第一部分 龍陵縣委辦概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 龍陵縣委辦年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門龍陵縣委辦年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣委辦概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共龍陵縣委辦公室圍繞黨的中心和市委、縣委的工作部署及縣委領導的要求開展工作。主要職能為：參謀助手、綜合協調、督促檢查、后勤保障、承辦縣委領導交辦的其他工作。

（二）2015年重點工作任務介紹

2015年中共龍陵縣委辦公室財務按照年初預算安排執行，嚴格遵守財經紀律，堅持厲行節約，嚴格經費支出項目――對應，嚴格按照實際支出填列，與單位賬面數及余額相符，圓滿完成各項預決算工作。

二、部門基本情況

中共龍陵縣委辦公室屬黨派團體，獨立核算機構1個，下設2局[機要局（一級局）、保密局（二級局）]5個科室（秘書科、信息科、行政科、督查室、關工委辦公室）關工委辦公室于2008年10月份劃歸縣委辦公室統一管理。

2015年底部門實有人員編制35人，其中：行政編制35人（含行政工勤編制9人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤編制9人）。

離退休人員8人，其中：離休1人，退休7人。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年度縣委辦決算總收入761.90萬元，其中：財政撥款收入761.90萬元。比上年增加291.34萬元，增62%。增加原因：人員經費增加、項目建設支出增加，2014年度全市綜合考評經費增加。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出865.40萬元其中：基本支出615.8萬元，占總支出的71％；項目支出249.6萬元，占總支出的29％；比上年增76%,增加原因：財政應返還額度支103.5萬元（其中2013年度全市綜合考評經費30萬元、基本建設項目支出73.5萬元）；基本建設項目支出176.13萬元；人員經費、工作經費增加。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障縣委辦公室、預備役部隊正常運轉的日常支出615.8萬元。與上年對比增175.23萬元,主要原因分析是財政應返還額度30萬元，人員經費、工作經費增加，預備役訓練經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的27％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的36％。

（二）項目支出情況。

2015年用于建設縣委、縣政府職工食堂改造工程及原檔案館業務用房、縣委辦公室及周邊區域大型修繕專項基本建設的經費支出249.63萬元（以前年度結余73.5萬元，本年財政撥款176.13萬元）上年度此項基本建設支出50萬元，為以前年度結余。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

縣委辦2015年一般公共預算財政撥款支出764.7萬元,占本年支出合計的88%。與上年對比增加274.13萬元,主要原因分析是上年財政應返還額度103.5萬元，人員經費、工作經費增加，預備役訓練經費增加，進行了縣委、縣政府職工食堂改造工程及原檔案館業務用房、縣委辦公室及周邊區域大型修繕專項基本建設。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出764.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、其他資本性支出和縣委、縣政府職工食堂改造工程及原檔案館業務用房、縣委辦公室及周邊區域大型修繕專項基本建設支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3%。主要用于預備役部隊工作經費、防災減災及訓練經費；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、“三公”經費決算情況說明

縣委辦2015年財政撥款“三公”經費決算總額42.88萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出28.96萬元，公務接待費支出13.92萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少2.61萬元，減少的主要原因是：厲行節約。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年縣委辦因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年縣委辦購置公務用車0輛，年末公務用車保有量8輛，公務用車購置及運行維護費28.96萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算減少0萬元；運行維護費28.96萬元，比2014年決算減少0.95萬元，主要用于保障縣委辦、預備役部隊工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年縣委辦共執行國內公務接待56批次，510人，接待費開支13.92萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少1.66萬元，主要用于接待縣委辦、預備役部隊產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

縣委辦年機關運行經費支出228.67萬元，與上年對比減少29.27萬元,主要原因分析是因為縣委辦本著厲行節約，公務車輛購置運行維護費用、公務接待費都有所減少。部門機關運行經費主要用于縣委辦公室日常辦公正常運行管理等支出

（二）其他重要事項情況說明

因縣委、縣政府職工食堂改造工程及原檔案館業務用房、縣委辦公室及周邊區域大型修繕專項基本建設，縣委辦通過政府采購貨物服務38.32元，全部是財政性資金。

第四部分 名詞解釋

我部門無涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞。