龍陵縣國土資源局2015年度部門決算

一、部門（單位）情況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣國土資源局是主管全縣土地資源、礦產資源等自然資源的規劃、管理、保護與合理利用及地質勘查、測繪工作的縣政府工作部門。龍陵縣國土資源局下設辦公室、財務室、地籍測繪科、耕地保護利用科、礦產資源管理科、規劃科、地質環境科、政策法規科8個職能科（室）、1個執法監察大隊、10個派出機構和2個財政全額撥款事業單位（土地收購儲備交易中心、土地整理中心）。

（二）2015年重點工作任務介紹

1.真抓實干，用地保障服務能力進一步增強

一是及時組織用地報件。有效保障“穩增長”重大基礎設施項目、社會民生建設、新型城鎮化、產業建設、低丘緩坡試點、扶貧開發等方面項目用地。共上報審批龍陵縣段家壩水庫工程建設項目、龍陵縣殯儀服務中心建設項目、龍陵縣2015年度第一批城鎮建設農用地轉用及征收、龍陵縣2015年度第二批城鎮建設農用地轉用及征收等5個項目用地，申請用地面積821.4465畝。2015年成功獲批項目4個，占上報項目總數的80%，獲批用地809.88畝，占上報用地總面積的98.59%。共上報農戶建房用地6批239.352畝，涉及10個鄉鎮124個村（社區）委會942戶農戶，全部取得用地批復，獲批面積239.352畝。二是依法依規供應土地。共出讓國有建設用地使用權45宗，面積14.39公頃，收取土地出讓金5396.11萬元。其中掛牌出讓12宗，面積13.17公頃，出讓價款4972.33萬元；協議出讓19宗，面積0.97公頃，出讓價款190.97萬元。拍賣出讓14宗，面積0.24公頃，拍賣價款232.8萬元。共劃撥國有建設用地使用權34宗，面積373.72公頃，收取劃撥土地價款1291.9萬元。劃撥土地用途涵蓋公路、科教、醫療衛生、公共設施、公園綠地等。在已獲批準的建設項目中，不存在欠繳新增建設用地有償使用費的情況。三是加大工作協調，確保重點項目用地及時保障。認真做好土地利用總體規劃評估修改、用地預審、規劃選址、地災評估等前期要素保障工作，確保了各類重點建設項目用地的順利報批。四是積極盤活存量土地，加快處置閑置土地。對平達鄉農機站、龍陵公路管理段龍山鎮五板橋等2宗國有土地進行了收回，收回面積15畝。對2009年至2013年供應土地中閑置的11宗208.49畝土地分類制定整改措施，及時處置閑置土地。目前已督促動工9宗，無償收回2宗。五是積極做好征地拆遷工作。抽調工作經驗豐富的7人全力做好龍瑞高速、龍玉大道、龍山湖建設項目、五板橋棚戶區改造、城市集鎮等國家和省、市、縣重點項目的征地拆遷工作。共征收土地658.26畝，兌付補償費7403.06萬元。六是低丘緩坡試點項目建設推進穩步推進。龍山項目區低丘緩坡土地綜合開發利用（第一期第一批）建設項目已動工建設項目3個，完成供地面積13.0809公頃。黃草壩110千伏變電站項目已完成全部建設，新建自來水廠項目、泰康石材綜合開發項目主體工程推進順利。龍陵縣天然氣利用工程、極斛公司石斛加工項目等計劃入駐項目各項準備工作有序推進。

