龍陵縣廣播電視臺(tái)2015年度部門決算

第一部分 龍陵縣廣播電視臺(tái)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 龍陵縣廣播電視臺(tái)2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門龍陵縣廣播電視臺(tái)2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣廣播電視臺(tái)概況

一、主要職能

龍陵縣廣播電視臺(tái)基本職能及主要工作為：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市有關(guān)廣播電視、新聞宣傳、廣播電視安全播出管理的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究制定并組織實(shí)施全縣廣播電視事業(yè)建設(shè)和新聞宣傳、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)廣播電視事業(yè)建設(shè)、新聞宣傳及產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視播出（轉(zhuǎn)播）機(jī)構(gòu)的管理、維護(hù)，負(fù)責(zé)對(duì)全縣廣播電視“村村通”實(shí)施、運(yùn)行維護(hù)，負(fù)責(zé)廣播電視安全播出工作；負(fù)責(zé)全縣廣播電視宣傳工作，組織協(xié)調(diào)全縣廣播電視重大宣傳報(bào)道活動(dòng)，研究廣播電視事業(yè)建設(shè)、新聞宣傳工作中的重大問(wèn)題，把握正確的輿論導(dǎo)向，發(fā)揮輿論監(jiān)督作用；負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)自辦節(jié)目的采編、制作、審查和播出工作；承擔(dān)全縣廣播電視對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳工作；做好廣播電視高山轉(zhuǎn)播臺(tái)站及自辦節(jié)目采、編、播基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。做好廣播電視新技術(shù)的推廣、運(yùn)用和新興媒體、傳媒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、經(jīng)營(yíng)、管理和開發(fā)利用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

龍陵縣廣播電視臺(tái)是一個(gè)事業(yè)單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，下設(shè)龍陵縣廣播站1個(gè)非獨(dú)立核算單位。2015年末在職職工23人，退休5人，遺屬補(bǔ)助1人。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制24人，其中：事業(yè)編制24人；實(shí)有在職人員23人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制1輛，實(shí)有車輛9輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年本年收入269.48萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入269.48萬(wàn)元，占本年總收入的100%，其中：項(xiàng)目補(bǔ)助收入132.23萬(wàn)元，基本支出補(bǔ)助收入137.25萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年本年支出233.33萬(wàn)元，其中：工資福利支出104.48萬(wàn)元，占總支出的44.8%；商品和服務(wù)支出107.47萬(wàn)元，占總支出的46%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.38萬(wàn)元，占總支出的9.2%。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出233.33萬(wàn)元。與上年對(duì)比增支5.5,增長(zhǎng)2.41%，主要原因基本工資調(diào)標(biāo)、補(bǔ)發(fā)調(diào)標(biāo)增資數(shù)及實(shí)行職務(wù)職級(jí)并行制度晉升職級(jí)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的67.4％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的32.6％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于村村通廣播電視節(jié)目無(wú)線覆蓋運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)76.09萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少19.34萬(wàn)元，減20.26%（由于項(xiàng)目未完工）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣廣播電視臺(tái)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出233.33萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增資5.5萬(wàn)元,主要原因?yàn)榛竟べY調(diào)標(biāo)、補(bǔ)發(fā)調(diào)標(biāo)增資數(shù)及實(shí)行職務(wù)職級(jí)并行制度晉升職級(jí)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.廣播影視電視（類）支出135.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.16%。主要用于人員工資及日常工作經(jīng)費(fèi)；

2.群眾文化支出10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.28%。主要用于邊疆解五難經(jīng)費(fèi) ；

3．其他廣播影視支出66.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.32%。主要用于村村通和無(wú)線覆蓋運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出21.54萬(wàn)元，，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.2%，主要用于退休人員工資。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

龍陵縣廣播電視臺(tái)2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額8.54萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.81萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.73萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年對(duì)比基本持平略降。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2015年龍陵縣廣播電視臺(tái)因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年龍陵縣廣播電視臺(tái)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量9輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.81萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.81萬(wàn)元，與上年持平，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年龍陵縣廣播電視臺(tái)共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待31批次，約163人，接待費(fèi)開支0.73萬(wàn)元；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年略減。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2015年度固定資產(chǎn)增加1.28萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備、電腦、打印機(jī)等購(gòu)置。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

我部門無(wú)涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞。

龍陵縣廣播電視臺(tái)

2016年9月14日