龍陵縣農業局2015年度部門決算

第一部分 龍陵縣農業局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 龍陵縣農業局年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門龍陵縣農業局年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣農業局概況

一、 主要職能

（一） 主要職能

1.負責貫徹執行農業相關法律、法規、政策，起草或擬訂有關種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農產品加工、鄉鎮企業等農業各產業（以下簡稱農業）和農村經濟發展的政策和中長期規劃，并負責組織實施。

2.承擔完善農村經營管理體制職責。提出深化農村經濟體制改革和完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理。指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞工作，指導農村集體資產和財務管理。指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織和農產品行業協會的建設與發展。

3.指導糧食等主要農產品生產，引導農業產業結構調整和產品品質的改善。會同有關部門指導農業標準化、規?；a，指導農產品基地建設、農業基礎設施建設和現代農業示范區建設。編報部門預算并組織執行。負責農業資源區劃工作，編制部門農業開發規劃并監督實施。

4.負責指導農業產業化、新型農業經營主體、鄉鎮企業改革發展，組織開展農業產業化、鄉鎮企業統計、信息工作和運行情況分析。提出農業產業化經營規劃、政策建議，促進農業產前、產中、產后一體化發展。提出農產品加工業發展規劃，指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設。

5.承擔提升農產品質量安全水平職責。依法開展農產品質量安全風險評估，發布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品、農業生產資料質量安全的監督管理。指導農業檢驗檢測體系建設。依法加強對農產品認證后的監督管理。

6.指導農業行政執法和執法監督，推進農業依法行政。負責查處轄區發生的違犯農業法律、法規的重特大案件；監督、指導對違犯農業法律、法規有關案件的查處，受理有關行政復議案件。

7.組織、協調農業生產資料和農產品市場體系建設。依法開展農作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑及生鮮乳收購的監督管理。依法負責漁船、漁機、網具的監督管理。開展獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理。指導農業機械化和農機安全監理工作。負責農業信息體系建設，監測分析農業和農村經濟運行，發布農業和農村經濟信息。

8.負責農作物和動物的重大病蟲害防治。指導動植物防疫和檢疫體系建設。組織、監督對市內動植物的防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔縣外引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作。負責全縣官方獸醫及執業獸醫管理工作。承擔農業防災減災的責任。監測、發布農業災情，組織種子等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

9.組織制定農業技術推廣的規劃、計劃和有關政策并組織實施。負責農業科技成果申報和推廣應用，會同有關部門組織農業科技創新體系和現代農業產業技術體系建設。指導基層農業技術推廣體系的改革與建設。負責農業植物新品種保護和農業轉基因生物安全監督管理。指導農業教育和農業職業技能開發工作。參與實施農村實用人才培訓工程。負責指導農村勞動力就業培訓工作和新型職業農民培育工作。

10.指導農用地、漁業水域、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生動植物保護工作。依法管理耕地質量，發展節水農業。會同有關部門處理重大涉外漁事糾紛，維護行政區域內水域漁業權益。負責漁船檢驗和漁政、漁港監督管理。

11.編制農業生態建設規劃并組織實施。指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物產業發展和農業農村節能減排，指導農業面源污染治理有關工作。指導生態農業、循環農業的發展，會同有關部門做好村容村貌整治工作。負責保護漁業水域生態環境。牽頭管理外來物種。

12.負責農業貿易促進和農業經濟、技術的對外交流與合作工作；組織實施農業援外項目；負責實施、管理農業利用外資項目。

13.負責貫徹實施國家、省、市畜禽屠宰管理法律、法規、規章和相關技術標準，承擔本行政區域畜禽屠宰活動的監督管理。

14.承辦龍陵縣委、龍陵縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）2015年重點工作任務介紹

【農村經濟】2015年，實現農業總產值26.6億元，增長6.4%，其中：農業產值11.57億元，林業產值4.27億元，畜牧業產值9.8億元，漁業產值0.65億元，農林牧漁服務業產值0.32億元。實現農業增加值18.8億元，增長6.5%。

【農業改革】通過農村土地承包經營權確權登記頒證試點工作的開展，助推全縣農村土地承包經營權有序流轉，全縣農民家庭承包耕地流轉面積4.87萬畝，占全縣耕地面積39.6萬畝的12.3%，進一步拓寬了農民增收渠道。同時，扎實抓好發展壯大農村集體經濟行動，消除“空殼村”14個，全縣無經營性的“空殼村”減少到10個，年可支配收入超3萬元的村新增14個，達到54個。

【糧食產業】2015年全縣農作物播種面積73.5萬畝，比上年減1.05%，其中糧食作物播種面積49萬畝，比上年增0.31%，經濟作物播種面積24.5萬畝，全年糧食總產量14.96萬噸，比上年增2.1%。

【茶葉產業】2015年茶園穩在10.91萬畝，可采面積9.2萬畝，實現茶葉總產7260.4噸，分別完成市、縣下達任務的102.3%、101.5%。實現茶葉綜合總產值46658.96萬元，全縣共有茶葉加工企業158個，其中：省市級農業產業化重點龍頭企業2個，市級農業產業化龍頭企業4個。重點打造“珍稀白茶”、“小河紅茶”等名優茶品牌，提高茶葉市場競爭力。

【水果產業】一方面縣委、縣政府與龍陵恒冠泰達農業發展有限公司簽訂了在勐糯鎮田坡社區及周邊區域發展30000畝柑橘類水果生產種植基地的合作開發項目，2015年已經建成3600畝基地。

【中藥材產業】全縣中藥材種植面積達5070畝，實現產量1300噸，產值4313.1萬元。

【兩煙產業】2015年全縣種植烤煙4.9萬畝，種煙農戶11826戶（戶均4.14畝），合同收購煙葉14萬擔，實現煙農收入22966.6萬元（戶均1.94萬元）；全縣種植香料煙0.92萬畝萬畝，種煙農戶2275戶（戶均4.04畝），合同收購煙葉3萬擔，實現煙農收入3230.29萬元（戶均1.42萬元）。

【甘蔗產業】穩定甘蔗種植面積10萬畝，依托甘蔗高產創建整建制推進項目，充分發揮示范帶動作用，強化科技帶動提高單產，實現甘蔗產量41.6萬噸，實現產值1.8億元。

【蔬菜產業】2015年，蔬菜種植面積3.7萬畝，產量2.4萬噸。

【咖啡產業】全縣咖啡種植面積1.5萬畝，實現咖啡產量2100噸，同比增長4.7%。有效帶動當地農戶增收。

【農業產業化】 2015年，縣共有農業產業化組織345家，同比增16.2%。

【新型農業經營主體培育】著力培育新型農業經營主體，提高組織化程度。培植農業產業化龍頭企業24，實現農產品加工總產值10.7億元，同比增長27.86%。

【鄉鎮企業】2015年，全縣共有企業11333個，同比增長3.3%。

【農產品加工業】2015年，全縣共有農產品加工業（含個體工商戶）373家，同比增4.48%。

【農機管理與推廣】 2015年，全縣農機總動力達23.42萬千瓦，農機總值達1.73億元，擁有農業機械48579臺（套）。完成水稻生產全程機械化面積2020畝；培訓農業機械技術人員214人，全縣共成立農機專業合作社4個；共完成中央購機補貼資金172萬元，項目受益農戶1680戶，共補貼各類機具1693臺（套）。全縣在冊拖拉機5448臺，農機安全監理工作安全生產責任書簽訂率達100%；拖拉機上牌率、持證率、檢驗率分別達98%、96%、97%。

