龍陵縣政法委部門2015年度部門決算

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣政法委2015年度部門決算

第一部分 龍陵縣政法委概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣政法委全稱中國共產(chǎn)黨龍陵縣委政法委員會，它既是政法部門，又是黨委的重要職能部門，是同級黨委加強政法工作和社會治安綜合治理工作的參謀和助手，其主要職能是：一是領(lǐng)導(dǎo)管理政法工作；二是根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想行動。三是對一定時期內(nèi)的政法工作做出全面部署，并督促貫徹落實。四是組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定工作。五是檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實際研究制定嚴肅執(zhí)法和落實黨的方針政策具體措施。六是大力支持政法部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門相互制約的同時又密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大疑難案件。七是組織協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作，推動各項措施的落實。八是組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗，解決新問題，探索政法工作改革，通過改革，進一步加強政法工作。九是研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施；協(xié)助黨委及其組織部門考察管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。十是認真履行監(jiān)督職能，針對政法建設(shè)中存在突出問題，結(jié)合部門政法工作特點，加強執(zhí)法監(jiān)督，切實解決執(zhí)法活動中的違法問題。十一是辦理縣委和上級政法委員會辦的其他事項。

（二）2015年重點工作任務(wù)

1、加強錘煉，從嚴治警，全力加強政法隊伍建設(shè)

以嚴明的黨紀黨規(guī)推進從嚴治警，以嚴格的教育培訓(xùn)提升能力素質(zhì)，努力建設(shè)一支忠誠可靠、執(zhí)法為民、務(wù)實進取、公正廉潔的政法隊伍。

2、防控風險，主動作為，全力做好維護安全穩(wěn)定工作

面對新常態(tài)下社會穩(wěn)定形勢的新變化、新特點，全縣政法部門要樹立總體國家安全觀，切實加強風險預(yù)警預(yù)控工作，強化源頭防范和應(yīng)對處置，提高工作的前瞻性、預(yù)見性，更好地肩負起維護國家安全和社會穩(wěn)定的政治責任。

3、補齊短板，強化保障，全力抓好平安法治龍陵建設(shè)

提高社會治理整體水平，關(guān)鍵要找準載體、破解難題、補齊短板，才能全面夯實平安法治龍陵建設(shè)的基石。

4、發(fā)揮職能，把握重點，全力服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展

服務(wù)大局、保障大局、穩(wěn)定大局，是政法機關(guān)的重大政治責任，全縣政法部門要按照縣委十二屆八次全會提出的總體要求，全力發(fā)揮職能作用，充分運用法治思維和法治方式為縣委、縣政府的中心工作保駕護航。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制20人，其中：行政編制8人，行使行政職能事業(yè)編制9人，工勤編制3人。在職在編實有行政人員8人，行使行政職能事業(yè)編人員7人，工勤人員2人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年政法委部門（單位）決算總收入290.5萬元，其中：財政撥款收入290.5萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加22.10萬元，增幅8.23%,主要原因分析全縣總?cè)丝谠黾樱C治工作經(jīng)費人均3元隨之增加。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出290.5萬元，其中：基本支出191.7萬元，占總支出的66％；項目支出98.8萬元，占總支出的34％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加22.10萬元，增幅8.23%,主要原因分析一是補助各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費增加；二是人員經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2015年用于保障政法委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出191.7萬元。與上年對比增加27.16萬元，增幅16.50%,主要原因分析補助各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)綜治維穩(wěn)經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的27％。人均日用公用經(jīng)費2.86萬元。

（二）項目支出情況

2015年用于保障政法委機關(guān)，為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出98.8萬元。與上年對比減5萬元,減幅4.88%，主要原因分析今年政法會議經(jīng)費下達在行政運行科目上。具體項目開支在發(fā)放綜治維穩(wěn)員工資、補助下級維穩(wěn)工作經(jīng)費以及各種公用經(jīng)費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

政法委部門（單位）2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出290.5萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加22.10萬元，增幅8.23%,主要原因分析全縣總?cè)丝谠黾樱C治工作經(jīng)費人均3元隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出271.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93%。主要用于在職人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費以及補助下級維穩(wěn)工作經(jīng)費；

2.社會保障和就業(yè)支出18.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.5%。主要用于直接支付退休人員工資；

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

政法委部門（單位）2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額19.54萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.93萬元，公務(wù)接待費支出13.61萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少3.76萬元，減少的主要原因是：公務(wù)接待標準及陪同人員數(shù)嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，規(guī)范公務(wù)用車。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年政法委部門（單位）無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2015年政法委部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量4輛，公務(wù)用車購置及運行維護費5.93萬元。比2014年決算減少3.07萬元，減幅34%，主要用于保障到保山出差、鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核、督查、檢查政法綜治維穩(wěn)工作以及矛盾糾紛排查工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2015年政法委部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待110批次，680人，接待費開支13.61萬元；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務(wù)接待費比2014年決算減少0.39萬元，主要用于接待上級部門、業(yè)務(wù)往來部門產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

政法委部門（單位）2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出51.5萬元，與上年對比增加6.97萬元,增幅15.65%，主要原因分析嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、印刷費差旅費維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、接待費、公務(wù)用車運行維護費。

（二）其他重要事項情況說明

無其他需要說明事項。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指單位當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及不到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。