心，服務(wù)大局，各項工作有序推進，圓滿完成全年工作任務(wù)。1、強化基層民主政治建設(shè)，動員廣大職工積極投身于改革、建設(shè)和發(fā)展的偉大實踐中。培育和踐行社會主義核心價值觀，崇尚勞動，弘揚勞模精神，實施工會“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃。2、強化組織整地建設(shè)，全面推進“六有”工會工作。3、構(gòu)建和諧，職工合法權(quán)益得到保障一是和諧勞動關(guān)系建設(shè)成效明顯，二是“安康杯”知識競賽有序開展。4、重視民生事業(yè)，貼近職工辦實事：一是開展幫扶慰問，為困難職工辦實事；二是扎實開展“掛包幫，轉(zhuǎn)走訪”下鄉(xiāng)服務(wù)活動；三是繼續(xù)做好職工醫(yī)療互助工作。4、開展建功立業(yè)促發(fā)展，全面實施“龍陵職工跨越發(fā)展先鋒活動”“龍陵職工素質(zhì)建設(shè)工程”；開展評先選優(yōu)，傳播積極向上的“正能量”氛圍。5、收好管好用好管好經(jīng)費，管理使用好工會資產(chǎn)。加強對本級和下級工會經(jīng)費使用的審計監(jiān)督。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，龍陵縣總工會屬于獨立編制的參公管理事業(yè)單位，一級預算部門。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制10人，其中：暫定行政編制5人（含行政工勤1人），事業(yè)4 人；在職在編年末實有人數(shù)10人，其中行政5人（含行政工勤1人），事業(yè)4人。

退休人員4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣總工會決算總收入31.1萬元，其中：財政撥款收入31.1萬元，占總收入的100%。比上年增加9.67萬元，增45.17％，主要原因是人員經(jīng)費（補發(fā)工資、醫(yī)療保險）收入增加。

二、支出決算情況說明

2015年龍陵縣總工會決算總支出31.1萬元，其中：基本支出31.1萬元，占總支出的100%。比上年增加9.67萬元，增45.17％，主要原因是人員經(jīng)費（補發(fā)工資、醫(yī)療保險）支出增加。

（一）基本支出情況

2015年用于保障龍陵縣總工會機關(guān)及所屬事業(yè)單位工人文化宮機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出31.1萬元。比上年增加9.67萬元，增45.17％。增加的主要原因是：補發(fā)工資增加3.5萬元；增加職工基本醫(yī)療保險和大病補充保險5萬元，增加了十項經(jīng)濟考核獎和固定資產(chǎn)投資考核獎1.17萬元。

（二）項目支出情況

無

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣總工會2015年一般公共預算財政撥款支出31.1萬元，占本年支出合計的100%。比上年增加9.67萬元，增45.17％，主要原因是人員經(jīng)費（補發(fā)工資、醫(yī)療保險）支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)支出31.1萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于“行政運行”0.36萬元占總支出的1.16％；“其他群眾團體事務(wù)支出”5.95萬元占總支出的19.13％；“歸口管理的行政單位離退休”19.77萬元占總支出的63.61％；“其他醫(yī)療保障支出”5萬元占總支出的16.1％。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

龍陵縣總工會2015年沒有屬于財政撥款開支的“三公”經(jīng)費。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣總工會機關(guān)運行經(jīng)費支出31.1萬元，比上年增加9.67萬元，增45.17％，主要原因是人員經(jīng)費（補發(fā)工資、醫(yī)療保險）支出增加。

（二）其他重要事項情況說明

龍陵縣總工會所有固定資產(chǎn)屬于工會資產(chǎn)，隸屬中華全國總工會，未在財政上報國有資產(chǎn)。

（三）相關(guān)口徑說明

基本支出中人員經(jīng)費只有補發(fā)在職人員工資（工資福利支出）和退休人員工資（對個人和家庭的補助），龍陵縣總工會機關(guān)及所屬事業(yè)單位在職人員工資及單位其他日常行政運行公用經(jīng)費（包括商品和服務(wù)支出、“三公”經(jīng)費、其他資本性支出等）由工會收取各基層工會經(jīng)費后，按規(guī)定比例留成的經(jīng)費開支，沒有財政撥款數(shù)。

龍陵縣總工會

2016年9月12日