第一部分 龍陵縣檔案局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣檔案局2015年度部門決算

第一部分 龍陵縣檔案局概況

一、主要職能

（一）主要職能

保管利用檔案資料，負責全縣檔案的收集、利用、整理、編研，業務指導、培訓，檔案法規監督工作。

（二）2015年重點工作任務介紹

1. 著力抓好檔案資源體系建設，加強檔案規范化管理

一是依法做好到期應進館檔案接收工作。共接收了縣委、縣政協、龍山鎮等20多家單位的檔案7437卷57338件，聲像檔案32卷938張。在接收紙質檔案的同時，嚴格按照省、市關于開展檔案數字化工作的要求，接收了對應的全文數據；二是突出抓好檔案的收集、征集工作。一年來共收集了2015年《龍陵新聞》錄像光盤共15碟；收集整理照片244余張；收集資料共50份；收集五大機關正副領導工作簡歷、照片共4份；征集到“解放西南勝利紀念章”照片1張及民國期間（1931年）到龍陵開展土地清丈工作的龍陵分處長吳乃庚照片3張；三是認真完成機關、企事業單位檔案工作規范化管理認定工作，全年共認定規范化管理單位4家。

2. 著力抓好檔案利用體系建設，提升檔案工作服務能力

一是積極為縣級機關、企事業單位的檔案工作提供咨詢服務和業務指導，幫助執法部門探索行政執法檔案整理工作，形成行政執法檔案2080卷；二是加大了重點工程建設項目檔案工作的監督指導力度。今年以來，幫助縣勐糯東山引水工程建立科技檔案35卷，文書檔案75件；指導順康硅業有限公司建立文書檔案503件；指導云南省永昌硅業有限公司建立工業硅電爐余熱發電項目工程檔案45卷；三是對鄉鎮、村（社區）、派出所建檔工作進行指導；四是認真抓好檔案文化建設工作。完成了龍陵縣檔案局2014年大事記的編寫工作；撰寫了2014年《龍陵年鑒》檔案工作部分；對擬編寫的《龍陵縣檔案館指南》第三期 （2001—2015）進行了前期的部分材料收集工作，開展了縣區領導的新聞剪輯編輯工作，制作專題光盤15張；五是積極為社會各界提供優質查檔服務。2015年6月，縣檔案局《創新服務理念，打造公共服務新局面》的做法入選由中國行政體制改革研究會、《紫光閣》雜志、人民網、中國政府網等共同舉辦的“點贊政務大廳——行政服務大廳典型案例展示活動”；龍陵縣檔案館共接待查借閱利用者650人次，查借閱檔案1605卷150件，復印2467頁，出具各種有效證明250份；六是做好了館藏檔案、資料的提供利用服務工作，開展檔案利用效果匯編，共上報市局5例利用效果。

3. 著力抓好檔案安全體系建設，完善檔案安全管理水平

一是認真了開展館藏檔案數字化加工工作。共完成了人大辦全宗、政府辦全宗等單位全宗的數字加工，累計完成數字化加工50萬畫幅；二是開展了年度重點檔案搶救保護工作。共投入資金9萬元，對龍陵縣委、縣人大1950年至1966年的重要檔案進行了搶救保護，共搶救檔案1729卷，27102件；三是全面梳理了檔案工作相關的各類應急預案，對不符合安全要求的，及時進行廢止，并重新進行調整、修訂；四是完善了各項安全保密制度，建立了安全管理臺賬；五是每半月開展一次檔案安全大檢查，對庫房、數字化加工場所、計算機及移動存儲設備等進行檢查登記，完善安全值班日志，確保檔案實體和信息安全，嚴防失泄密事件發生；六是開展檔案了檔案異質、異地備份工作。完成了8家縣直機關單位的全文數據檔案館備份工作，并連同縣檔案館全文數據上交市局。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制14人，其中：行政編制2人（含行政工勤編制2人），事業編制12人（含參公管理事業編制12人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員2人），事業人員11人（含參公管理事業人員11人）。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年檔案局部門決算總收入128.7萬元，其中：財政撥款收入128.7萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減13.32萬元，減幅9.38%，主要原因分析檔案館項目已竣工，財政撥款減少。

二、支出決算情況說明

檔案局部門決算總支出128.7萬元，其中：基本支出128.7萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減13.32萬元，減幅9.38%，主要原因分析檔案館項目已竣工，支出減少。

（一）基本支出情況。

2015年檔案局用于保障檔案局機關機構正常運轉的日常支出128.7萬元，與上年對比增16.68萬元，增幅14.89%，主要原因是工資調整，財政撥款增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出75.2萬元占基本支出的58.43%，對家庭及個人補助35.8萬元占基本支出的27.82%，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費17.7萬元占基本支出13.75%。人均日用公用經費1.36萬元。

（二）項目支出情況。

龍陵縣檔案局無項目支出情況。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

檔案局2015年一般公共預算財政撥款支出128.7萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減13.32萬元，減幅9.38%，主要原因分析檔案館項目已竣工，支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出101.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.71%。主要用于人員經費和日用公用經費。

2.社會保障就業（類）支出27.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.29%。主要用于退休人員工資。

四、“三公”經費決算情況說明

檔案局2015年財政撥款“三公”經費決算總額1.67萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0.74萬元，公務接待費支出0.93萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少0.59萬元，減幅26.11%，減少加的主要原因是根據中央八項規定公務接待費支出減少，公務用車運行維護費支出下降。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣檔案局無因公出國（境）費。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年檔案局無購置公務用車情況，年末公務用車保有量1輛，公務用車運行維護費0.74萬元。比2014年決算減少0.28萬元，減幅27.45%，主要用于保障到鄉鎮檢查檔案工作、保山出差工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年檔案局共執行國內公務接待14批次，114人，接待費開支0.93萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少0.31萬元，主要用于接待上級部門、業務往來部門產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）機關運行經費支出情況

檔案局2015年機關運行經費支出17.7萬元，與上年對比減0.14萬元，減幅0.78%，主要原因分析嚴格執行中央八項規定。部門機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待、公務用車運行維護費等支出。

（二）其他重要事項情況說明

無其他需要說明事項。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。