2.以人為本，地質礦產管理工作進一步規范

（1）嚴格管理，提高礦政管理水平。一是切實加強礦產資源補償費的征收管理，應收盡收礦產資源補償費。共征收礦產資源補償費88.91萬元，采礦權使用費3.6萬元。二是圓滿完成了2014年度采礦權許可證年檢工作。對轄區范圍內39家礦山企業的采礦許可證進行年檢，年檢率達100%，合格率達100%。強化對礦產資源開發秩序的監督管理，加強巡查檢查，積極配合對黃龍玉礦區進行了專項整治，私挖濫采現象得到遏制。三是積極協調辦理礦權許可證。共辦理采礦權延續發證30件（省級發證7件、縣級發證4件）、新立采礦權發證2件（縣級發證）、采礦權變更登記2件，辦理探礦權延續發證12件、注銷登記2件。受理延續申請12件。組織安監、水務、林業、環保等部門對龍陵縣宏順祥礦業有限公司龍山核桃坪螢石礦地質環境恢復治理情況進行了聯合審查驗收。四是進一步加強礦產資源儲量管理，繼續做好礦山儲量動態測量工作。對全縣處于生產狀態的17家礦山企業進行了儲量測量、核實。五是徐家寨高嶺土礦詳查項目順利通過了省級審查。六是完成了地熱資源規劃和礦業權設置方案編制工作。填補了地熱礦產資源礦權管理的空白，為科學開發、可持續利用溫泉資源奠定了堅實基礎。七是第三輪礦產資源規劃編制工作扎實有序推進。嚴格按照上級部門關于開展第三輪礦產資源規劃編制的安排部署，及時啟動了第三輪礦規編制工作。八是積極做好礦產資源轉型升級工作。配合工信部門做好煤礦資源整合工作，對現有的2家露天煤礦擬關閉1家：大壩煤礦，通過前期工作后，企業目前正在整改，待達到關閉要求后進行驗收；保留1家：鎮安煤礦，已辦理采礦證延續手續，目前在進行轉型升級準備工作。

（2）加強管理，地質災害防治工作扎實開展。一是及時調整充實組織機構，明確防治工作責任。年初，及時調整充實了由縣人民政府分管領導任組長，相關部門負責人及各鄉鎮人民政府鄉鎮長為組長的年度地質災害防治工作領導小組，組織制定了《2015年度龍陵縣地質災害防治工作方案》和《2015年度龍陵縣地質災害防治應急預案》，并逐級簽訂《地質災害防治工作責任書》，要求各鄉鎮按照“十有縣”高標準建設的要求，對各類地質災害隱患點逐一進行造冊登記，建立防治工作臺賬，嚴格落實汛期地質災害防治各項工作措施和制度，認真開展隱患點巡查排查、應急演練、宣傳培訓、群測群防等工作，強化防治工作。二是加大滑坡搬遷和工程治理項目申報及實施力度，確保人民群眾生命財產安全。龍江鄉大漢壩村梅子樹滑坡搬遷項目、碧寨鄉坡頭村硝塘滑坡搬遷項目等9個項目完成搬遷，搬遷農戶442戶，爭取資金884萬元。龍山鎮楊梅山孫家寨滑坡搬遷項目、木城鄉烏木寨滑坡搬遷項目等4個項目有序推進，已完成搬遷55戶，占總戶數146戶的37.67%，爭取資金292萬元。龍江鄉歪坡滑坡搬遷項目、碧寨鄉楊梅田村上下回龍滑坡搬遷項目等3個項目完成遷入點“三通一平”工作，計劃搬遷71戶，爭取資金142萬元。象達鄉棠梨坪村查家窩滑坡搬遷項目、平達鄉安樂牛圈山滑坡搬遷項目等2個項目正在進行規劃設計，計劃搬遷29戶，爭取資金58萬元。平達鄉下陸根一期治理項目等2個項目竣工投入使用，完成投資35萬元。龍山鎮芒麥村治理項目施工圖設計編制完成，正在進行招投標，爭取資金626萬元。平達鄉下陸根二期治理項目、鎮安鎮八〇八村打香坡應急治理工程等3個項目正在進行招投標，爭取資金181.59萬元。鎮安鎮邦別大寨子滑坡治理項目納入省廳項目庫，正在進行施工圖設計。臘勐河泥石流溝治理項目、鎮安鎮鎮寶大寨子滑坡治理項目等2個項目納入省廳項目儲備庫，正在進行可研編制工作。象達鄉棠梨坪村大河邊二組應急治理項目、臘勐鄉大龍村溝幫腳組應急治理項目等4個小型項目正在進行規劃設計招投標。

3.依法行政，執法監察和法規宣教工作進一步推進

（1）多措并舉，積極開展國土資源宣傳教育。利用“4.22世界地球日”、“6.25土地日”等宣傳活動為契機，通過張貼橫幅標語、發放資料、提供咨詢服務等形式，廣泛對人民群眾進行《中華人民共和國礦產資源法》《云南省龍陵黃龍玉資源管理條例》等各種法律法規的宣傳，提高人民群眾對國土資源保護和節約集約資源的意識。通過廣泛開展各種形式的保護國土資源活動，推動全社會形成人人保護國土資源的良好氛圍。

（2） 強化國土資源執法監察工作，嚴厲打擊各類違法違規行為。一是嚴肅查處國土資源違法行為，形成震懾。（3） 做好信訪及縣兩會代表委員提案建議工作，切實維護群眾合法權益。

4.加大土地開發整理項目申報及實施力度，項目工作成效明顯

一是扎實推進并完成年度中低產田地改造、高標準基本農田建設和“興地睦邊”農田整治重大工程建設任務。碧寨等2個鄉土地整治（興地睦邊）項目、龍江等2個鄉鎮土地整治（興地睦邊）項目、碧寨鄉濫壩寨等2個村土地整治（補充耕地）項目、勐糯等2個鎮建設用地增減掛鉤試點項目完成了各項建設任務，正在整理有關內業資料。象達等2個鄉土地整治（興地睦邊）項目完成主體工程建設，正在進行掃尾建設。開工建設勐糯鎮勐糯等4個村土地整治（出讓金）項目，勐糯等2個鄉鎮勐糯等5個村土地整治（中低改）項目規劃設計上報省國土廳審查。二是大力開展城鄉建設用地增減掛鉤試點工作。我縣共實施增減掛鉤試點項目2個，分別為龍陵縣碧寨鄉增減掛鉤試點項目、龍陵縣勐糯鎮城鄉增減掛鉤試點項目，其中建新區總面積40.2093公頃，已經及時完成增減掛鉤試點項目實施情況在線備案。拆舊區規劃復墾面積36.54公頃，其中勐糯鎮規劃復墾面積15.22公頃，已全部完成復墾，碧寨鄉規劃復墾面積21.32公頃，已完成復墾面積11公頃。

5.基礎工作穩步推進

一是依法做好土地登記發證工作。嚴格履行土地登記的各項程序，依法辦理各類土地權利登記發證工作。共辦理國有土地初始登記643宗，國有土地使用權變更登記102宗，辦理國有土地使用權抵押登記399宗，抵押金額6.18億元。二是農村集體土地“兩權”確權登記發證工作進展順利。2015年市級下達我縣集體建設用地發證目標考核任務為1500宗，實際完成發證1500宗。全縣應開展宅基地使用權地籍調查面積1214.2公頃，已開展地籍調查面積1187.1公頃；應開展宅基地使用權地籍調查宗數61123宗，已開展調查宗數59647宗。應開展集體建設用地使用權地籍調查面積81.9公頃，已開展地籍調查面積81.9公頃；應開展集體建設用地使用權地籍調查宗數1637宗，已開展地籍調查宗數1637宗。三是圓滿完成了永久性基本農田劃定工作。劃定后基本農田保護片塊1546個，面積59.9萬畝，比劃定前增加694.35畝，劃出基本農田6486.3畝，劃入7211.4畝。共制作安裝基本農田保護宣傳牌2塊、標志碑10塊，埋設界樁4100根。四是及時啟動了新一輪土地利用總體規劃、第三輪礦產資源規劃修編前期準備工作及不動產統一登記準備工作。通過開展以上工作，將進一步摸清我縣國土資源概況，更好地服務于縣域經濟社會發展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共13個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位10個，其他事業單位2個。分別是：

1.龍陵縣國土資源局

2.龍山鎮國土資源管理所

3.勐糯鎮國土資源管理所

4.鎮安鎮國土資源管理所

5.臘勐鎮國土資源管理所

6.龍新鄉國土資源管理所

7.象達鎮國土資源管理所

8.龍江鄉國土資源管理所

9.碧寨鄉國土資源管理所

10.木城鄉國土資源管理所

11.平達鄉國土資源管理所

12.龍陵縣土地收購儲備交易中心

13.龍陵縣土地整理中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

我局人員編制數73人，其中：行政編制23人（含工勤3人，暫定編5人），事業編制50人（含參公管理事業單位編制30人）；在職在編人數實有行政人員 27人（含行政工勤人員3人），事業人員41人（含參公管理事業人員23人）。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣國土資源局決算總收入7335.19萬元，其中：財政撥款收入7335.19萬元（其中基金收入5883.16萬元），占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，事業收入0萬元，占總收入的0%，經營收入0萬元，占總收入的0%，附屬單位交款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2014年度（7966.31萬元）相比，收入減少631.12萬元，減少7.92%，減少原因為2015年是興地睦邊項目最后一年，資金在以前年度完全下達到位。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出12436.86萬元，其中：基本支出1416.61萬元，占總支出的11.39%；項目支出11020.26萬元，占總支出的88.61%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與2014年相比，支出增加3532.17萬元，增加39.67%，增加原因為以前年度項目在本年度實施完成及響應上級部門清理盤活存量資金要求，加快支出進度。

（一）基本支出情況

2015年用于保障龍陵縣國土資源局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出622.4萬元（因列支渠道原因，委托業務費及其他資本性支出等不是維持機構運轉費用也列在基本支出的日常公用經費中）。與2014年相比，減少96.57萬元，減少原因為2015年其他資本性支出等減少，同時，由于我單位嚴格執行中央八項規定及省、市、縣關于厲行節約的相關要求，機構正常運轉的日常費用有所下降。

（二）項目支出情況

2015年用于保障龍陵縣國土資源局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出11020.26萬元。與2014年相比，增加3309.86萬元，主要原因為以前年度項目資金在2015年撥付的較多。主要項目設計龍陵縣象達等2鄉興地睦邊土地整治項目、龍陵縣勐糯等4個村土地整治項目（出讓金項目）、龍陵縣龍山鎮芒麥滑坡治理項目等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣國土資源局2015年一般公共預算財政撥款支出1898.49萬元，占本年支出合計的15.27%,與2014年相比增加369.46萬元，主要原因為國土部門人員增加，日常事務增多，部分項目資金從公共預算安排。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障及就業支出42.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.22%，主要用于發退讓人員工資。

2.農林水支出8.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%，主要用于項目前期經費支出。

3.國土海洋氣象等支出1848.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.36%，主要用于工資福利支出、商品和服務支出及其他資本性支出。

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣國土資源局2015年財政撥款“三公”經費決算總額20.84萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出11.56萬元，公務接待費支出9.29萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少1.71萬元，主要原因是我單位嚴格執行中央八項規定及省、是、縣關于厲行節約的相關要求，原則上公務接待一律到局機關廉政食堂進行，不上煙酒等規定。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣國土資源局因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣國土資源局公務用車購置及運行維護費11.56萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費11.56萬元，比2014年（9.73萬元）增加1.82萬元。增加原因為2015年本單位公務用車保有量6輛，因我單位2015年項目多，地質災害巡查，違法用地巡查、礦產資源巡查等較多，加之公務用車使用年限較久，導致運行維護費增多。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣國土資源局共執行國內公務接待100余批次，約900人，接待費開支9.29萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。比2014年（10.26萬元）減少0.97萬元，共接待900人次,比2014年（921人次）減少21人次，人均國內接待103.22元。主要減少原因為我單位嚴格執行中央八項規定及省、是、縣關于厲行節約的相關要求，原則上公務接待一律到局機關廉政食堂進行，不上煙酒等規定。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣國土資源局2015年機關運行經費支出622.4萬元，比2014年減少96.57萬元，主要原因為記賬及做決算報表時把地質災害滑坡、各種中介委托業務費等非機關運行費用支出列支到日常公用經費中，導致本單位機關運行費用數額較大，可比性不強。

（二）其他重要事項情況說明

2015年度失地農民養老保障金1279.09萬元，列入對個人和家庭的補助中其他對個人和家庭的補助支出，導致此項其他支出在對個人和家庭的補助中占比較大。2015年度壩區耕地質量補償費及地質災害滑坡搬遷補助等支出列入其他資本性支出中的其他資本性支出，導致此項其他支出在其他資本性支出中占比較大。在以后的賬務處理中，盡量按照收支功能分類科目書的要求，合理列支各項費用。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我部門無涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞。