中共龍陵縣委政策研究室2015年度部門決算

第一部分 縣委政研室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 縣委政研室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共龍陵縣委政策研究室是黨委的職能部門，負責對經(jīng)濟改革、發(fā)展的調(diào)查研究工作，包括城鎮(zhèn)建設(shè)、非公經(jīng)濟、工商貿(mào)易、財稅金融、對內(nèi)外開放、旅游產(chǎn)業(yè)、資源開發(fā)等的調(diào)查研究并形成調(diào)研文稿。在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，為縣委、縣政府的各項工作提出決策依據(jù)，圍繞縣委、縣政府的中心工作，對重大問題、重大課題進行綜合性調(diào)研并形成調(diào)研報告。完成縣委、縣政府及市委政研室交辦的各項工作任務(wù)。

（二）2015年重點工作任務(wù)介紹

1.深入開展調(diào)查研究，不斷提高決策服務(wù)能力。緊緊圍繞全縣的中心工作，立足經(jīng)濟社會發(fā)展大局，以做好前瞻性、戰(zhàn)略性與對策性研究為宗旨，積極主動為縣委、縣政府重大決策和重要工作部署提供決策思路與建議。一是積極參與縣委全會報告、縣委關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃建議等文稿的調(diào)研、撰寫、審閱和校對工作。二是在參加縣委督查組督促檢查的同時，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、組以及重點工程現(xiàn)場、產(chǎn)業(yè)基地等，對各項工作進行督查調(diào)研，督查調(diào)研結(jié)束后，參與編寫了多篇《龍陵督查專報》和有一定質(zhì)量的調(diào)研報告，內(nèi)容涵蓋了全縣各項工作的開展情況，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提出了許多意見建議，為縣委做好各項工作提供參考。三是緊緊圍繞“農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣”戰(zhàn)略，與涉農(nóng)部門對我縣推進農(nóng)業(yè)“422”工程、持續(xù)加大“三農(nóng)”投入、大力培植高原特色農(nóng)業(yè)、加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加大生態(tài)保護和建設(shè)力度、加強農(nóng)村基層組織建設(shè)、土地確權(quán)、深化改革等方面進行了專題調(diào)研并形成調(diào)研報告，共形成《龍陵縣蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況報告》、《龍陵縣農(nóng)村人居環(huán)境改善情況報告》、《立足農(nóng)村實際 明確工作重點穩(wěn)步推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證試點工作》、《龍陵縣農(nóng)耕文化保護與傳承工作調(diào)研》、《私人定制“走”出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新模式—“范大叔”私人定制蔬菜家庭農(nóng)場主要做法》、《龍陵縣發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟夯實基層發(fā)展基礎(chǔ)》、《關(guān)于在深化戶籍制度改革中做好人口和計劃生育工作的調(diào)研》等調(diào)研報告7多篇；四是提高《龍陵政研》質(zhì)量和辦刊水平，擴大《龍陵政研》的發(fā)行面。共編發(fā)了《龍陵縣2014年“三農(nóng)”工作情況報告》、《龍陵縣電子商務(wù)現(xiàn)狀、存在問題與對策建議》、《龍陵縣農(nóng)村人居環(huán)境改善情況調(diào)研報告》、《立足縣情 強化服務(wù) 努力提高政研工作科學化水平》、《關(guān)于全縣有關(guān)民生工作的調(diào)研報告》、《推進高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議》、《龍陵縣旅游資源狀況》、《推動制度剛性運行存在的問題及對策研究》等調(diào)研文章7多篇。

2.加大統(tǒng)籌力度，全面服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。一是認真貫徹落實中央1號文件、中央農(nóng)村工作會議和省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作會議精神。二是牽頭抓好“三農(nóng)”發(fā)展綜合考核目標責任制落實。積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，牽頭做好“三農(nóng)”工作的督促、檢查、考核工作，并按要求及時向市委農(nóng)辦上報相關(guān)考核材料。三是緊緊圍繞“農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣”戰(zhàn)略，與涉農(nóng)部門對我縣持續(xù)加大“三農(nóng)”投入、大力培植高原特色農(nóng)業(yè)、加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加大生態(tài)保護和建設(shè)力度、加強農(nóng)村基層組織建設(shè)、土地確權(quán)、深化改革等方面進行了專題調(diào)研并形成調(diào)研報告。四是強化職責，抓好全縣“一教育五行動”材料上報工作。“一教育五行動”契合新形勢下的“三農(nóng)”發(fā)展方向，是做好 “三農(nóng)”工作的重要抓手。政研室對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和“一教育五行動”各工作小組牽頭單位上報的先進典型材料總結(jié)進行綜合分析和典型總結(jié)提升，做好材料的上報工作。2015年上報典型材料6篇，被市“一教育五行動”推進工作領(lǐng)導小組采用2篇，并及時上報半年、全年總結(jié)和調(diào)研報告。

3.切實抓好全面深化改革協(xié)調(diào)工作。加強與省委、市委改革辦的溝通與聯(lián)系，配合做好調(diào)查研究、資料收集上報工作。積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，牽頭做好全縣全面深化改革工作考核，并按要求及時向省、市委改革辦上報相關(guān)考核材料。

4.抓實“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”聯(lián)席會議工作。制定了“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”各項配套方案，召開專題會議研究“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作2次，開展專項督查2次；組織省市縣鄉(xiāng)121個單位，8364名干部，對3個貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)、33個貧困村、13760（13556、10839）戶建檔立卡貧困戶開展了首輪遍訪、回訪工作，填寫《幫扶農(nóng)戶概況統(tǒng)計表》和《龍陵縣遍訪貧困戶訪談問卷》13556份，撰寫民情日記13556篇，制定幫扶措施1萬余條；認真組織開展建檔立卡“回頭看”工作；加強宣傳營造全社會關(guān)心支持“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的深厚氛圍，目前共采編扶貧開發(fā)相關(guān)工作信息170余條，被省級媒體采用3條，市級媒體采用32條；編發(fā)《扶貧開發(fā)工作簡報》12期，制作并播出電視新聞37條，有效傳播了龍陵扶貧主流聲音，展示扶貧形象。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會政策研究室（本級）

2.無

3.無

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制5人，其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年縣委政研室決算總收入49.60萬元，其中：財政撥款收入49.60萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2014年決算總收入52.66萬元。2015年比2014年總收入減少3.06萬元，減少5.76%，變動的主要原因是減少了離休費和撫恤費支出。

二、支出決算情況說明

縣委政研室決算總支出49.60萬元，其中：基本支出49.60萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2014年決算總支出52.66萬元。2015年比2014年總支出減少3.06萬元，減少5.76%，變動的主要原因是減少了離休費和撫恤費支出。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障縣委政研室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出49.60萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.32％。2014年用于保障政研室機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出52.66萬元。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.91%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.09％。

（二）項目支出情況。

2016年用于保障縣委政研室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

縣委政研室2015年一般公共預算財政撥款支出49.60萬元,占本年支出合計的100%。2014年一般公共預算財政撥款支出52.66萬元。2015年比2014年減少3.06萬元，減少5.76%，變動的主要原因是減少了離休費和撫恤費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出49.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。工資福利支出35.34萬元，占總支出的71.2%；商品服務(wù)支出7.60萬元,占總支出的15.3%；對個人和家庭的補助支出6.68萬元，占總支出的13.5%。

2.其他項目支出無。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

縣委政研室2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額3.49萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.8萬元，公務(wù)接待費支出2.69萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)3.87萬元減少0.38萬元，減少的主要原因是：政研室嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約反對鋪張浪費，健全并執(zhí)行單位公務(wù)接待、公務(wù)用車管理等規(guī)定，減少了公務(wù)接待費和公車運行維護費。

（一）因公出國（境）費

2015年縣委政研室因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2015年縣委政研室購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費0.8萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算減少0萬元；運行維護費0.8萬元，比2014年減少0.36萬元，主要用于保障縣委政研室深入鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）調(diào)研工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2015年縣委政研室共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待31批次，188人，接待費開支2.69萬元；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務(wù)接待費比2014年決算減少0.02萬元，主要用于接待上級單位到我縣調(diào)研及掛鉤村、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工作人員到我單位辦公事產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

縣委政研室2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出7.6萬元，2014年機關(guān)運行經(jīng)費支出7.95萬元，減少0.35萬元。政研室機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位日常工作支出，包括辦公、差旅、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護等。

（二）其他重要事項情況說明

縣委政研室公務(wù)用車是從縣委辦調(diào)撥過來使用的，車輛有編制，車輛固定資產(chǎn)不在政研室，故政研室有車輛運行維護費，無車輛。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指單位當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及不到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。

中共龍陵縣委政策研究室

2016年9月12日