龍陵縣硅工業園區管理辦公室2015年度

部門決算公開說明

第一部分 龍陵縣硅工業園區管理辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 龍陵縣硅工業園區管理辦公室2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門龍陵縣硅工業園區管理辦公室2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣硅工業園區管理辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、主要職能

根據《龍陵縣機構編制委員會關于成立龍陵縣硅工業園區管理辦公室的通知》（龍機編發〔2011〕2號）精神，龍陵縣硅工業園區管理辦公室屬政府派出單位，履行下列工作職能：

（一）貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策及法律、法規，全面領導龍陵縣硅工業園區工作。

（二）組織編制龍陵縣硅工業園區總體規劃并報縣人民政府批準后組織實施；組織編制、實施園區詳細規劃階段各項規劃，進行規劃管理和監督；研究制定園區發展規劃并組織實施。

（三）組織制定龍陵縣硅工業園區管理辦法并報縣人民政府批準后組織實施。

（四）負責龍陵縣硅工業園區內國土資源規劃、專項規劃的編制，并組織實施。

（五）負責編制龍陵縣硅工業園區的基礎設施、公共設施建設計劃并組織實施，對龍陵縣硅工業園區內的建設項目實施建設管理。

（六）負責龍陵縣硅工業園區內招商引資工作，制定促進招商引資和企業生產經營的優惠政策，報縣人民政府批準后實施。

（七）制定并組織實施龍陵縣硅工業園區的各項管理規定、激勵制定。

（八）負責為入園企業服務，協調入園企業的行政審批事項，協助鄉（鎮）人民政府做好征地、拆遷和周邊群眾工作。

（九）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2015年重點工作任務介紹

（一）促進園區工業經濟不斷發展，園區經濟運行平穩，經濟總量穩中有升。2015年，完成園區工業總產值58.54億元，完成工業增加值18.4億元，規模以上企業完成工業總產值56.58億元，規模以上企業完成工業增加值17.6億元，完成主營業收入46.14億元，上繳稅金2.63億元, 新入園企業數7戶，園區就業人數達7624人。

（二）2015年，園區重點項目前期工作任務涉及4個，即：龍陵縣陶瓷物流商貿及加工中心建設項目，完成項目選址及初步方案，正在進行項目策劃文本制作；龍陵工業園區黃草壩片區二期路網工程，完成施工圖設計制作；龍陵工業園區羊圈坪子場地平整工程項目，完成施工圖設計工作；龍陵工業園區生物加工園區建設項目，完成項目初步選址方案上報，完成地形圖測繪工作。

（三）2015年園區基礎設施建設順利推進。一是黃草壩污水處理站及配套管網工程，總投資2000萬元，2015年已完成投資1000萬元；二是龍陵工業園區黃龍玉片區標準廠房建設項目，總投資3760萬元，已完成投資4500萬元；三是龍陵工業園區黃龍玉片區路網工程項目，總投資3120萬元，已完成投資3680萬元；四是龍陵工業園區勐柳片區高速路出口至弄嶺園區道路建設工程，總投資3560萬元，已完成投資4110萬元；五是勐糯片區大寨至五岔路園區道路，總投資4860萬元，已完成投資4860萬元；六是勐糯片區外環網一期工程，總投資4521萬元，已完成投資4521萬元。

（四）招商引資工作不斷增進，2015年，新入駐園區企業7戶，即：云南龍斛生物科技有限公司、龍陵縣茗昕茶葉有限公司、云南品斛堂生物科技有限公司、云南龍陵縣臘寨水電發展有限公司、云南龍陵歐華水電公司、龍陵縣泰康硅業、龍陵縣濟寬黃山羊有限公司，入園企業總數達45戶，其中規模以上企業30戶。二是積極發展新興產業，簽約引進龍陵縣年產300萬Ah動力鋰離子電池生產及配套項目，目前已開工建設。三是抓好項目策劃包裝。圍繞龍陵的資源優勢，重點做好硅產業鏈延伸、高檔陶瓷、石斛深加工等項目的策劃。

（五）扎實開展“三嚴三實”專題教育。自中央、省、市、縣委作出關于深入開展“三嚴三實”專題教育動員部署后，園區高度重視，精心組織，積極籌備，認真貫徹上級文件和會議精神，進行了全面部署動員，緊緊圍繞活動主題，扎實開展“三嚴三實”專題教育，做到邊學邊查邊改，取得了較好的成效。

（六）加強自身全面建設，促進園區又好又快發展。一是強化理論學習，增強干部職工理論素質；二是強化作風建設，增強拒腐防變能力。認真落實黨建工作責任制和黨風廉政建設責任制，嚴格執行作風建設的各項規定；三是認真貫徹落實效能政府四項制度，切實轉變工作職能；四是完善目標管理責任制，創建高效機關。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

龍陵縣硅工業園區管理辦公室屬一級預算單位，是一個獨立行使財政監督的政府職能的獨立核算機構，2015年末在職職工8人，退休0人，內設機構3個，單位領導3人，股室領導3人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制7人，其中：行政編制7人（含機關工勤編制1人）；部門實有在職實有人數8人，超編1人，原因是2014年成立園區工委，新增一名工委書記編制數待定。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣硅工業園區管理辦公室決算總收入479.9萬元，其中：一般公共財政撥款收入179.5萬元，占總收入的37.4%；年初結余300.4萬元，占總收入的62.6%。

二、支出決算情況說明

2015年龍陵縣硅工業園區管理辦公室決算總支出397.63萬元，按支出性質分為基本支出74.22萬元，項目支出323.41萬元。

其中：工資福利支出41.33萬元，占總支出的10.39%；商品和服務支出329.62萬元，占總支出的82.9%；對個人和家庭的補助支出26.68萬元，占總支出的6.71%。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障單位正常運轉的日常支出74.22萬元。與上年對比增支21.59,增長41.02%，主要原因是基本工資調標、補發調標增資數及實行職務職級并行制度晉升職級。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的55.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的44.31％。

（二）項目支出情況。

2015年項目總支出323.41萬元。其中用于保障單位完成招商引資及園區發展工作任務或事業發展目標的專項業務工作的經費支出25萬元。與上年20萬對比增加5萬元，原因是本單位各項工作開展比去年增多，年初預算比上年增加5萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2015年一般公共預算財政撥款支出397.63萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少28萬元，,主要原因為項目建設資金的減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.26%。主要用于招商引資工作經費；

2.城鄉社區支出45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.31%。主要用于園區發展項目建設；

3、資源勘探信息等支出347.63萬元，，占一般公共預算財政撥款總支出的87.43%，主要用于人員工資、業務工作開展、園區項目建設。

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2015年“三公”經費支出總計11.9637萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出3.0511萬元，公務接待費支出8.9126萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少5元，基本持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣硅工業園區管理辦公室因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣硅工業園區管理辦公室購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費3.0511萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費3.0511萬元，比上年減少一元，基本持平，主要用于保障工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣硅工業園區管理辦公室共執行國內公務接待123批次705人，接待費開支8.9126萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少4元，基本持平。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2015年機關運行經費支出32.89萬元，與上年對比增支8.1,主要原因為2015年度單位重點項目前期工作支出增加。

（二）其他重要事項情況說明

2015年龍陵縣硅工業園區管理辦公室政府采購支出1.72萬元。其中，貨物采購1.72萬元，主要是辦公設備、電腦、打印機等購置；

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我部門無涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞。