第一部分 中共龍陵縣委黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共龍陵縣委黨校概況

一、主要職能

(一)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，學習研究黨的基本理論和基本知識，圍繞黨的中心任務和縣委、縣人民政府的戰略部署，對重大理論和現實問題開展科學研究，對縣情進行調查研究，為教學和社會實踐服務，為縣委、縣人民政府科學決策服務。

(二)貫徹黨的干部教育方針，落實中央、省委、市委、縣委有關黨校工作的各項決定、指示精神，制定黨校發展規劃。

(三)根據縣委對全縣干部隊伍建設的要求，會同組織、人力資源和社會保障等部門，制定黨員領導干部、中青年后備干部、理論宣傳骨干、公務員隊伍的輪訓、培訓規劃。負責落實縣委干部教育委員會下達的干部輪訓、培訓任務。同時配合有關部門做好學員在黨校期間表現的考核和鑒定工作。

(四)受縣委委托舉辦專題研討班、讀書班，研討黨的建設和全縣社會經濟發展的重大理論、戰略和方針政策問題。

(五)根據《中國共產黨黨校工作暫行條例》，辦好以黨政干部和馬克思列寧主義理論骨干為主要對象的培訓、輪訓，并開展黨校校際間的經驗總結與交流。

(六)負責黨校教學、教研隊伍和思想政治工作隊伍、行政后勤隊伍建設。

(七)負責指導鄉鎮黨校業務工作，開展調查研究，及時就黨校工作的發展提出意見和建議，為縣委決策服務。

(八)以多種適當方試開展對外學術交流活動。

(九)完成縣委、縣政府及上級機關交辦的其他任務

（二）2015年重點工作任務介紹

（一）圍繞中心，服務大局，圓滿完成各項培訓任務

今年以來，縣委黨校積極主動貼近縣委、縣政府中心工作，不斷拓展辦學思路，積極營造良好的外部發展環境，廣辟辦學渠道，逐步形成了多元化辦學網絡，教學科研等各項工作得到各級領導的充分肯定和社會各界的普遍認同。

1、深化教學改革，提高干部教育培訓工作的針對性與實效性。一是注重宣傳好黨的路線、方針和政策，使之進教材、進課堂、進頭腦。把政治理論培訓作為首要任務，全面加強政策法規、業務知識、文化素養培訓和技能訓練；把干部教育培訓的普遍性要求與不同類別、不同層次、不同崗位干部的特殊需要結合起來，不斷增強教育培訓的針對性和實效性。在教學方式上，我們不斷創新教學手段，改進教學方法，堅持理論學習與專業知識培訓相結合、請進來與走出去相結合、理論與實踐相結合、課堂授課與網絡教學相結合等靈活多變的培訓方式，使黨校成為黨員干部理論創新的課堂，錘煉黨性的熔爐，充實知識的場所，提高技能的平臺。

2、拓寬領域，擴大培訓領域和培訓范圍。2015年以來，積極發揮黨校與社會各界廣泛聯系的橋梁與紐帶作用，把全部心思用在學校的發展上，把一切力量凝聚到學校的發展上，逐步形成了全員參與、齊抓共管的良好格局。

（二）實施“科研促教、科研興校”戰略，充分發揮黨校在黨委決策中的“思想庫”作用

根據縣委、縣政府的工作重點來制定科研計劃，確立科研目標和重點，做到科學選題。要求各位教師在調研工作中，注意把握政策性、針對性、應用性、操作性和時效性等特點，圍繞一些重大現實問題，緊扣教學中的重點、熱點和難點問題，展開深入細致的調研，盡量掌握第一手資料，提出具有前瞻性、對策性的意見和建議，為縣委、縣政府決策提供參考。

（三）內強素質，外樹形象，著力加強自身建設

1、加強領導班子建設。按照“政治堅強，業務內行，作風端正”的要求，進一步加強領導班子建設；堅持用中國特色社會主義理論體系武裝頭腦，自覺在思想、政治、行動上同黨中央和上級黨委保持一致。堅持民主集中制原則，分工負責，協調配合，團結一心，和諧共事，“一把手”自覺做到帶頭執行民主集中制，班子成員相互溝通思想，求同存異，相互補臺，自覺按照民主集中制的原則來處理各種矛盾，在班子成員中形成大事講原則，小事講風格的良好局面，不斷增強領導班子的凝聚力和戰斗力。

２、建設學習型師資隊伍。以建設學習型機關為目標，我校在實施人才強校戰略中，著力打造一支素質優良、業務精通、師德高尚的教師隊伍。

3、作風建設取得實效。縣委黨校為進一步貫徹落實好黨的十八大、十八屆四中全會和省、市、縣委的相關會議精神，進一步完善黨員干部直接聯系群眾制度，引導在職黨員參與社區建設、管理和服務。

4、認真開展好“三嚴三實”“忠誠干凈擔當”專題教育。

深入開展“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專題教育，鞏固拓展黨的群眾路線教育實踐活動成果，進一步端正黨風政風帶動民風社風，按照“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”的要求，縣委黨校深化和拓展向楊善洲同志學習、“三查三看”、“四比四促”、群眾工作“七項制度”和“一教育五行動”活動成果。進一步突出作風建設，進一步凝聚力量，服務中心、建設隊伍，全面提升黨校教學、科研和黨組織建設工作科學化水平。發揮“黨校姓黨”的職能作用，努力從政治上、思想上、作風上為“三嚴三實”的貫徹落實提供思想政治輿論上的有力保證。

（四）優化資源，整合配置，著力改善辦學條件

1、為切實改變學校基礎設施建設落后的現狀，根據《中共云南省委辦公廳轉發<省委組織部、省委黨校關于加強縣級黨校建設發展的意見>的通知》（云辦發〔2012〕24號）文件精神，縣委、縣政府主要領導高度重視縣委黨校基礎設施綜合改造項目，將該項目列為2012年全縣重點爭取、重點推進的項目之一，明確了縣委掛鉤領導、責任部門以及項目推進時序進度要求，安排了40萬元資金作為項目前期工作經費，成功爭取到云南省首批縣級黨校基礎設施綜合改造項目，爭取到省級財政補助資金409萬元，縣級配套資金336.55萬元。

2、松山干部教育培訓基地緊緊圍繞“唱響抗戰文化主旋律、打造愛國主義大基地”的目標，堅持開發與保護并重、歷史與現實融合、硬件與軟件配套相結合的原則，充分借鑒楊善洲干部學院、老山干部學院建設經驗，充分發揮松山抗戰舊址的自然資源和人文資源優勢，結合松山旅游小鎮建設總體規劃，委托云南省城鄉規劃設計院進行遠期規劃和近期改造設計。通過為期1年的時間，目前近期規劃建設基本結束，基地占地總面積21畝，建筑面積2047m2，建設總投資840萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制24人，其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業編制14人（含參公管理事業編制14人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業人員13人（含參公管理事業人員13人）。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 龍陵縣委黨校2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣委黨校決算總收入380.06萬元，其中：財政撥款收入380.06萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比上年對比減少184.8萬元，減幅為-32.72%，主要原因分析主要原因是：（1）基本建設項目省級撥款減少。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出565.05萬元，其中：基本支出250.39萬元，占總支出的44.32％；項目支出314.65萬元，占總支出的55.68％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少177.03萬元，減幅為-41.42%,主要原因是：（1）2015年度其他收入維修費減少。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障龍陵縣委黨校正常運轉的日常支出250.39萬元。與上年總體對比減少上年對比減少177.03萬元，減幅為-41.42%,主要原因是：（1）2015年度其他收入維修費減少211.01萬元。 （2）基本支出中人員經費比上年增加33.98萬元，原因2015年度進行過工資的調整及找補。按支出經濟分類，工資福利支出106.54萬元，占42.55%，其中基本工資53.64萬元，津貼補貼30.32萬元，獎金4.51萬元；績效工資18.06萬元；商品和服務支出94.81萬元，占37.87%，其中辦公費22.25萬元，電費0.82萬元；郵電費0.38萬元，差旅費2.04萬元，維修維護費59.27萬元，培訓費1.73萬元，公務接待費3.4萬元，勞務費2.62萬元，工會經費1.46萬元，公務用車運行維護費0.8萬元；對個人和家庭補助45.39萬元，占18.13%，其中退休費34.58萬元，生活補助0.92萬元，獎勵金9.88萬元；其他資本性支出3.65萬元，為辦公設備購置費，占1.45%。

（二）項目支出情況。

2015年用于龍陵縣委黨校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出314.65萬元。與上年對比相對增加26.65萬元,主要原因是2015年度有項目支出。具體項目開支為（1）2014年末結轉和結余的省級補助基礎設施建設款120萬元；（2）縣級補助其他收入194.65萬元。以上314.65萬元在2015年全部支付保山下村建筑有限責任公司及采購物資供貨單位。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣委黨校2015年一般公共預算財政撥款支出505.77萬元,占本年支出合計的89.5%。與上年對比減少59.08萬元,主要原因2015年其他收入基礎設施建設維護維修費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出469.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.92%。主要用于在職人員經費、日常公用經費的支出；

2. 社會保障和就業（類）支出14.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.08%。主要用于支付退休人員的工資。

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣委黨校2015年財政撥款“三公”經費決算總額4.2萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0.8萬元，公務接待費支出3.4萬元。2015年“三公”經費決算數比2014年決算數增加3.4萬元，增加的主要原因是：松山干部教育培訓基地于2015年9月掛牌成立設為黨校內設科室后所發生的接待費增加3.4萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣委黨校因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣委黨校購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費0.8萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元，運行維護費0.8萬元，比2014年決算增加/減少0萬元，主要用于保障培訓、宣講工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣委黨校共執行國內公務接待46批次，800人，接待費開支3.4萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算增加3.4萬元，主要接待省委組織部、楊善洲干部學院、北京大興區委黨校、、省委黨校、扎西干部學院等30余個單位46場近800人次。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣委黨校2015年機關運行經費支出39.18萬元，與上年對比增加6.99萬元,增幅為21.7%，主要原因：（1）2015年人員增加公務經費增加；（2）隨著經濟水平的提高，物價也隨之上漲，導致辦公費、公務接待費、公務用車運行維護費等機關運行費用增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費。

（二）其他重要事項情況說明

我單位固定資產增加3.65萬元。原因是：具體是購置辦公用電腦0.45萬元、松山干部教育基地購入擴音器0.12萬元、拉桿音箱0.3萬元。移動硬盤0.2萬元、身份證閱讀器0.17萬元、折疊桌子、椅凳1.12萬元、碎紙機1臺0.15萬元、保險柜0.25萬元、點鈔機0.26萬元、春木方桌凳0.61萬元。

（（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指本部門當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。