第一部分 龍陵縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

龍陵縣政府辦公室承辦縣人民政府指示、決定在我縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的起草工作,以及市委、市人民政府及其部門轉由縣人民政府辦理等事項，承擔著上傳下達、綜合協調、參謀服務等重要職能，是承上啟下的窗口，責任重大，任務艱巨。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

龍陵縣人民政府辦公室，為縣人民政府工作部門，正科級，有9個內設機構。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制44人，其中：行政編制44人（含行政工勤編制13人），在職在編實有行政人員39人（含行政工勤人員12人）。

退休人員12人，其中：退休12人。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年度龍陵縣人民政府辦公室決算總收入568.2萬元，其中：財政撥款收入568.2萬元，占總收入的100%。與上年對比，本年總收入增加了74.92，增長了15.19%，主要增加部分為工資福利支出。

二、支出決算情況說明

2015年度龍陵縣人民政府辦公室總支出568.2萬元，其中：基本支出518.8萬元，占總支出的91.31％；項目支出49.4萬元，占總支出的8.69％。與上年對比,本年度增加支出74.75，主要增加部分為工資福利支出。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障龍陵縣人民政府辦公室機構正常運轉的日常支出518.8萬元。與上年對比，增加了5.14%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的40.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的33.83％；退休費、生活補助、獎勵金等對個人和家庭的補助占基本支出的24.02%；辦公設備購置等其他資本性支出占基本支出的1.34%。

（二）項目支出情況

2015年度用于保障龍陵縣人民政府辦公室機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出49.4萬元。與上年對比，增加了100%。主要用于政府大院修建會議室。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民政府辦公室2015年度一般公共預算財政撥款支出568.2萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比,本年度增加支出74.75，主要增加部分為工資福利支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出514.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.50%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助及其他資本性支出等；

2.社會保障和就業（類）支出54.0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.5%。主要用于對個人和家庭的補助。

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣人民政府辦公室2015年財政撥款“三公”經費決算總額63.36萬元，其中，因公出國（境）費支出6.92萬元，公務用車購置及運行維護費支出36.41萬元，公務接待費支出20.03萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少了38.02萬元，增加/減少的主要原因是：公務用車運行維護費及公務接待均有所下降。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣人民政府辦公室因公出國（境）團組1次，出國（境）1人。實際發生因公出國（境）費6.92萬元，比2014年決算增加6.92萬元。該次因公出國（境）費主要為段忠華參加保山市旅游文化產業推介、火山溫泉休閑養生項目合作代表團赴芬蘭、瑞典、冰島出訪活動，費用主要包括公務活動專業翻譯費、機票、境外出訪期間住宿、交通、伙食費、城市間交通費等費用。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣人民政府辦公室年末公務用車保有量8輛，公務用車購置及運行維護費36.41萬元。其中：運行維護費36.41萬元，比2014年決算減少32.22萬元，主要用于保障我縣主要政府領導及政府辦公室工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣人民政府辦公室共執行國內公務接待280批次，3338人，接待費開支20.03萬元；公務接待費比2014年決算減少12.71萬元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2015年龍陵縣人民政府辦公室機關運行經費支出568.2萬元，與上年對比增加了74.75萬元，主要為工作福利支出增加了。機關運行經費主要用于基本工資、津貼補貼、獎金等工資福利支出；辦公費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等商品和服務支出；退休費、生活補助、獎勵金等的對個人和家庭的補助支出。

（二）其他重要事項情況說明

無。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。