龍陵縣人口和計劃生育部門2015年度部門決算

第一部分 計生部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

擬定全縣人口發展規劃草案，提出統籌解決人口問題的目標和任務建議，提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展的政策建議。組織實施全縣人口和計劃生育中長期、年度計劃和計生事業發展規劃，組織貫徹落實人口和計劃生育各項法律法規，會同有關部門和社會各界，依法對人口和計劃生育實施綜合治理，依法管理全縣人口和計劃生育技術服務工作，組織開展人口和計劃生育宣傳教育和培訓工作，對流動人口開展計劃生育服務和管理工作，建立健全人口和計劃生育信息網絡，推動實施全縣計劃生育生殖健康促進工作，提高出生人口素質，負責全縣人口和計劃生育工作的對外交流與合作。

（二）2015年重點工作任務介紹

2015年重點工作有：組織開展計劃生育法律法規及《條例》的貫徹落實；協調有關部門依法對人口與計劃生育實施綜合治理；組織開展計劃生育避孕節育技術服務和免費孕前優生健康檢查服務工作；推進計劃生育家庭獎勵政策的實施和落實；積極開展計生幫扶“三結合”工作和流動人口計劃生育服務管理工作；大力開展計劃生育宣傳教育、婚育新風進萬家活動和推套防艾滋工作；扎實抓好黨風廉政建設和行風建設工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共2個，其中：行政單位1個，即龍陵縣人口和計劃生育局；事業單位1個，即龍陵縣計劃生育服務站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制25名，其中：行政編制8名（含行政工勤編制1人），局機關實有在職行政人員10人，超編2人，超編原因主要是歷屆領導變動退下來都留在本單位，有4人。事業編制17名，實有在職事業人員15人，缺編2人。

退休人員10人，其中：局機關1人，服務站9人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 計生部門年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 計生部門年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年計生部門（單位）決算總收入644.65萬元，與上年對比減少102.89萬元，其中：財政撥款收入644.65萬元，占總收入的100%。主要原因分析：2015年收入較去年相比有所減少原因主要是縣級財政撥款安排資金減少。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出714.67萬元，與上年對比增加65.32萬元，其中：基本支出714.67萬元，占總支出的100％；與上年對比增加65.32萬元，項目支出0萬元，占總支出的0％，與上年對比減少15.86萬元?？傮w支出與去年相比均有所增加原因是：一方面是人員工資增加；另一方面是計劃生育家庭獎勵支出的增加。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障計生局機關、下屬事業單位機構正常運轉的日常支出272.89萬元。與上年對比增長19.76萬元,增幅為7.81%，主要原因是人員工資支出、公務費支出的增加。對個人和家庭的補助支出412.68萬元，與上年對比增長19.36萬元，其中：退休費43.12萬元，計劃生育家庭獎勵支出285.27萬元，計劃生育免費手術費及計生家庭新農合補助支出84.28萬元。

（二）項目支出情況。

2015年龍陵縣計生局機關、下屬事業單位無項目支出。與上年對比減少15.86萬元。原因是2015年的支出全部列在基本支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

計生部門2015年一般公共預算財政撥款支出714.67萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加65.32萬元，增長原因為人員經費支出增加和計劃生育獎勵支出有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2015年全年支出714.67萬元，均為基本支出，同比增支65.32萬元。各項支出占總支出的比重分別為：

2080501歸口管理的行政事業單位離退休43.16萬元，占6.04%，用于計生局機關、服務站退休人員工資和相關公務費支出；

2100716計劃生育機構217.18萬元，30.39%，用于局機關人員工資、辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、車輛運行經費、計生宣傳培訓、計生統計信息化建設等公務費支出；

2100717計劃生育服務153.87萬元，占21.53%，用于下屬事業單位人員工資、獎金、辦公費、水電費、差旅費等公務費支出；

2100799其他計劃生育事務支出299.46萬元，占41.90%，用于計生干部培訓、宣傳教育、流動人口服務管理、孕前優生檢查工作經費、免費手術費、計生家庭新農合補助及獎優免補等相關的經費支出。

四、“三公”經費決算情況說明

2015年計生系統“三公”經費支出總額12.68萬元，與上年相比減少5.97萬元。其中：公務用車運行維護費支出4.64萬元，公務接待費支出8.04萬元，同比分別減少0.55和5.42萬元。這是認真貫徹落實中央八項規定，厲行節約的成效。具體分項如下：

（一）因公出國（境）支出

2015年龍陵縣計生系統無因公出國（境）團組數及人數。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣計生系統購置公務用車0輛，年末公務用車保有量3輛，相比去年增加0輛，運行維護費4.64萬元，比2014年決算減少0.55萬元。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣計生系統共執行國內公務接待121批次，712人次，公務接待費開支8.04萬元，比2014年決算減少5.42萬元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況：

2015年機關運行經費支出88萬元，與上年對比增支3萬元,主要原因為日常公用經費增加。

（二）其他重要事項情況說明：無。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

三、其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入（財政專戶管理資金收入）、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

四、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

五、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

七、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

八、公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。