中共龍陵縣委統戰部2015年度部門決算

第一部分 中共龍陵縣委統戰部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 中共龍陵縣委統戰部年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門中共龍陵縣委統戰部年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 統戰部概況

一、主要職能

（一）主要職能

部門職能是：一是調查研究統一戰線的理論、政策和法律法規，向縣委全面反映統一戰線情況，提出開展統一戰線工作的意見和建議，組織協調統一戰線政策和法律法規的貫徹落實，檢查執行情況，協調統一戰線各方面關系。二是負責聯系民主黨派，牽頭協調無黨派人士工作，研究貫徹做好民主黨派和無黨派人士工作的方針政策，支持民主黨派和無黨派人士履行職責、發揮作用，支持、幫助民主黨派和無黨派人士加強自身建設。三是調查研究黨外知識分子情況，反映意見，協調關系，提出政策建議，聯系黨外知識分子代表人士。四是調查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規，牽頭協調檢查落實情況，做好重要工作和重大問題的處理，協調開展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關理論、政策的宣傳教育，聯系少數民族和宗教界的代表人士，會同有關部門做好少數民族干部培養和舉薦工作。五是調查研究非公有制經濟人士的情況，協調關系，提出政策建議，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，開展思想政治工作。六是開展港澳臺海外統一戰線工作，聯系香港、澳門、臺灣和海外有關黨派、團體及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作，負責縣委交辦的其他港澳、對臺工作。七是負責黨外代表人士在人大、政協安排的有關工作，會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設工作，協助民主黨派做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作中的實際困難。八是指導鄉（鎮）黨委統一戰線工作，協助管理鄉（鎮）黨委統戰委員，負責對其進行培訓；協調政府有關部門統一戰線工作，協助做好民族、宗教等工作部門領導班子成員推薦工作；領導工商聯黨組，指導工商聯工作；做好有關統戰團體管理工作。九是加強同政協組織的溝通協調配合，加強對民族、宗教工作部門的工作指導，支持配合外事、對臺、僑務等部門做好相關工作。根據縣委的安排負責縣政協換屆方案的擬定及委員的考察、協商、匯總呈報工作。十是承辦龍陵縣委交辦的其他事項。

（二）2015年重點工作任務介紹

2015年統戰部主要開展了以下工作：

1.不斷強化組織領導。縣委把統戰工作納入全縣經濟社會發展目標考核辦法中，作為對鄉鎮、對統戰領導小組成員單位經濟社會發展目標責任制考核的重要內容, 每年聽取統戰工作匯報或研究統戰工作不少于2次，組織召開統戰工作會議不少于1次、召開統戰業務培訓會不少于2次。同時，縣委還專門制定了統戰工作專項考核辦法，年初由縣委與各鄉鎮黨委簽訂責任書，年中組織督查組進行督促檢查，年底組織綜合考核組嚴格進行考核。

2.不斷深化多黨合作。一是認真貫徹落實《中共保山市委關于進一步加強中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度若干問題的意見》，加大選拔、推薦民主黨派成員和無黨派人士在人大、政府、政協及司法機關任職的工作力度，著力解決民主黨派職級待遇問題。目前，龍陵共有3個民主黨派，黨派成員12名，有4名被協商為縣政協委員，并進入政協常委，其中1名被選舉為八屆政協副主席；全縣12名民主黨派成員中，有1人擔任實職副處、1人擔任實職正科、1人擔任實職副科。二是始終關心重視黨外代表人士工作。縣委堅持組織開展元旦、春節慰問活動，對各界人士進行慰問;三是積極支持配合各級民主黨派組織到我縣開展調研。共服務做好了大連理工大學民主黨派、民革保山市委、民革楚雄州委、九三學社保山市委等到我縣開展調研、考察服務接待工作。

3.不斷加強黨外干部隊伍建設。一是認真貫徹落實中央和省、市委關于培養選拔黨外干部的相關文件精神，堅持任用黨外干部征求統戰部門意見，組織、統戰部門建立了黨外代表人士數據庫、黨外后備干部數據庫、無黨派人士數據庫，切實抓好黨外代表人士隊伍建設。截至目前，全縣共有副科級以上黨外干部69名（正科級9名、副科級60名）。縣第十六屆人大代表中有黨外代表67名，占代表總數的37.02%；縣第八屆政協委員中有非黨委員120人，占委員總數的61.5%。二是嚴格執行《龍陵縣縣級黨員領導干部與黨外代表人士聯系工作制度》，適時根據工作情況調整聯系領導和聯系對象。2015年，23名縣級黨員領導干與聯系對象交心談心、聯系座談94人次。

