龍陵縣網管中心2015年度部門決算

第一部分 網管中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣網管中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實國家和省市有關電子政務的政策和技術標準具體負責全縣電子政務網絡建設與運行管理規范的制定和監督檢查；負責組織建設與全省統一的網絡構架和網絡平臺。

2、負責全縣電子政務網絡管理和信息安全管理，負責電子政務平臺和綜合門戶網站的建設和管理，以及全縣人民政府有關會議的多媒體技術服務。

3、負責全縣的電子政務應用建設，電子政務目錄庫建設，指導各鄉鎮、各部門信息資源庫建設。

4、負責建立有關管理制度，對部門電子政務的運行、管理進行監督檢查。

5、負責全縣重大政治、經濟、文化等活動及各個時期重點工作的網絡宣傳報道。

6、負責辦理上級部門和縣人民政府領導、縣人民政府辦公室領導交辦的其他工作。

（二）2015年重點工作任務介紹

1、新聞宣傳有新發展。抓住工作重心開展專題報道。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重心宣傳造勢。抓住縣委、縣政府的工作重點和熱點，抓住龍陵經濟社會發展的特點和亮點，抓住群眾關心、關注的熱點，聚焦民生、聚焦民眾，推出了一些被社會關注的報道 ，宣傳質量和宣傳效果有效提高。強化龍陵手機快報審核工作，網站新聞宣傳工作有序開展，新媒體有效運轉并獲得好評。

2、電子政務有新推進。各級各類視頻會議順利召開，電子公文交換運行平穩。通過采取加強領導、明確責任、加強培訓、上門服務、強化保密等措施，確保了全縣電子公文交換順利運行。同時，積極協助相關單位做好單位內部公文交換流轉流程工作，在系統內實現從收文到辦結、從擬稿到發文的全程電子化。

3、信息公開有新突破。在上級部門的正確領導下，配合相關部門及時制定下發了關于做好政府信息公開工作的工作方案及通知要求，并加強培訓指導和督促檢查，確保各類信息及時公開。

4、日常工作有新加強。全面加強黨風廉政建設，積極做好網絡維護工作，嚴格執行安全保密規定。網管中心建立健全了信息安全管理責任制，嚴格落實網絡安全保障措施，完善安全運行機制，實行7*24小時值班制度，隨時對網絡運行情況進行監控，確保網絡安全、穩定和高效運行，為重大會議的勝利召開營造了良好的地方網絡氛圍。2015年，全縣的電子政務網安全、穩定、有序、高效運行，無重大網絡安全事故發生。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制8人，其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業編制4人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員0人），事業人員3人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年縣網管中心部門（單位）決算總收入101.80萬元，其中：財政撥款收入101.80萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年146.49萬元少44.69萬元，減少30.51%。原因為2014年一并支出了2013年40.2萬元的電子政務線路租用費。從2014年起，電子政務線路租用費已納入年初預算。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出101.50萬元，其中：基本支出101.50萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。比上年146.49萬元少44.99萬元，少30.10%。減少原因為電子政務線路租用費從2014年開始正式納入年初預算。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障縣網管中心機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出35.70萬元。比上年32.60萬元增3.1萬元，原因為工資調整以及公益性崗位支出等。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的35.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的57.44％。人均支出16.91萬元。其中，人均基本工資、津貼補貼和獎金5.80萬元，人均日常公用經費10.34萬元，人均辦公經費0.77萬元。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障縣網管中心機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

縣網管中心部門（單位）2015年一般公共預算財政撥款支出101.50萬元,占本年支出合計的100%。年末結轉結余4.20萬元。比上年146.49萬元減少44.99萬元，減少原因是電子政務線路租用費從2014年開始正式納入年初預算。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務（類）支出101.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于人員工資、電子政務線路租用費支付、光纖租用費支付，以及四大辦網絡運行維護等。

四、“三公”經費決算情況說明

縣網管中心部門（單位）2015年財政撥款“三公”經費決算總額6.89萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出3.30萬元，公務接待費支出3.59萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數增加/減少1.11萬元，減少的主要原因是：嚴格執行接待制度，嚴格執行公務用車管理規定。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年縣網管中心部門（單位）因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年縣網管中心部門（單位）購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費3.30萬元。其中：運行維護費3.30萬元，比2014年決算減少1.11萬元，主要用于保障全縣范圍以及偶爾保山出差工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年縣網管中心部門（單位）共執行國內公務接待56批次，455人，接待費開支3.59萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少0.41萬元，主要用于接待各鄉鎮宣傳工作、市級調研以及部門下鄉工作誤餐等產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

縣網管中心部門（單位）2015年機關運行經費支出58.30萬元，比上年103.76萬元減少45.3萬元，減少原因為電子政務線路租用費從2014年開始正式納入年初預算。部門機關運行經費主要用于辦公費4.6萬元，差旅費1.5萬元，租賃費42.5萬元，公務接待費3.6我那元，培訓費0.4萬元，勞務費1.5萬元，工會經費0.5萬元，福利費0.4萬元，公務用車運行維護費3.3萬元。

（二）其他重要事項情況說明

2015年度，我單位發生政府采購支出4.1萬元。其中，貨物采購3.76萬元，主要是辦公設備、電腦、相機等購置；服務采購0.35萬元，主要是涉及電子政務線路維護服務。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞。

龍陵縣電子政務網絡管理中心

2016年9月13日