第一部分 龍陵縣招商局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣招商局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是起草或擬訂招商引資、優化投資環境、完善投資促進的地方性法規、政府規章草案和有關政策。

二是承辦縣委、縣政府決定的經濟合作、招商引資活動；管理招商引資、經濟合作專項經費；協調、組織各鄉鎮、有關部門、重點行業及重點企業開展招商引資、經濟合作及區域經濟合作；協調重大引資項目的考察、論證、推進實施等工作；承擔招商引資、經濟合作交往中涉及縣級黨政領導的活動安排；負責香港特別行政區、澳門特別行政區、臺灣地區及其他國家和地區的招商引資工作；負責與外來投資企業的對接、服務、洽談和簽約工作。

三是擬訂年度招商引資、經濟合作指導性計劃；擬訂年度招商引資項目研發、包裝指導性計劃，會同各鄉鎮和有關部門做好招商引資項目的研發、儲備、上報及推介工作；負責招商引資、經濟合作的統計工作；負責招商引資目標管理考核、評價和獎懲。

四是綜合協調各鄉鎮、有關部門運用法律、經濟手段和行政措施，改善投資環境；配合有關職能部門做好對外來投資企業的服務工作；配合有關部門受理外來投資企業的投訴；負責招商網絡信息系統的建設。

五是會同有關部門認真貫徹落實中央、省、市和縣委、縣人民政府關于對外開放的各項方針、政策、措施和《云南省外來投資促進條例》。

六是綜合協調、服務、管理外來投資企業（商）。

七是研究全縣招商引資、經濟合作工作中的重大事項；協調處理招商引資、經濟合作工作中出現的有關問題。

八是完成好縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）2015年重點工作任務介紹

一是完成市政府下達招商引資工作任務。引進省外到位資金54億元、市外省內到位資金6億元；實際利用外資500萬美元。

二是完成縣委、縣政府下達招商引資工作任務。引進招商引資實際到位資金46億元以上；引進一個招商引資項目，完成當年引進實際到位資金8000萬元任務。

三是挖掘整理好全縣招商資源，加大項目開發儲備工作，完成20個以上招商引資項目儲備工作。

四是優化招商環境，強化項目落地。著力解決軟環境方面存在的突出問題，全面優化投資軟環境，建立招商引資聯席會議制度，定期或不定期對招商引資或外來投資企業中存在的重大問題進行協調推進。

五是抓好在談項目對接聯系和服務工作。重點對接建筑陶瓷產品開發、褐煤生物煤層氣開發、松山抗戰遺址旅游綜合開發、蚌渺湖生態城鎮建設、縣城石斛交易市場及精深加工、養老康復醫院建設項目等項目，爭取有實質性進展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制7人，其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附表）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年部門決算總收入326.3萬元，其中：財政撥款收入326.3萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少35.2萬元，主要原因是2014年縣級招商引資目標任務考核獎未及時在2015年度兌現。

二、支出決算情況說明

2015年部門決算總支出401.3萬元，其中：基本支出401.3萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加114.9萬元,增長40%,主要原因分析是縣委、縣政府進一步加大招商引資工作力度，于2015年9月增設河北招商服務分局，加快了支出進度及人員正常增資。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障局機關正常運轉的日常支出401.3萬元。與上年對比增加114.9萬元,增長40%,主要原因分析是縣委、縣政府進一步加大招商引資工作力度，于2015年9月增設河北招商服務分局，加快了支出進度及人員正常增資。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的20％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6％。（人均情況由各部門自行

（二）項目支出情況。

2015年用于保障局機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0萬元。與上年對比相同。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

部門2015年一般公共預算財政撥款支出401.3萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加114.9萬元,增長40%,主要原因分析是縣委、縣政府進一步加大招商引資工作力度，于2015年9月增設河北招商服務分局，加快了支出進度及人員正常增資。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務（類）支出401.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于保障局機關正常運轉的日常支出,縣委、縣政府招商小分隊到外地開張招商引資工作及4個駐外招商服務分局駐上海、河北、廣州、昆明正常開展招商工作。

四、“三公”經費決算情況說明

部門2015年財政撥款“三公”經費決算總額76萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出8.9萬元，公務接待費支出67.1萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數增加24.4萬元，增加的主要原因是：一是縣委、縣政府2015共組織小分隊外出開展招商活動次數增加達17批次，拜訪對接企業增多達65家，二是自2013年以來，縣委、縣政府成立了上海、廣州、河北、昆明等4個招商服務分局，在外共走訪對接企業830家，2000余人；組織企業16批次對龍陵招商引資項目進行考察，三是2015年累計接待蒞龍考察、洽談項目的省內外客商共150批次，1500余人，四是因公務用車車齡10年之久，維修維護及運行費用增加。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年部門因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，與2014年決算相同。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年本部門（單位）購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費8.9萬元。其中：購置費0萬元，與2014年決算相同；運行維護費8.9萬元，比2014年決算增加3.2萬元，主要用于接送蒞龍考察對接招商引資項目的商家、企業開展工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年部門共執行國內公務接待980批次，3500人，接待費開支65.1萬元；國（境）外公務接待2批次，10人，接待費開支2萬元。公務接待費比2014年決算增加22.8萬元，主要用于接待昆明青年家企業協會、廣州幸福村、西安隆基硅等商家產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

部門2015年機關運行經費支出317萬元，與上年對比減少55.7萬元，主要原因是2014年縣級招商引資目標任務考核獎未在2015年及時兌現；2015年部門機關運行經費主要用于：

1.完成60個招商引資項目儲備包裝。

2.保障河北、上海、廣東、昆明等4個駐外招商服務分局正常開展招商引資活動。

3.保障縣委、縣政府共組織小分隊外出開展招商活動。

4.對接蒞龍考察項目的客商。

5.參加省、市招商合作局組織的外出招商活動。

（二）其他重要事項情況說明

2015年部門政府采購決算數11.9萬元，全部為2015年印刷《龍陵投資指南》所產生的費用。

（三）相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞。

龍陵縣招商局

2016年9月12日