4.全面促進民族宗教和諧。一是嚴格執行《龍陵縣縣級領導干部掛鉤聯系宗教活動場所和宗教界代表人士工作制度》，及時調整了掛鉤聯系領導及對象。2015年18名縣級領導深入宗教活動場所調研24次，走訪宗教界代表人士31人次。二是嚴格按照“兩個條例”辦事，依法管理宗教事務。年初組織民宗局、公安局、610辦等部門深入6個鄉鎮、12個宗教活動場所開展了宗教活動場所安全維穩檢查和法制宣傳教育活動，在基督教培訓中心舉辦了1期基督教中青年學生和教職人員培訓班。同時，縣委組織工作組深入宗教活動場所開展矛盾糾紛排查工作4次，化解矛盾糾紛2起；協調資金12萬元幫助威靈寺解決了用水用電困難問題；協調資金5萬元幫助基督教培訓中心修繕了活動場所。

5.穩步助推非公經濟發展。一是認真組織開展以“守法誠信”為重點的非公有制經濟人士理想信念教育實踐活動，制定了活動方案，確定了活動主題、目標、內容及實施載體，明確了各個階段的工作要求，并細化了統戰部副部長的包保責任，確保了學習實踐活動的有力推進。二是繼續做好工商聯鼓勵創業“貸免扶補”工作，積極爭取上級扶持創業140人，發放創業貸款700萬元，帶動就業280人。同時，與縣林業局、縣農業局聯合舉辦創業培訓班2期。三是切實做好微型企業培育工程工作，積極爭取省市扶持微型企業40戶，扶持補助資金120萬元。依托龍陵縣非公貸款有限責任公司，擔保貸款166筆，擔保金額34467.2萬元。四是認真組織開展光彩事業活動，10月18日，龍陵縣開展2015年“光彩服務日”活動，共有10余家私營企業和個體工商戶的個私會員40余人參與服務活動，現場發放活動宣傳資料500余份，接受免費義診咨詢300余人，免費理發30余人，捐贈給縣敬老院50余名老人價值2萬余元的食品、藥品及生活用品。

6.持續推進港澳臺海外統戰工作。一積極開展對外聯誼活動。今年以來，共接待了中國國民黨黨部退役將領黃復興一行到我縣參觀考察、兩岸媒體采訪團到我縣考察采風等活動。三是認真做好三胞眷屬的檔案登記管理工作。經過調研摸底，龍陵共有在臺龍陵籍臺胞553戶、2966人，縣內臺屬720戶、3680人，臺資企業2戶，定居臺胞3人，有華人華僑8萬余人，僑眷4萬余人。四是認真開展走訪慰問活動。共計慰問三胞三屬44人次、臺資企業2戶。五是努力做好國家級海峽兩岸交流基地的申報工作，目前正在協調省臺辦與國臺辦申請報批事宜。

7.積極開展關愛老兵活動。今年以來，縣委、縣政府拿出專項經費，給予縣內健在的抗戰老兵每人每月1000元的補助，目前已發放補助資金22.8萬元；每年定期入戶開展抗戰老兵健康體檢，今年已入戶開展義檢19人次；協助愛心企業為抗戰老兵發放慰問品19份；協助云南抗戰老兵慰問團對健在的抗戰老兵進行了慰問，發放慰問金9.2萬元；協助深圳中興公司、特安公司開展了抗戰老兵慰問活動，發放慰問金11.3萬元；協助中共宋慶齡基金會發放慰問金1.9萬員；協助北京志遠功臣關愛抗戰老兵基金會發放慰問金12.8萬元；協助廣州青年商會發放慰問金3萬元；同時，組織龍陵電視臺對全縣健在的19名抗戰老兵進行了入戶專訪。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共2個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.中共龍陵縣委統戰部

2.龍陵縣工商聯

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制12人，其中：行政編制9人（含行政工勤編制2人），暫定編1人，事業編制2人（含參公管理事業編制2人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年統戰部部門決算總收入143.5萬元，其中：財政撥款收入143.5萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2015年公共預算財政撥款收入143.51萬元，比2014年減少4.61萬元，減3.11%。減少原因：2014年上級主管部門下撥20萬元資金，2015年沒有下撥資金；2015年公共預算財政撥款收入143.51萬元，比2014年減少4.61萬元，減3.11%。減少原因：2014年上級主管部門下撥20萬元資金，2015年沒有下撥資金。

