第一部分 龍陵縣人大辦概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

人大常委會機關的主要職能是對全縣國民經濟和社會發展計劃草案、預算草案進行審查；組織縣人大代表評議 “一府兩院”的工作；督促有關部門辦理縣人大代表提出的議案、建議、批評和意見；組織縣人大代表的選舉和參與上級人大代表的選舉工作；負責縣人代會、縣人大常委會、主任會議的組織和服務工作。

（二）2015年重點工作任務介紹

全年召開縣人民代表大會會議1次，常委會會議8次，主任會議14次，聽取和審議“一府兩院”專項工作報告9項，作出決議決定 8項，提出審議意見 6項，開展執法檢查、視察、調研5次，組織專題詢問1次，工作評議3次，到鄉鎮召開省市縣鄉人大代表座談會10場次，依法任免國家機關工作人員39人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

單位編制數為26人，其中：行政編制19人，行使行政職能事業編制2人，工勤人員5人。在職在編實有行政人員63人（含行政工勤人員6人），其中：在職人員40人，退休人員23人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年縣人大辦決算總收入652.62萬元，其中：財政撥款收入652.62萬元，占總收入的100%。其中，行政運行（2010101）348.03萬元，占53.33%；人大會議（2010104）71.4萬元，占10.94%；代表工作（2010108）14.48萬元，占2.22%；其他人大事務支出（2010199）83.19萬元，占12.74%；歸口管理的行政單位離退休（2080501）120.81萬元，占18.51%；死亡撫恤（2080801）14.71萬元，占2.25%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出653.62萬元，其中：基本支出653.62萬元，占總支出的100％，其中，行政運行（2010101）348.03萬元，占53.25%；人大會議（2010104）71.4萬元，占10.92%；代表工作（2010108）20.48萬元，占3.13%；其他人大事務支出（2010199）78.19萬元，占11.96%；歸口管理的行政單位離退休（2080501）120.81萬元，占18.49%；死亡撫恤（2080801）14.71萬元，占2.25%。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障縣人大常委會機關正常運轉的日常支出653.62萬元。比上年增10.2 %，主要原因是2015年人員調資及差旅費報銷支出增大。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的60.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的39.54％。

（二）項目支出情況。

2015年無項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

縣人大辦2015年一般公共預算財政撥款支出653.62萬元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務（類）支出518.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.26%。主要用于人員工資、人大會議、代表工作。

歸口管理的行政單位離退休（2080501）120.81萬元，占20.74%，主要用于退休人員工資。

四、“三公”經費決算情況說明

縣人大辦2015年財政撥款“三公”經費決算總額66.86萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出32.42萬元，公務接待費支出34.44萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少2.02萬元，減少的主要原因是：2015厲行節約，壓縮三公經費。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2014年因公出國（境）費用0萬元， 2015年因公出國（境）費用0萬元，無增減。

（二）公務用車購置及運行維護費

2014年公務用車購置費0萬元，2015年公務用車購置費0萬元，車輛保有量2014年、2015年均為6輛。2014年公務用車運行維護費32.5萬元，2015年公務用車運行維護費32.42萬元，減0.08萬元，減0.2%，2015年公務用車運行維護費與2014年相差不大，主要用于保障公務用車燃料費、維修費、過路過橋費及保險費等支出。

（三）公務接待費

2014年公務接待132批次，876人，接待費36.38萬元，2015年公務接待135批次，2540人，公務接待費34.44萬元，減1.94萬元，減5.3%，是由于2015年厲行節約，壓縮三公經費。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

縣人大辦2015年機關運行經費支出258.45萬元，比上年增9.1%，是由于2015年差旅費報銷支出增大。主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費開支。

（二）其他重要事項情況說明

無。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

無