龍陵縣發展和改革局2015年度部門決算

第一部分 龍陵縣發展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣發展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能：（1）研究制定并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調社會經濟發展，研究分析國內外經濟形勢，制定國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議等；（2）承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究經濟體制改革和對外開放和重大問題；（3）承擔規劃重大建設項目和生產力布局的責任，制定固定資產投資總規模和投資結構的調控目標；（4）推進經濟結構戰略性調整，組織制定綜合性產業政策和實施意見；（5）承擔組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估的責任；（6）負責社會發展與國民經濟發展和政策銜接，研究制定社會發展戰略、總體規劃和年度計劃等；（7）環境協調發展的重大戰略問題。（8）起草國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關政策，參與非公經濟發展政策的制定，按照規定指導和協調招投標工作；（9）組織起草價格和收費方面的規范性文件草案，制定政策措施并組織實施。

（二）2015年重點工作任務介紹

今年以來，面對復雜嚴峻的宏觀環境，在縣委、縣政府的正確領導和幫助下，縣發改局上下牢牢把握穩中求進的工作總基調，積極適應經濟發展新常態，以“實現新跨越，爭當排頭兵”大討論活動為指導，統籌抓好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，全縣經濟社會總體保持了平穩較快發展的良好態勢，我局重點從以下幾個方面開展了工作：

一是切實加強宏觀經濟管理，保持了經濟社會快速發展。2015年，全縣預計完成生產總值60.33億元，完成計劃的100%，同比增長12.2%。其中：第一產業完成18.5億元，完成計劃的100%，同比增長6%；第二產業完成24.98億元，完成計劃的100%，同比增長15.2%；第三產業完成16.85億元，完成計劃的100%，同比增長12.8%。

二是切實加強項目管理，保持了固定資產投資穩定增長。始終將投資作為拉動全縣經濟增長、推進經濟結構優化調整和經濟發展方式轉變的強大動力來抓，并取得明顯成效。2015年，全縣預計完成規模以上固定資產投資63億元，比上年增長28%。其中，縣發改局完成固定資產投資4.5億元，完成縣級投資任務3.4億元的132%。

三是切實加強溝通匯報，保持了上級投入繼續增加。積極與省、市發改部門溝通、匯報、銜接，加大項目資金爭取力度，2015年，從發改系統爭取到中央、省、市各類專項資金20821.32萬元，為改善全縣基礎設施建設條件起到了重要作用。

四是切實加快“十三五”規劃編制，確保規劃按時編制完成。根據國家、省、市、縣的工作安排，縣“十三五”規劃辦公室高度重視，及時組織縣直有關單位，各鄉、鎮研究確定了我縣“十三五”規劃基本思路、主要經濟指標、主要建設項目等，截至目前，完成了《龍陵縣“十三五”規劃主要指標體系表》、《龍陵縣“十三五”國民經濟和社會發展規劃表》、《龍陵縣“十三五”重點產業發展規劃表》、《龍陵縣“十三五”重大建設項目集群規劃表》的預測和匯總，編制完成了《龍陵縣國民經濟和社會發展“十三五”規劃基本思路》并進了廣泛的意見征求，在此基礎上完成了《龍陵縣國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要（草案）》的編制。

五是切實加強能源工作，進一步調整全縣能源結構。截至2015年11月，共完成能源投資2.33億元。水電方面：碧寨電站、岔河電站已建成投產，新增水電裝機7000千瓦，全縣水電裝機達到53萬千瓦；電網方面：2014年農網升級改造工程、岔河電站35千伏送出工程已完工，全縣的戶通電率達99.99%；新能源方面：今年6月與中電投保山龍江公司簽訂了《龍陵縣大尖山風電場開發合作框架協議書》，正在開展測風工作；天然氣方面：城市天然氣利用項目一期已建設完成，共在城區鋪設管道5公里，管線基本覆蓋縣城新城區，龍陵天然氣支線建設項目正在進行管線征地工作；“十三五”規劃方面：于今年8月編制完成了《龍陵縣能源發展“十三五”規劃》，為“十三五”期間龍陵能源發展提供依據和指導。

六是切實加強物價工作，保持了價格總水平基本穩定。嚴格按照市政府的要求，共取消收費項目2項，暫停征收收費項目4項，對小微企業免征收費項目18項；實際開展收費統計單位138個，統計收費金額5375.98萬元（不含醫療收費收入8170.92萬元），其中：行政性收費3044.93萬元；事業性收費2331.05萬元；查處價格違法案件4件，案件涉及金額92300元；全縣居民消費價格指數控制在103%以內，確保了市場價格基本穩定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.龍陵縣發展和改革局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制24人，其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員4人，其中：離休1人，退休3人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣發展和改革局決算總收入389.74萬元，其中：財政撥款收入389.74萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0；事業收入0萬元，占總收入的0；經營收入0萬元，占總收入的0；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0；其他收入0萬元，占總收入的0。與上年對比減少115.9 萬元，主要原因為2010408物價管理減少45萬（價格調節基金），2130504農村基礎設施建設減少80萬元。

（各部門可結合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

部門決算總支出449.08萬元，其中：基本支出256.74萬元，占總支出的57％；項目支出192.34萬元，占總支出的43％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0。與上年對比減少200.99萬元,主要原因為農林水支出比重較大，2014年收入中含2013年結余234萬元。

（各部門可結合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況。

2015年用于保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出256.74萬元。與上年對比增加57.3萬元,主要原因為2015年調整過工資標準，基本工資、津貼補貼支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的57％。

（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況。

2015年用于保障發改局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出192.34萬元。與上年對比減少258.32萬元,主要原因分析：2014年調整過基建賬，2015年物價價格調節基金支出、社會發展支出比2014年大幅度減少。

（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣發改局2015年一般公共預算財政撥款支出449.08萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少200.99萬元,主要原因為農林水支出比重較大，2014年收入中含2013年結余234萬元。。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出251.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的56%。主要用于基本工資支出、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；

2.社會保障和就業（類）支出18.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4%。主要用于離退休人員工資、津貼補貼以及獎勵金等；

3.城鄉社區（類）支出45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、公務接待費、公務用車運行維護費等；

4.農林水（類）支出110.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的25%。主要用于農村基礎設施建設及其他；

5.交通運輸（類）支出3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.6%。為大瑞鐵路龍陵段建設協調領導小組工作經費；

6.商業服務業（類）支出20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.4%。主要用于辦公費、會議費、公務接待費等；

各項支出占總支出的比重

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣發改局2015年財政撥款“三公”經費決算總額40.05萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出13.74萬元，公務接待費支出26.31萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少1.43 萬元，減少的主要原因是我單位嚴格執行財經紀律，厲行節約。

（一）因公出國（境）費

2015年發改局因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比XX年決算增加/減少XX萬元。具體出國開支及開展工作情況……。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年發改局購置公務用車0輛，年末公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行維護費13.74萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元；運行維護費13.74萬元，比2014年決算增加2.2萬元，主要用于保障“十三五”規劃編制工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年發改局共執行國內公務接待180批次，3000人，接待費開支23.61萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少6.71萬元，主要用于接待“十三五”規劃工作、上級檢查指導項目工作等產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

發改局2015年機關運行經費支出75.54萬元，與上年對比略有節約,主要原因為單位所有職工厲行節約，從小事做起，自覺遵守局里各項規章制度。部門機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、電話費、辦公設備購置等。

（二）其他重要事項情況說明

無。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。