龍陵縣文廣局2015年度部門決算

第一部分 龍陵縣文廣局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 龍陵縣文廣局年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門龍陵縣文廣局年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣文廣局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣文體廣電旅游和外事局是政府主管全縣文化藝術(shù)、新聞出版(版權(quán))、廣播電視、體育、旅游和外事工作的職能部門。下設(shè)局辦公室、組織人事股、計劃財務審計股、文化股、體育股、廣電股、旅游股、市場股、外事股、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)事業(yè)股10個職能股室，下屬龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊參公管理單位1個，所屬龍陵縣廣播電視臺(正科級)、龍陵縣松山抗戰(zhàn)遺址管理所(副科級)、龍陵縣文化館、龍陵縣圖書館、龍陵縣文物管理所、龍陵縣宣傳文化中心、龍陵縣業(yè)余少體校、龍陵縣民族文化工作隊、龍陵縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所事業(yè)單位9個，負責聯(lián)系指導云南廣電網(wǎng)絡(luò)龍陵支公司、龍陵縣新華書店、龍陵縣電影發(fā)行放映公司工作。主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)文化、體育、廣播電視、旅游、新聞(出版)、外事方針、政策和法律法規(guī);擬訂本縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞(出版)事業(yè)(產(chǎn)業(yè))發(fā)展規(guī)劃并組織實施;制定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作。

2、擬訂公共文化服務體系建設(shè)規(guī)劃，推進公共文化服務體系建設(shè)，引導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn);組織實施縣、鄉(xiāng)、村公共文化、體育、廣播電視設(shè)施建設(shè);負責管理縣級公共文化、體育、廣播電視、旅游服務設(shè)施。

3、負責指導、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心的工作;健全、鞏固和發(fā)展全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞(出版)四級網(wǎng)絡(luò)。

4、承擔全縣文化、體育、廣播電視、旅游、電影事業(yè)管理責任;承辦縣內(nèi)外文化、體育演賽，做好縣內(nèi)外各項文化、體育演賽的組織工作;組織全縣性重大文化體育活動、文化藝術(shù)創(chuàng)作，推動社會文化、社會體育、廣播電視事業(yè)的發(fā)展;指導圖書館、文化館(站、室)事業(yè)和基層文化建設(shè);指導各類社會文化事業(yè)的建設(shè);組織、協(xié)調(diào)、管理農(nóng)村電影放映工程，監(jiān)督管理電影專項資金的使用，指導和協(xié)調(diào)全縣性重大電影活動。

5、負責文化、文物、體育科研工作，推進文化、體育、文物科技信息建設(shè);管理文物和博物館公共服務體系建設(shè)工作，指導文物保護和管理工作，協(xié)調(diào)開展搶救性發(fā)掘考古工作。

6、承擔全縣文化市場管理責任。負責全縣文化市場宏觀調(diào)控、證照發(fā)放、行業(yè)培訓、稽查辦案管理工作;負責衛(wèi)星地面接收設(shè)施安裝管理工作;負責全縣內(nèi)部資料性出版物的審核工作，對全縣新聞(出版)活動(包括出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行、進出口貿(mào)易等)實施監(jiān)督管理;查處違禁違規(guī)等活動。

7、組織擬訂本轄區(qū)“掃黃打非”行動方案;組織協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動和大案要案的查處;擬訂文化市場發(fā)展規(guī)劃和政策法規(guī);負責指導和管理全縣文化市場綜合執(zhí)法工作，抓好文化市場的依法監(jiān)督和稽查工作;組織實施對廣播電視的稽查工作;組織實施文物市場管理;管理全縣著作權(quán)工作，查處或組織查處著作權(quán)侵權(quán)案件;調(diào)解本地區(qū)的著作權(quán)糾紛，依法管理全縣的無主著作權(quán)，協(xié)助、監(jiān)督著作權(quán)集體管理機構(gòu)在全縣的活動;負責全縣著作權(quán)法律、法規(guī)的宣傳、普及和培訓工作。