二、支出決算情況說明

2015年統戰部部門決算總支出160.9萬元，其中：基本支出160.9萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障統戰部、工商聯機關正常運轉的日常支出160.9萬元，比2014年增加29.19萬元，增22.16%增加主要原因：調資增加人員工資9.73萬元，增加抗戰老兵生活補助22.8萬元。③人員經費支出121.56比2014年增加20.52萬元增20.31%，增加主要原因：調資增加人員工資9.73萬元，增加抗戰老兵生活補助22.8萬元；④日常公用支出39.35萬元，比2014年增13.67萬元，增53.25%，增加主要原因：上年末結轉和結余19.3萬元90%以上都是在2014年支付，主要用于辦公設備購置有、培訓、宗教活動場所維修；⑤2015年項目支出為0，比2014年減少100%，主要是2015年沒有向省委統戰部爭取到重點宗教活動場所修繕資金；⑥2015年結余1.9萬元，比2014年減少17.4萬元，減90.17%。主要原因：工作經費減少，結余的1.9萬元是2014年省委統戰部下撥的宗教反滲透專項工作經費。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障統戰部機構專項業務工作的經費支出0萬元。 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

統戰部部門（單位）2015年一般公共預算財政撥款支出160.9萬元,占本年支出合計的100%。比2014增29.19萬元，22.16%。增加主要原因：調資增加人員工資9.73萬元，增加抗戰老兵生活補助22.8萬元。其中：人員經費支出121.56比2014年增加20.52萬元增20.31%，增加主要原因：調資增加人員工資9.73萬元，增加抗戰老兵生活補助22.8萬元；日常公用支出39.35萬元，比2014年增13.67萬元，增53.25%，增加主要原因：上年末結轉和結余19.3萬元90%以上都是在2014年支付，主要用于辦公設備購置有、培訓、宗教活動場所維修；

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出140.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.2%。主要用于單位人員的工資支出、日常公用支出、抗戰老兵的生活補助等。其中工資資獎金支出65.6萬元，商品和服務支出34.2萬元，抗戰老兵的生活補助22.8萬元，發放獎勵金12.7，其他資本性支出5萬元；

2.社會保障和就業（類）支出20.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.7%，用于發放退休人員退休費；

3.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.1%，用于發放原工商業困難醫療補助

四、“三公”經費決算情況說明

統戰部部門2015年財政撥款“三公”經費決算總額7.62萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出5.11萬元，公務接待費支出2.51萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數增加比2014年的7.62萬元增0.13萬元，增1.74%，增加主要原因是公務用車2015年進行過大修，修理費增加以及陪同各級人員到各鄉鎮看望抗戰老兵次數增加，費用增加。

（一）因公出國（境）費

2015年統戰部部門（單位）因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年統戰部部門（單位）購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛，公務用車購置及運行維護費5.11萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元；運行維護費5.11萬元，比2014年決算增加比2014年的3.46萬元增1.65萬元，增47.68%，比預算數增1.36萬元，增36.27%，增加主要原因是公務用車2015年進行過大修，修理費增加以及陪同各級人員至鄉鎮看望抗戰老兵次數增加，費用增加。主要用于保障統戰部、工商聯的工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年統戰部部門（單位）共執行國內公務接待56批次，341人，接待費開支2.51萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少1.55萬元，主要用于統戰部、工商聯的日常工作接待產生的費用：一是接待了中國國民黨黨部退役將領黃復興一行到我縣參觀考察、兩岸媒體采訪團到我縣考察采風等活動。二積極支持民主黨派開展工作調研，2015年共服務接待做好了大連理工大學民主黨派、民革保山市委、民革楚雄州委、九三學社保山市委等到我縣開展調研考察服務接待工作；三是認真做好關愛抗戰老兵工作，接待深圳中興通訊有限公司、深圳特安公司、北京志遠功臣關愛基金會、宋慶齡基金會、廣州青年商會及部分關愛老兵志愿者對我縣健在抗戰老兵進行入戶慰問；四是接待省、市部門領導。五是接待非公經濟代表人。六是接待掛鉤村領導。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

統戰部部門（單位）2015年機關運行經費支出39.35萬元，比2014年增13.67萬元，增53.25%，增加主要原因：上年末結轉和結余19.3萬元90%以上都是在2015年支付。經費支出主要用于辦公設備購置、培訓、宗教活動場所維修、正常辦公、差旅、接待、車輛運行費用支出；

（二）其他重要事項情況說明

無

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞。

中共龍陵縣委統戰部

2016年9月13日