【農業科技推廣】2015年，良種推廣面積32萬畝，其中小春作物7萬畝，大春作物25萬畝（水稻12萬畝、包谷13萬畝）。實施高產創建水稻高產創建共完成萬畝水稻高產創建示范片完成面積10100畝，千畝展示片1005畝，百畝核心示范區105畝。 玉米高產創建２片，勐糯片區共完成百畝核心區151畝，千畝展示區1082畝，萬畝示范片10128畝。實際完成百畝核心區131畝，千畝展示區1096畝，萬畝示范片10105畝。2015年全縣共完成核心區21片，面積4574畝，中心示范片12.105萬畝，輻射帶動推廣30.13萬畝，涉及10個鄉鎮、105個村委會、77201戶農戶。推廣玉米地膜覆蓋目標任務5萬畝，平均畝增糧116.5公斤。 完成全縣測土配方施肥技術推廣面積40萬畝，推廣控釋肥0.84萬畝、310噸，農作物專用肥16.7萬畝、0.67萬噸，農作物秸稈還田11.71萬畝。完成水稻、玉米集中育秧育苗1.8萬畝。完成病蟲害綠色防控、專業化統防統治防控面積30萬畝，系統防除110萬畝次。電腦農業專家系統13萬畝。完成水改旱種植玉米5.1萬畝。新改面積0.8萬畝，畝增產75千克。推廣旱作立體栽培3.6萬畝，其中“一年三熟”1.3萬畝。推廣晚秋作物播種面積8.03萬畝。完成機插秧面積0.2萬畝。防災減災技術推廣示范15.1萬畝。舉辦農作物高產樣板6.5萬畝，其中縣級樣板3.5萬畝，鄉級樣板2萬畝，村級樣板1萬畝。建立科技示范村20個，科技示范戶1000戶，培訓農民6.1萬人次，召開培訓會416場次，發放材料3.12萬份。

【新技術應用】龍陵就如何提高農民種糧積極性，提高耕地單位面積的產出和效益，由縣農業局牽頭，組織各涉農部門做了大量深入細致的調查研究和卓有成效的探索實踐，集成了一整套獨具龍陵特色的稻田種養發展模式。一是構建“三位一體”產業布局。同一稻田區域內發展早植煙優質煙葉基地1.5萬畝、發展“紅細軟”優質稻基地1.2萬畝、發展稻田養魚核心基地1.2萬畝，切實提高耕地的產出率。二是突出樣板建設、示范帶動“兩個抓手”。每年舉辦“紅細軟”優質稻品種展示樣板500畝，樣板平均單產600公斤，畝產值2500元，帶動全縣種植12000畝，實現“紅細軟”總產量7200噸，產值3000多萬元；舉辦稻田養魚核心示范樣板1000畝，樣板平均單產50公斤，畝產值2000元；帶動全縣發展稻田養魚54500畝，實現稻田養魚總產量1700噸，產值5500萬元。三是創新農業科技推廣機制。在同一田塊上融合了地方特色品種種植、測土配方施肥、綠色防控、稻田生態養魚等方面的關鍵技術措施，減少了農藥、化肥的施用量，畝節本增效2000元，實現了“紅細軟”優質稻和稻田魚的生態種養結合，讓廣大消費者吃上優質放心米和生態稻田魚。

【支農惠農政策落實】2015年農資綜合補貼涉及全縣10個鄉鎮、120個行政村、60285戶、254261人，補貼面積達306526.08畝，全縣平均補貼標準80.22元/畝，補貼資金2458.953021萬元。2015年水稻等農作物良種補貼涉及全縣10個鄉鎮、120個行政村、60251戶、255625人，補貼面積達35.609347萬畝，發放補貼資金419.685915萬元。2015年種植業保險實施水稻保險1萬畝，玉米保險3萬畝，甘蔗保險5.05萬畝。上繳保險費308.875萬元，其中水稻保險費19.5萬元，玉米保險費49.5萬元，甘蔗保險費239.875萬元。2015年共理賠面積0.688萬畝，其中水稻0.076萬畝、玉米0.082萬畝、甘蔗0.51萬畝，理賠資金89.56萬元，其中水稻9.9萬元、玉米7.46萬元、甘蔗72.2萬元。