8、組織實施《全民健身計劃綱要》，指導和配合各部門、各行業(yè)、各社會團體開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準;管理全縣體育外事工作，開展與縣外的體育交流與合作;指導縣體育總會的工作，負責全縣性的體育社團(協(xié)會)的資格審查及有關(guān)管理工作;負責對體育社團進行有效的管理、檢查、審批;組織體育領(lǐng)域重大科技成果的推廣;擬訂全縣競技體育發(fā)展規(guī)劃，制定全縣體育競訓計劃，確定競技業(yè)余訓練項目的設(shè)置與重點布局，指導全縣業(yè)余體育訓練工作;研究體育業(yè)余訓練隊伍的建設(shè)與發(fā)展工作;組織開展多層次、多形式的老年體育活動。

9、負責全縣廣播電影電視宣傳工作，指導廣播電影電視機構(gòu)的宣傳業(yè)務，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向;負責廣播電視、電影、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務機構(gòu)的設(shè)立審核、報批及業(yè)務監(jiān)管工作，對從事廣播電影電視節(jié)目制作經(jīng)營機構(gòu)實施監(jiān)管;監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量;負責廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務的科技工作，監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出;歸口管理全縣衛(wèi)星地面接收設(shè)施;規(guī)劃并管理廣播電視專用網(wǎng)，制定具體政策、措施和技術(shù)標準，保證廣播電視節(jié)目的安全播出和傳輸;對云南廣電網(wǎng)絡(luò)龍陵支公司實行行業(yè)管理，履行股東職責;擬訂城鄉(xiāng)廣播電視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃;負責廣播電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和多功能開發(fā)應用;負責廣播電視節(jié)目及廣播電視工程及設(shè)施監(jiān)督管理。

10、負責組織開展旅游資源的普查，擬訂相關(guān)保護工作規(guī)劃;參與旅游資源開發(fā)、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和旅游環(huán)境改善等方面的規(guī)劃立項和報批工作;擬訂全縣旅游業(yè)管理規(guī)定，并監(jiān)督實施;指導全縣旅游景區(qū)景點、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè);指導監(jiān)督旅游業(yè)統(tǒng)計工作。

11、組織旅游形象和品牌的對外宣傳、重大旅游宣傳促銷和旅游節(jié)慶活動;指導重點旅游區(qū)域、旅游產(chǎn)品、旅游線路的開發(fā)、組合和推廣;協(xié)調(diào)組織假日旅游、鄉(xiāng)村旅游和紅色旅游工作;負責對本縣旅游經(jīng)營單位實施行業(yè)指導管理，規(guī)范旅游市場秩序，監(jiān)督管理服務質(zhì)量，維護旅游消費者和經(jīng)營者的合法權(quán)益;規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營與服務行業(yè)，受理旅游質(zhì)量投訴;負責全縣出國旅游、邊境旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導游隊伍、旅游安全生產(chǎn)及特種旅游服務的管理工作;處理縣內(nèi)旅游投訴，根據(jù)委托并授權(quán)開展旅游市場檢查工作。

12、負責處理本縣外事工作的重要問題，協(xié)調(diào)本縣有關(guān)部門的重要涉外事宜，統(tǒng)籌規(guī)劃本縣的外事工作;做好邊境界務管理和情況調(diào)研工作，發(fā)展睦鄰友好關(guān)系，協(xié)調(diào)處理有關(guān)涉外事件;負責辦理公派出國(境)人員的申報、審批手續(xù);加強對外交往，積極牽線搭橋，開展形式多樣的官方和民間交往，做好接待外賓來訪工作，促進我縣對外開放與合作。

13、制定并組織實施文化、體育、廣播電視、旅游、外事人才培訓規(guī)劃;組織、指導全縣文化、體育、廣播電視、旅游系統(tǒng)的體制改革和干部隊伍的建設(shè)，提高隊伍的整體素質(zhì)和水平。

14、承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。

（二）2015年重點工作任務介紹

統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)推進，經(jīng)濟指標穩(wěn)步提升

2015年，我局緊緊圍繞省、市、縣確定的文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，以全力推進“文旅揚縣”戰(zhàn)略進程為中心，全面統(tǒng)籌文化旅游發(fā)展格局，協(xié)調(diào)推進各項工作持續(xù)健康發(fā)展，文化旅游各項指標穩(wěn)步提升。

強化措施，落實責任，項目工作有序推進

2015年，完成固定資產(chǎn)投資45750萬元。一是松山大戰(zhàn)遺址紀念園建設(shè)項目完成投資30100萬元。二是全民健身中心項目完成投資3800萬元。三是象達僑鄉(xiāng)一期工程完成投資3500萬元。四是全民健身中心游泳館完成投資2700萬元。五是龍一中及西山坡市運會比賽場地改造提升項目完成投資1200萬元。六是龍陵縣3D數(shù)字影院完成投資1450萬元。七是松山旅游基礎(chǔ)設(shè)施完成投資3000萬元。

優(yōu)化配置，因地制宜，重點工作成效明顯

1．文化創(chuàng)建工作。一是成功舉辦了龍陵縣民族民間文藝匯演暨非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展演，編創(chuàng)編排了《阿塔女》、《永不磨滅的記憶》、《阿歌達》、《阿塔dai》等一批民族文藝精品，為我縣的民族民間文化藝術(shù)整理、創(chuàng)新、發(fā)展、宣傳作出了重要貢獻；《龍陵縣龍山鎮(zhèn)蠻旦寨阿昌族傳統(tǒng)文化生態(tài)保護區(qū)保護規(guī)劃》通過省級最終評審；組織參加保山市第四屆民族民間歌舞樂大賽，選送節(jié)目《阿踏dia》獲金獎、《長筷戲新郎》獲銀獎、《阿哥達》獲銅獎，龍陵縣獲優(yōu)秀組織獎；選送美術(shù)作品10余件參加保山市建黨92周年美術(shù)作品展，其中獲二等獎作品1件，獲優(yōu)秀獎2件。二是成功舉辦“歡樂鄉(xiāng)村大家樂”廣場舞培訓班，培訓文藝骨干60多人。開辦群藝課堂培訓班4期，參訓學員500多人；舉辦群眾文化大舞臺演出5次、節(jié)日大舞臺活動2次。成功舉辦龍陵縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)暨民族民間美術(shù)書法攝影作品展、紀念世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年美術(shù)巡展。文化館第四次評估定級工作通過市級復評。成功舉辦“2015文化培訓基層行龍陵縣文學藝術(shù)創(chuàng)作培訓班”，培訓鄉(xiāng)鎮(zhèn)、機關(guān)及學校文藝骨干80余人。三是完成阿昌族“蹬窩羅”項目及傣族馬腿琴項目保護工作；組織出版《龍陵縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護名錄》書籍；拍攝完成象達民間紙傘工藝資料專題片、阿昌族節(jié)日習俗專題片；征集民族服飾、紙傘、石雕、木雕、土布、刺繡、民族樂器等非遺產(chǎn)品500多件，建成了龍陵縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳習館并正式對外開放；組織我縣第四批非遺項目評審工作，列入縣級名錄7個，第五批傳承人8人，共15個非遺項目，并逐級推薦申報保山市第四批非遺項目；龍陵縣四個主體少數(shù)民族打歌調(diào)專輯樣本制作已初步成型，預計年底面向市、縣出版發(fā)行。四是圖書館購置新書307冊、接受捐贈50余冊，訂購報刊80余種、接受捐贈報刊30余種，基本能滿足讀者需求。接待讀者10621人次，外借圖書期刊15873冊（含流動圖書）。新增流動圖書點7個。開展流動圖書車進校園現(xiàn)場借閱活動20次，向中小學生借閱圖書8927冊、為部隊官兵提供圖書2000冊。舉辦世界讀書日“快樂閱讀、快樂成長”讀書系列活動1次，覆蓋流動圖書點7個；成功舉辦《“健康大講堂”—專家龍陵行》1期，受益80多人。與市圖書館聯(lián)合舉辦“楊善洲先進事跡展”1期。組織人員指導農(nóng)家書屋業(yè)務30多家。積極配合完成“崇德向善，書香龍陵”活動，分別為鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)北社區(qū)、龍新鄉(xiāng)荊竹坪村農(nóng)家書屋爭取到價值3000元的捐贈圖書。認真開展“全民閱讀活動”、“書香之家征文”、“模范農(nóng)家書屋評選”等系列活動。推薦上報書香之家、模范農(nóng)家書屋各2家、征文16篇。

2．“文旅揚縣”工程。一是加強對《中華人民共和國旅游法》宣傳貫徹工作，認真開展旅游市場整治工作，旅游市場健康有序發(fā)展。二是全面抓好旅游安全工作。開展旅游安全檢查6次，與各旅游企業(yè)簽訂《旅游企業(yè)安全責任書》。三是組織開展旅游服務培訓。4月21日至22日，組織全縣旅游行業(yè)業(yè)務培訓會議，各旅游企業(yè)代表、部分農(nóng)家樂負責人、導游及相關(guān)從業(yè)人員共50余人參會，通過培訓，進一步提高全縣從業(yè)人員的法律意識及服務及技能，提升我縣對外的整體形象。四是圓滿完成我縣18名導游的2014年導游年檢工作。五是5月21-28日，組織參加“全國第七屆旅游商品大賽”，我縣旅游商品—石斛產(chǎn)品在全國4000余件商品中脫穎而出，榮獲“第七屆旅游商品大賽銅獎”稱號，為云南省選送旅游商品中唯一一件獲獎產(chǎn)品。六是完成《龍陵縣邦臘掌旅游區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃》評審。七是積極配合市旅游拍攝了“舌尖上的保山”，通過網(wǎng)絡(luò)評比，我縣榮獲全市十大老字號名店1家，在“傳統(tǒng)名菜、特色食材、金牌小吃”中都有獲獎菜品。八是組織創(chuàng)建龍陵旅游微信公眾號，龍陵旅游網(wǎng)站運行良好，配合人民政協(xié)報、今日中國等欄目對我縣旅游文化宣傳報道，龍陵對外知名度逐步提高。九是年內(nèi)組織召開第四屆滇西邊境縣市區(qū)區(qū)域發(fā)展聯(lián)席會、組織旅游企業(yè)參加11月份在昆明舉辦的國際旅游交易會、編輯出版《龍陵旅游攻略》。

3．廣播電視工作。一是認真做好廣播電視轉(zhuǎn)播站點和“村村通”運行維護管理工作，為用戶維修村村通設(shè)備266臺次，有效確保了“村村通”長期通和廣播電視安全播出。二是扎實做好龍拱山廣播電視轉(zhuǎn)播站基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，已完成可研編寫、初步設(shè)計編制、施工圖設(shè)計、預算、招投標、建設(shè)工程施工合同簽訂等相關(guān)工作并進入工程施工建設(shè)階段，工程將于明年2月份完成建設(shè)并投入使用。三是努力做好全縣地面數(shù)字電視建設(shè)補點覆蓋規(guī)劃，滿足戶戶通用戶收看市、縣地方廣播電視節(jié)目需求。四是做好中央及省級無線數(shù)字化覆蓋工程建設(shè)前期工作，目前已完成平達龍拱山和木城供養(yǎng)山轉(zhuǎn)播站點的天、饋系統(tǒng)和塔桅更新改造實施方案上報工作。五是完成中央電視臺一套節(jié)目加密接收設(shè)備購置等相關(guān)工作，確保各轉(zhuǎn)播站點信號源正常。六是按時完成了每月廣播電視信息統(tǒng)計、村村通運行維護和臺站播出以及高山臺站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度報表和縣級“十三五”廣播電視調(diào)研普查等上報工作。七是完成平達、龍江兩個鄉(xiāng)部分智能調(diào)頻大喇叭應急廣播（“村村響”）項目建設(shè)。平達鄉(xiāng)河尾社區(qū)村民委員會新增調(diào)頻廣播收擴點14個、高音喇叭31只、收擴機功率750瓦，架設(shè)廣播傳輸線1000多米，廣播覆蓋19個村民小組1338戶4750人，小組和人口廣播覆蓋率分別達100%和96.5%。完成龍江鄉(xiāng)赧等、弄崗、硝塘、勐柳、上龍5個行政村智能調(diào)頻大喇叭應急廣播系統(tǒng)的設(shè)備安裝工作。八是探索出農(nóng)村應急大喇叭廣播建設(shè)新模式，成功安裝電話短信廣播控制播出設(shè)備4套。九是完成縣城數(shù)字影院項目建設(shè)，投資200萬元在凱龍城新建縣城數(shù)字影院一座，目前已通過省級驗收正式投入運營。十是完成廣播電視第三批戶戶通行政置換等后續(xù)工作的摸底調(diào)查工作，我縣第三批戶戶通需要設(shè)備6496套（其中，要求新增3394套、對原清流設(shè)備更換2678套、對農(nóng)戶原有小黑鍋更換424套）。

4．新聞宣傳工作。2015年，電視臺共制作播出《龍陵新聞》189組，《一周要聞》46組，播發(fā)各類新聞1204條。在《龍陵新聞》先后開辟《踐行社會主義核心價值觀 身邊榜樣 龍陵風采》、《新聞速覽》等系列報道和板塊，實現(xiàn)了《龍陵新聞》的擴容，新聞內(nèi)容、表現(xiàn)形式都有所改善。結(jié)合“紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年”活動，獨立組織策劃了《尋訪滇西1944》媒體公益活動，對我縣境內(nèi)健在的21位老兵進行走訪，系列節(jié)目于8月起和觀眾見面，共制作播出20集；今年8月份開始，電視臺與縣紀委合作開辦欄目《黨風廉政書記訪談》，目前已對4名鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、紀委書記進行采訪播出，播出效果良好；今年9月，我縣啟動龍山中路棚戶區(qū)改造項目，圍繞這一重點工作，積極策劃采訪制作了系列報道《城市的困惑》，對城市棚改進行了積極宣傳。6月，成功組織承辦中央人民廣播電臺第四屆“夏青杯”朗誦大賽暨“踐行價值觀，共筑中國夢”龍陵選拔賽各項工作；4月5日，電視臺獨立策劃、拍攝、制作的紀錄片《松山密信》在松山舉行了首發(fā)式。龍陵電視臺共制作播出自辦欄目《今日龍陵》31期，制作完成《中國紫皮石斛之鄉(xiāng)》、《守住綠水青山 培育金山銀山》、《年的味道》、《春暖大地沁人心》、《小胡蜂舞動大產(chǎn)業(yè)》、《借得東風好揚帆》等縣委、縣政府和相關(guān)部門的匯報片、宣傳片以及招商引資方面專題片14個，首次為企業(yè)拍攝制作行業(yè)微電影2部，攝制縣內(nèi)大型活動實況錄像6場次，制作播出各單位、各部門公益廣告32期，播出758條次，播出社會主義核心價值觀、禁毒防艾、反腐倡廉、公共健康衛(wèi)生、龍陵形象片等公益廣告65000余次，較好的發(fā)揮了電視媒體的公益宣傳作用。上送中央、省級以上媒體并播出新聞7條（其中：中央電視臺播出1條，云南電視臺播出6條），上送保山廣播電視臺并播發(fā)新聞191條。

5．體育工作。一是全民健身中心項目建設(shè)穩(wěn)步推進。規(guī)劃內(nèi)田徑場看臺工程基本完工，足球場提升改造有序進行，綜合訓練館主體工程基本完工，游泳館項目順利完成規(guī)劃和設(shè)計，正式開工建設(shè)。二是成功舉辦龍陵縣第二十屆“環(huán)保杯”職工籃球運動會、組織參加全市2015“體彩杯”新春圍棋賽獲團體第三名的好成績、成功舉辦2015保山市“體彩杯”圍棋賽龍陵縣預選賽。三是圓滿完成“保山市太極拳、健身氣功二級社會體育指導員培訓班”承辦任務，成功舉辦“龍陵縣縣直單位健身氣功暨三級社會體育指導員培訓班”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)健身氣功骨干培訓班”、“龍陵縣中小學幼兒園圍棋教室培訓班”。四是積極開展老年人體育工作。縣門球協(xié)會成功舉辦“郵儲杯”門球友誼賽，組隊參加“保山市第九屆老年人羽毛球賽”；成功召開縣老體協(xié)第八屆代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆領(lǐng)導班子；全縣老年人健身運動會將于今天開幕。五是認真開展群眾體育工作。會同婦聯(lián)、工會、等部門，積極組織開展了“三八”婦女節(jié)拔河比賽、“五一”勞動節(jié)登山比賽；認真組織開展健身氣功推廣活動，在抗戰(zhàn)廣場、龍山鎮(zhèn)文化站等地點組織開展面向群眾的普及推廣工作；認真組團參加“2015騰沖國際馬拉松比賽”。六是全面開展競技體育工作。積極做好第四屆市運會前期訓練布置工作，少體校認真開展業(yè)余訓練，組建田徑項目訓練隊伍，培養(yǎng)優(yōu)秀體育后備人才并做好輸送工作，在訓學生30人。今年向上級體校輸送優(yōu)秀體育尖子17人，輸送的運動員中平達鄉(xiāng)胡云江被中國國家少年隊（云南組）選入國少競走隊訓練，龍新鄉(xiāng)何旭、龍山鎮(zhèn)楊國斌被國家青少年田徑隊評為中長跑優(yōu)秀體育后備苗子，龍山鎮(zhèn)黃麗薇參加2015年國際田聯(lián)競走挑戰(zhàn)賽（太倉站）暨全國競走冠軍賽榮獲女子00組5公里競走第七名。圓滿完成2015年保山市中學生田徑運動會參賽任務，勇奪金牌23塊、銀牌23塊、銅牌14塊，獲團體總分第二名，并被評為體育道德風尚先進集體，取得了我縣參加市中學生田徑運動會的最好成績。七是認真完成2016年保山市第四屆體育運動會龍陵代表團競賽項目運動員的選拔、組隊、訓練工作。

6．文物保護工作。一是按時序進度認真做好2015年第一次全國可移動文物普查工作，圓滿完成全縣國有單位可移動文物916件（套）信息采集及數(shù)據(jù)上報工作。二是扎實開展龍陵縣文物建筑消防安全工作。完成董家溝日軍慰安所舊址、駐龍日軍司令部舊址消防工程；為日偽縣政府、日軍軍政班本部舊址、龍潞游擊隊司令部舊址、朱家璧故居配備了消防滅火器；為消除安全隱患，對日軍軍政班本部舊址進行環(huán)境整治、房屋拾漏。三是全面做好不可移動文物保護工作。完成惠通橋本體和道路維修，惠通橋碑塔重建工作正在籌備中；松山戰(zhàn)役舊址子高地遺跡清理野外工作基本完成；委托云南云地科技有限公司正在對松山戰(zhàn)役舊址核心區(qū)進行1:200地形圖測繪，為下一步松山戰(zhàn)役舊址核心區(qū)的保護展示工程項目立項和保護維修展示方案的編制打下基礎(chǔ)；委托省考古研究所正在編制龍陵日軍軍政班本部舊址、日偽縣政府舊址保護維修工程項目立項報告和保護維修方案。四是整理上報市博物館龍陵縣文物保護單位維修資料，用于市館2015年“文化遺產(chǎn)日”宣傳。五是完成龍陵抗戰(zhàn)紀念館二樓展廳提升改造，并以9月7日向觀眾開放。六是認真做好2015年“5?18國際博物館日”的宣傳活動，完成“中國文化遺產(chǎn)日”宣傳工作，發(fā)放宣傳冊1000多份。七是完成2015年紅色旅游經(jīng)典景區(qū)松山戰(zhàn)役遺址專項經(jīng)費項目、省級文物保護單位惠通橋2015年文物保護專項經(jīng)費申報工作。八是與省文物局、省考古研究所對接松山戰(zhàn)役遺址公園建設(shè)項目立項報告編制、紀念碑和生態(tài)廣場建設(shè)項目施工設(shè)計方案的編制上報審批；邀請四川安仁建川文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司多次參與松山大戰(zhàn)遺址紀念園項目規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)實施、運營管理維護和宣傳營銷推介。九是配合市級文物專家完成龍陵鎮(zhèn)安羊圈坪子工業(yè)園區(qū)鋰電池廠建設(shè)區(qū)域的文物調(diào)勘工作，按時提交文物保護意見書及龍陵鎮(zhèn)安鋰電池廠建設(shè)工程文物調(diào)勘評估報告。

7．文化市場管理工作。一是積極開展查堵反制有害出版物專項行動，整治出版物市場和校園周邊環(huán)境，檢查各類文化經(jīng)營單位165家次。二是開展手機傳播淫穢視頻違法犯罪專項治理活動，共出動行政執(zhí)法人員18人次，執(zhí)法車輛6臺次、檢查手機經(jīng)營店29家次，手機維修店21家次，網(wǎng)吧64家次，下發(fā)《關(guān)于深入開展整治互聯(lián)網(wǎng)和手機媒體傳播淫穢色情及低俗信息專項行動工作的通知》64份。三是啟動實施文化市場2015年“固邊、護苗、凈網(wǎng)、秋風”專項行動及“邊疆柵欄工程”，深化打擊“三股勢力”、“藏獨”反動出版物及宣傳品、非法宗教出版物及有害信息。協(xié)調(diào)解決龍騰KTV噪聲污染問題。2015年，共檢查文化市場經(jīng)營單位78家。其中：動漫城4家、KTV29家、網(wǎng)吧20家、書店14家、印刷廠11家，出動執(zhí)法人員187人次。

8．外事工作。一是認真開展界務管理及情況調(diào)研工作。協(xié)助公安邊防部門及木城鄉(xiāng)黨委、政府制定相關(guān)工作措施，加強對出入境邊民的規(guī)范管理。積極利用各種有效形式，對出入境邊民開展邊境外事政策法規(guī)、禁毒防艾知識及“反邪教”宣傳，維護邊境地區(qū)的安寧穩(wěn)定。同時，在邊境外事界務員的協(xié)助下，對等養(yǎng)渡口、老廠渡口的運行安全、界河走向、界河維護設(shè)施及邊境公路的損毀情況等進行了實地踏勘、調(diào)研，并對部分毀損設(shè)施制定了相應解決方案。二是今年1月緬甸果敢發(fā)生戰(zhàn)事以來，配合縣公安、邊防及木城鄉(xiāng)、勐糯鎮(zhèn)黨委政府在木城等養(yǎng)渡口、老廠渡口及勐糯交通要道設(shè)立臨時檢查點，加大對出入境人員的檢查，切實維護了邊境地區(qū)的和諧安寧；加大對境外動態(tài)調(diào)研力度，及時掌握境外信息。全年共上報境外信息4期。三是認真做好禁止我縣農(nóng)民工非法出境務工及在境外非法伐木、采礦、參與賭博工作，積極開展對我縣在境外人員的排查勸返工作，工作成效明顯。四是依法辦理因公出國（境）申報、審批手續(xù)。辦理因公出國（境）申報、審批手續(xù)5人次，出訪團組按規(guī)定如期回國，出訪成效明顯。目前，正在積極籌備兩個公務團組的出訪事宜，預計年底可以成行。五是認真服務群眾。依法辦理涉外婚姻證明翻譯及境外涉嫌犯罪人員身份認證工作，幫助持有效證件合法入境的涉外婚姻當事人翻譯緬文證明100多件，幫助公安協(xié)查犯罪嫌疑人身份30多人，協(xié)助縣公安機關(guān)順利偵破涉外刑事案件1起。六是積極做好小語種人員培訓工作。派出緬甸語、印地語專業(yè)人員2名參與全市外語人才培訓。

