第一部分中共龍陵縣委組織部概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)組織部其主要職能是：一是認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策和，負(fù)責(zé)、研究和指導(dǎo)全縣黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)。二是研究并提出列入縣管領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；負(fù)責(zé)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)等。三是研究制定全縣干部隊(duì)伍建設(shè)的具體辦法和意見。四是負(fù)責(zé)全縣組織工作和干部工作的調(diào)研、檢查督促。五是管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪。六是宏觀管理全縣干部教育培訓(xùn)工作。七是負(fù)責(zé)全縣知識(shí)分子管理指導(dǎo)工作。八是制定縣管干部和參公管理人員考錄工作。九是指導(dǎo)全縣離退干部工作，宏觀指導(dǎo)全縣的干部、人事檔案管理工作。十是負(fù)責(zé)指導(dǎo)并做好全縣干部和黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)工作。十一是檢查督促全縣各級黨組織貫徹民主集中制，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和組織生活的情況。十二是完成市委組織部和縣委交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位3個(gè)（含縣直機(jī)關(guān)工委和縣委編辦），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中共龍陵縣委組織部是一級預(yù)算行政單位，人員編制33（含機(jī)關(guān)工委3人、編辦8人）人，年末實(shí)有人數(shù)36（含機(jī)關(guān)工委在職3人，離休1人，退休2人；編辦在職人員5人）人，其中：在職29人，離休1人，退休6人。比上年增2人，調(diào)出2人，調(diào)入4人,組織部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6個(gè)，機(jī)關(guān)工委領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2個(gè)，編辦領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3個(gè)。

3．人員變動(dòng)情況及原因：在職職工人數(shù)比上年增加2人，均為工作調(diào)動(dòng)1人，編辦考錄1人；退休人員與上年一致。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2014年結(jié)余339.47萬元，2015年部門（單位）決算總收入1125.37萬元，其中：財(cái)政撥款收入1464.84萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增145.17萬元，增幅14.9%，主要原因分析基層服務(wù)型黨組織綜合平臺(tái)建設(shè)及工資調(diào)整，財(cái)政撥款增加。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出1324.03萬元，其中：基本支出1324.03萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減138.13萬元，增幅11.6%，主要原因分析基層服務(wù)型黨組織綜合平臺(tái)建設(shè)及工資調(diào)整，支出增加。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障組織部機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1017.38萬元。與上年對比增419.18萬元，增幅41.2%，主要基層服務(wù)型黨組織綜合平臺(tái)建設(shè)及工資調(diào)整，

（二）項(xiàng)目支出情況。

龍陵縣委組織部項(xiàng)目支出情況。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

組織部部門（單位）2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1017.63萬元。與上年對比增419.43萬元，增幅41.2%，主要基層服務(wù)型黨組織綜合平臺(tái)建設(shè)及工資調(diào)整，

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出438.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43%。主要用于在職人員工資、辦公、印刷、郵電、差旅會(huì)議、培訓(xùn)公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用；

2.教育支出37.78萬元，占教育預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%，主要用于在職干部培訓(xùn)；

3.農(nóng)林水支出541.2萬元、占教育預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53%，主要用于黨員活動(dòng)場所建設(shè)、駐村工作隊(duì)員住勤費(fèi)和辦公室工作經(jīng)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

組織部部門（單位）2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額23.79萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.79萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出13萬元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少0.71萬元，減少的主要原因是公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及陪同人員數(shù)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，規(guī)范公務(wù)用車。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣委組織部無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年組織部無購置公務(wù)用車情況，年末公務(wù)用車保有量3輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.79萬元。比2014年決算減少0.61萬元，減幅6%，主要用于保障到鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查黨建、干部考察等工作、保山出差產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年組織部部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待121批次，3029人，接待費(fèi)開支13萬元；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算減少0.1萬元，減幅6%，主要用于接待上級部門、業(yè)務(wù)往來部門產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

組織部2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1017.63萬元，與上年對比增419.43萬元，增41.2%，主要原因分析嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)差旅費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。