【基礎設施建設】以項目為抓手，扎實推進農業項目建設和固定資產投資，著力抓好千億斤增糧工程、農技推廣體系、農業產業化、生物產業、農業莊園、高原特色農業等項目的組織實施，確保項目如期竣工投入使用，提高投資效益。同時，扎實推進500萬元以上農業固定資產投資項目建設，完成全國新增千億斤糧食規劃田間工程、古樹茶精深加工、柑橘類水果（褚橙）產業基地開發、振興生態茶莊園建設等固定資產投資9900萬元，完成年度任務6250萬元的158.4%。

【農產品質量安全】大力實施農產品產地準出，從源頭上強化監管，繼續開展“三品一標”認證，進一步擴大測土配方技術和綠色綜合防控技術的推廣應用，減少化肥農藥的使用量。進一步完善農產品質量安全標準體系，大力推行農業標準化生產，強化農業生產過程環境監測，嚴格農業投入品生產經營使用管理，加強縣鄉農產品質量監管能力建設，強化農產品質量安全聯合執法，強化種子、農藥、化肥使用的登記、管理制度，健全和完善農產品質量安全追溯體系，確保農產品質量安全。2015年，全縣圓滿完成省、市、縣下達的例行檢測和抽樣檢測任務。全縣“三品”（無公害農產品、綠色食品、有機食品）認證達3個企業5個產品，認真基地面積和認證產品產是分別達9.8萬畝、2000噸。

【休閑農業】隨著國家法定長假的出臺，龍陵縣的旅游業正在興起。農民向城市現代人提供的一種回歸自然從而獲得身心放松、愉悅精神的休閑旅游方式——農家樂也隨之而興，而農家樂周圍一般都是美麗的自然或田園風光，可以滿足舒緩現代人的精神，因此受到很多城市人的歡迎。2015年，龍陵縣已建成并投入營業的休閑農業46戶，同比增15.1%，從業人員420人，同比增50.2%；實現營業收入1627萬元，同比增22.79%（其中農副產品銷售收入624萬元，同比增51.5%）；接待游客20.3萬人次，同比增4.42%。

【農業項目】著力抓好千億斤增糧工程、中低產田地改造、農技推廣體系、農業產業化、生物產業、農業莊園、高原特色農業、科技增糧等項目的組織實施，確保了項目如期竣工投入使用，提高投資效益。2015年，完成農業產業及基礎設施建設固定資產投資0.99億元，農業基礎設施明顯加強，農業生產條件明顯提高。

二、 部門基本情況

（一）部門結算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共16個，其中：行政單位1個，參照公務法管理的事業單位1個，其他事業單位14個。分別是：

1. 龍陵縣農業局局機關；

2. 龍陵縣農機監理站；

3. 龍陵縣農機推廣站；

4. 龍陵縣農機化學校：

5. 龍陵縣農廣校；

6. 龍陵縣種子管理站；

7. 龍陵縣茶葉站；

8. 龍陵縣甘蔗站；

9. 龍陵縣水產站；

10. 龍陵縣農村經營管理站；

11. 龍陵縣土壤肥料工作站；

12. 龍陵縣植保植檢站；

13. 龍陵縣農業環境檢測站：

14. 龍陵縣農業技術推廣所：

15. 龍陵縣農產品檢測站：

16. 龍陵縣農業局會計核算中心：

（二） 部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制125人，其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業編制108人(含參公管理事業編制8人)；在職在編實有行政人員23人（含工勤3人），事業人員110人，（含參公管理事業人員6人）。

離退休人員56人，其中：離休1人，退休55人。

實有車輛編制11輛，在編實有車輛12輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

2015年龍陵縣農業局決算總收入5999.4萬元，其中：財政撥款收入5999.4萬元，占總收的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%;事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%。與上年的4784.98萬元對比，增加了25.37%，增長原因主要是我單位積極向上爭取農業項目資金，擴大實施面積等。