9．精準扶貧和棚改工作。一是深入推進精準扶貧工作，全面完成192戶幫扶貧困戶第一輪走訪工作，真正做到底數(shù)清、情況明，各項幫扶工作有序推進。截至目前，與村“三委”召開座談會4次，走訪村社干部32人次，走訪貧困戶192戶。填寫《龍陵縣遍訪貧困村（社區(qū)）訪談問卷》4份、《幫扶農(nóng)戶概況統(tǒng)計表》192份、《龍陵縣遍訪貧困戶訪談問卷》192份。二是積極做好縣城棚戶區(qū)改造各項工作，組織機構(gòu)健全，宣傳動員到位，前期工作順利推進。

10．其他工作。2015年，黨風廉政和反腐敗工作、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、道路交通安全、消防安全、禁毒防艾、防邪教等各項工作有序推進，無重大安全責任事故發(fā)生，社會秩序良好。

（三）機構(gòu)情況

單位性質(zhì)為正科級行政單位，內(nèi)設(shè)十個股室，轄七個二級事業(yè)單位（其中龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊屬副科級參照公務員管理法管理的事業(yè)單位），行政單位獨立核算機構(gòu)一個，事業(yè)單位獨立核算單位七個。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報的單位共8個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1、龍陵縣文體廣電旅游局（本級）

2、龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊

3、龍陵縣圖書館

4、龍陵縣文化館

5、龍陵縣民族文化工作隊

6、龍陵縣文物管理所

7、龍陵縣業(yè)余少體校

8、龍陵縣宣傳文化中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制110人，其中：行政編制17人（含局本級暫定行政編制13個、行政工勤編制5人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員60人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣文體廣電旅游局決算總收入2085.13萬元，其中：財政撥款收入2085.13萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比2015年總收入比上年1974.35萬元增加110.78萬元，主要原因是專項工作經(jīng)費的增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文體廣電旅游局決算總支出3369.10萬元，其中：基本支出816.26萬元，占總支出的24.23％；項目支出2552.84萬元，占總支出的75.77％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年總支出2420.54萬元對比增加948.56萬元，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，項目資金增加。

（一）基本支出情況

2015年用于保障龍陵縣文體廣電旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出816.26萬元。與上年634.21萬元對比增加182.05萬元,主要原因分析人員增加，工作經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的79.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20.88％。

（二）項目支出情況

2015年用于保障龍陵縣文體廣電旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2552.84萬元。與上年1786.33萬元對比增加了766.51萬元,主要原因是項目工作增加專項經(jīng)費也相應隨之增加。具體項目包括松山大戰(zhàn)遺址紀念園建設(shè)項目、全民健身中心項目、全民健身中心游泳館項目、龍一中及西山坡市運會比賽場地改造提升項目、龍陵縣3D數(shù)字影院項目投資、松山旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目等項目建設(shè)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文體廣電旅游局2015年一般公共預算財政撥款支出2444.08萬元,占本年支出合計的72.54%。與上年1973.26萬元對比增加470.82萬元，主要原因分析是專項工作經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出7.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.21%。主要用于邊界事務日常工作經(jīng)費。

2.文化體育與傳媒（類）支出2163.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的64.21%。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出164.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.90%。

4.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出638.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.96%。

5.其他支出（類）支出395.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.72%。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

龍陵縣文體廣電旅游局2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額13.60萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置支出0萬元，運行維護費支出8.30萬元，公務接待費支出5.30萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算13.68數(shù)減少0.08萬元，減少的主要原因是：嚴格遵守政府及財政部門對三公經(jīng)費支出的規(guī)定，厲行節(jié)約。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣文體廣電旅游局因公出國（境）團組0次，出國（境）0人，實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣文體廣電旅游局購置公務用車0輛，年末公務用車保有量5輛，公務用車購置及運行維護費8.30萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費8.30萬元，比2014年決算減少1元，主要用于保障文化、體育、旅游、廣播電視等工作開展過程中使用公務用車產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣文體廣電旅游局共執(zhí)行國內(nèi)公務接待50批次，431人，接待費開支5.30萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少1元，主要用于接待上級部門對我單位工作監(jiān)督檢查、項目調(diào)研等工作產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年龍陵縣文體廣電旅游局2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出132.80萬元，與上年58.44萬元對比增加了74.36萬元,主要原因分析因為專項工作經(jīng)費的增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于專項工作的開展。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。