龍陵縣森林公安局2015年度部門決算公開說明

一、主要職能

（一）主要職能

（一）研究部署全縣森林公安工作，結(jié)合林區(qū)治安實(shí)際，及時制定工作計(jì)劃，提出具體實(shí)施意見經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（二）掌握全縣林區(qū)治安動態(tài)，為各級黨委、政府和林業(yè)、公安主管部門提供林區(qū)治安方面的重要信息，并提出對策。

（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣各森林派出所的業(yè)務(wù)工作和執(zhí)法活動，并受理派出所受理確有困難的案件。

（四）直接受理全縣林區(qū)發(fā)生的有重大影響的盜伐、濫伐、森林火災(zāi)、獵殺、走私、倒賣野生珍稀動植物及其制品等重特大案件。

（五）負(fù)責(zé)森林刑事案件的調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴等工作。

（六）負(fù)責(zé)辦理、查處森林治安案件和林業(yè)行政案件處罰等工作。

（七）負(fù)責(zé)森林公安民警警銜變動的申報(bào)工作；負(fù)責(zé)森林公安隊(duì)伍的管理和森林公安民警的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（八）負(fù)責(zé)森林公安的武器彈藥、被服裝備的配發(fā)、管理和使用監(jiān)督。

（九）承辦上級森林公安機(jī)關(guān)、林業(yè)主管部門交辦的其他工作。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是堅(jiān)持嚴(yán)厲打擊各類涉林違法犯罪活動，2015年全縣森林公安機(jī)關(guān)共受理各類森林和野生動物案件135起，人均辦理案件7.44起，挽回經(jīng)濟(jì)損失500余萬元。二是在隊(duì)伍建設(shè)、機(jī)構(gòu)職責(zé)方面取得了三項(xiàng)新突破：首先增加三個派出所（龍山、鎮(zhèn)安、象達(dá)）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)各1名；其次在龍山、鎮(zhèn)安、象達(dá)3個派出所設(shè)立交警中隊(duì)，全面參與轄區(qū)道路交通管理，履行維護(hù)林區(qū)道路交通秩序、查處林區(qū)道路交通安全違法行為等八項(xiàng)職責(zé)；最后超前謀劃，將龍山派出所、鎮(zhèn)安派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)和林區(qū)治安防控體系網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目納入“十三五”規(guī)劃。三是象達(dá)派出所業(yè)務(wù)用房開工建設(shè)，建筑面積為822平方米，計(jì)劃總投資210萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報(bào)的行政單位1個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 個，其他事業(yè)單位 個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制20人，其中：行政編制20人（含行政工勤編制 人），事業(yè)編制 人（含參公管理事業(yè)編制 人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員 人），事業(yè)人員 人（含參公管理事業(yè)人員 人）。

離退休人員4人，其中：離休 人，退休4人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分 2015年度部門決算表

2015年度部門決算表（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年單位決算總收入301.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入301.9萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入 萬元，占總收入的 %；事業(yè)收入 萬元，占總收入的 %；經(jīng)營收入 萬元，占總收入的 %；附屬單位繳款收入 萬元，占總收入的 %；其他收入 萬元，占總收入的 %。與上年的211.19萬元對比增加90.97萬元，主要原因分析：工資調(diào)整、辦公、辦案設(shè)備配置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

二、支出決算情況說明

單位決算總支出347.1 萬元，其中：基本支出208.77萬元，占總支出的60.15％；項(xiàng)目支出138.33萬元，占總支出的39.85％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 萬元，占總支出的 ％。與上年的326.83萬元對比增加20.27萬元,主要原因分析：工資調(diào)整幅度大、辦公、辦案設(shè)備配置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用增加等。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障森林機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出208.77萬元。與上年158.94萬元對比增加49.83萬元,主要原因分析：工資調(diào)整幅度大、辦公設(shè)備購置費(fèi)增加等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的71.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28.98％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于保障森林公安機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出138.33萬元、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出75.8萬元。與上年的86.33對比增加52萬元,主要原因分析：房屋建筑物建設(shè)（局機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)用房、象達(dá)派出所業(yè)務(wù)用房）、辦公設(shè)備購置費(fèi)用增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況商品和服務(wù)支出32.9,0萬元，基本建設(shè)支出22.38萬元、其他資本投資52萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣森林公安局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出347.1萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年的326.83萬元對比增加20.27萬元，主要原因分析：工資調(diào)整幅度大、辦公、辦案設(shè)備配置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用增加等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出22.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.45%。主要用于象達(dá)派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)；

2、社會保障和就業(yè)（類）支出19.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.63%。主要用于對個人和家庭的補(bǔ)助,其中：退休費(fèi)19.39萬元，生活補(bǔ)助0.16萬元；

3、農(nóng)林水（類）支出305.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.92%。主要用于工資福利支出111.89萬元，商品和服務(wù)支出91.58萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助17.62萬元，其他資本性支出84.88萬元（房屋建筑物購建52萬元、辦公設(shè)備購置4.28萬元、28.6萬元）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

龍陵縣森林公安局2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額19.31萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.35萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.96萬元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少12.76萬元，減少的主要原因是：本單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2015年龍陵縣森林公安局因公出國（境）團(tuán)組 次，出國（境）人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi) 萬元，比 年決算增加/減少 萬元。具體出國開支及開展工作情況……。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年龍陵縣森林公安局購置公務(wù)用車 輛，年末公務(wù)用車保有量9輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.35萬元。其中：購置費(fèi) 萬元，與2014年決算無增加/減少 萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.35萬元，比2014年決算減少8.83萬元，主要用于保障公務(wù)出差、執(zhí)法執(zhí)勤辦案工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待41批次，757人，接待費(fèi)開支4.96萬元；國（境）外公務(wù)接待 批次， 人，接待費(fèi)開支 萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算減少13.04萬元，主要用于接待上級或友鄰單位產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣森林公安局2014年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.51萬元，與上年的40.28對比增加20.23萬元,主要原因分析：森林公安根據(jù)上級公安機(jī)關(guān)的要求加大民警培訓(xùn)力度、維護(hù)林區(qū)治安穩(wěn)定、打擊各類涉林違法犯罪，所以培訓(xùn)費(fèi)、辦案費(fèi)用、差旅費(fèi)增加。森林公安機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公、水電、差旅、公務(wù)接待、辦案、培訓(xùn)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位政府采購支出情況：2015年申請采購1.58萬元，資金來源為縣財(cái)政局。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

附件：2015年度部門決算表

龍陵縣森林公安局

2016年9月13日