二、 支出決算情況說明

部門決算總支出5155萬元，其中：基本支出1062.67萬元，占總支出的21%，項目支出4092.33萬元，占總支出的79%，上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0% ，與上年的2428.19萬元對比，增加了2726.81萬元，主要的原因是人員調動、公用經費增加，調資、項目增加等。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障龍陵縣農業局機關、下屬事業單位等機構正常運轉日常支出1062.67萬元，與上年的235.02萬元，增加了827.65萬元，其主要原因是2015年公用經費增 加及人員調動、調資等。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出1012.43萬元，占基本支出的95%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出50.24萬元，占基本支出的5%。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障農業機構、下屬事業單位機構為完成特定的行政工作或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出4092.33萬元，與上年對比增加了710.09萬元，主要原因是：由于2014年項目資金到位時間較晚，如千億斤糧食項目、現代蔬菜項目、測土配方項目等大項目雖然已經開始但是末完工，所以結余到2015年來支付，并且2015年又新增加了農村土地確權、水稻全程機械化、農機購置補貼等多個重大項目 。

具體項目開支及開展工作情況：商品和服務支出655.17萬元，對個人和家庭的補助支出194.08萬元，基本建設支出2447.39萬元，其他資本性支出795.69萬元。

三、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業局2015年一般公共預算財政撥款支出5155萬元，占本年支出合計的100%，與上年的4314.14萬元對比，增加了840.86萬元，增長率為19.49%，主要的原因是我單位進一步加大對社會公益事業的資金投入,在現有的項目管理上了投入更大精力。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

社會保障和就業支出255萬元，占一般公共預算支出的4.9%，主要用于退休人員工資、遺屬補助、喪葬補助等；

醫療衛生與計劃生育支出20萬元，占一般公共預算支出的0.34%，主要用于農產品檢測費用；

農林水支出4880萬元，占一般公共預算支出的95%，主要用于在職人員工資，公務經費，千億斤糧食、土地確權項目、水稻全程機械化、農業救災、農機購置補貼、植物病蟲害防治、農技體系建設、科技增糧、高產創建等項目支出。

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣農業局2015年財政撥款“三公”經費決算總額30.86萬元，其中 ，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出16.42萬元，公務接待費支出14.44萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少了2萬元，減少的原因主要是我單位2015年嚴格遵守財務制度，嚴格控制接待人次，一般都在食堂接待，所以比上年有所減少。

（一） 因公出國(境)經費

2015年農業部門(單位)因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國費0萬元。

（二） 公務用車購置及運行維護費

2015年農業部門(單位)購置公務用車0輛，年末公務用車保有量12輛，公務用車購置及運行維護費16.42萬元。其中：其中購置費0萬。運行維護費16.42萬元比上年減少了0.81萬元，主要用于保障農業生產工作的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

（三） 公務接待費

2015年農業部門共執行國內公務接待309批次，5761人，接待費開支14.44萬元；國外公務接待0批次，0人，接待費開支0元。公務接待費比2014年決算減少了1.19萬元，主要用于接待上級部門到我縣的農業生產工作的檢查和指導。

五、 其他重要事項及相關口徑情況說明

（一） 機關運行經費支出情況

龍陵縣農業局2015年機關運行經費支出3751萬元，與上年相比 減少了563萬元 ，主要原因是2015年項目資金到位時間較晚，且有些重點項目如千億斤糧食生產項目、土地確權項目等已經開始但是還沒有結束，有的資金需要到2016年才對付，所以比上年有所減少。

（二） 其他重要事項情況說明

在項目支出明細表中其他資本性支出全部為項目支出,其中對個人和家庭的補助支出有1940750元，2130124科目支出200000元，是對小企業的獎勵資金，2130199科目支出267000元是屬于公務員優秀考核，建安營業稅，經濟目標考核獎、固定資產投資獎等，2130122類科目支出1473750元是對農戶發放的農機購置補貼，其他資本性支出中地上附著物和青苗補償3767082.23元、基礎性設施建設2283489.84元，主要是以補貼的形式補助給農戶和小企業用于發展種植和生產設備及基礎設施建資金以及村容村貌整治用于村莊道路及活動場所建設；因此無法形成固定資產。

（三） 相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我部門無涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞。