第一部分 概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是屬于參公管理的一個(gè)群團(tuán)機(jī)關(guān)。主要工作職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家科技進(jìn)步的法律法規(guī)和方針、政策，研究提出全縣科技進(jìn)步的意見和辦法；組織研究全縣科學(xué)和技術(shù)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度規(guī)劃；研究并指導(dǎo)全縣科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域；組織開展區(qū)域使用的有關(guān)科學(xué)問題；研究推動(dòng)全縣技術(shù)創(chuàng)新體系的建設(shè)；加大科學(xué)技術(shù)的宣傳和普及力度，抓好科普宣傳和科技培訓(xùn)工作，提高全民科技素質(zhì)。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年重點(diǎn)工作任務(wù)是抓好科普宣傳和科技培訓(xùn)工作，提高全民科技素質(zhì)。我縣計(jì)劃招生1000人，實(shí)際招生1108人，涉及八個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，開辦30個(gè)班，10個(gè)專業(yè)。其中養(yǎng)豬專業(yè)30人，養(yǎng)雞專業(yè)70人，茶葉專業(yè)90人，石斛栽培400人，竹林專業(yè)30人，核桃專業(yè)20人，養(yǎng)牛專業(yè)30人，中草藥栽培130人，重樓栽培268人，養(yǎng)蜂專業(yè)30人。結(jié)業(yè)率達(dá)100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為行政單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制4人，其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人）。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門（單位）決算總收入944.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入944.2萬元，占總收入的100%。 2014年決算總收入1122.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入1122.96萬元，占總收入的100%。2015年比2014年減少178.76萬元，主要原因：一是向上級(jí)爭取項(xiàng)目資金收入即科學(xué)技術(shù)普及收入比去年同期減少27.65萬元。二是縣級(jí)烤煙、香料煙生產(chǎn)扶持費(fèi)即科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)比去年同期減少165.5萬元。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出918.1萬元，其中：基本支出91.42萬元，占總支出的10％；項(xiàng)目支出826.68萬元，占總支出的90％。2014年決算總支出1082.06萬元，其中：財(cái)政撥款支出1082.06萬元，占總支出的100%。2015年比2014年減少163.96萬元，主要原因是縣級(jí)烤煙、香料煙生產(chǎn)扶持費(fèi)即科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)比去年同期減少165.5萬元。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出91.42萬元。2014年用于保障龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出67.96萬元。2015年比2014年增加23.46萬元，主要原因是2015年政策性調(diào)次及補(bǔ)發(fā)工資增加支出。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于保障龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出826.68萬元。2014年用于保障龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1017.1萬元。2015年比2014年減少190.42萬元,主要原因：一是社會(huì)公益研究比去年同期減少。二是縣級(jí)烤煙、香料煙生產(chǎn)扶持費(fèi)即科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)比去年同期減少165.5萬元。部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級(jí)預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)支出主要有：（1）2060302“社會(huì)公益研究”金額為28萬元，用于全縣農(nóng)業(yè)科技三項(xiàng)費(fèi)，分別撥到項(xiàng)目承擔(dān)單位。（2）2060402“應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)”金額為105萬元，用于撥付白花蛇舌草項(xiàng)目。（3）2060404“科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散”金額為35萬元，用于撥付碧寨金戈核桃項(xiàng)目。（4）2060499“其他技術(shù)研究與開發(fā)支出”金額為2.63萬元，用于撥付小河茶廠貸款補(bǔ)助。（5）2060502“技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系”金額為10萬元，用于撥付永昌硅業(yè)及鉛鋅公司各5萬元。（6）2060702“科普活動(dòng)”金額為62.65萬元，其中用于撥付黃山羊項(xiàng)目10萬，小米地村6萬，白花蛇舌草項(xiàng)目17.5萬元，白塔社區(qū)2萬元，阿昌族科學(xué)素質(zhì)提升項(xiàng)目5萬元，麥子坪村2萬元，芒麥村2萬元，其他項(xiàng)目18.15萬元。（7）2060799“其他科學(xué)技術(shù)普及支出”金額為59.4萬元等，用于撥付重樓協(xié)會(huì)14萬元，小河茶廠13.4萬元，科普帶頭人2萬元，松山抗戰(zhàn)紀(jì)念基地15萬元，勐冒養(yǎng)豬協(xié)會(huì)7萬元，魚塘埡口咖啡協(xié)會(huì)8萬元。（8）2060302“社會(huì)公益研究”金額為28萬元，用于撥付全縣農(nóng)業(yè)科技三項(xiàng)費(fèi)。（9）2130106“科技轉(zhuǎn)化與推廣報(bào)務(wù)”金額為500萬元，用于全縣烤煙、香料煙生產(chǎn)扶持費(fèi)500萬元，全部一次性撥到縣煙辦統(tǒng)一管理使用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出918.1萬元,占本年支出合計(jì)的100%。龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2014年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1122.96萬元,占本年支出合計(jì)的100%。2015年比2014年減少204.86萬元，主要原因：一是社會(huì)公益研究比去年同期減少。二是縣級(jí)烤煙、香料煙生產(chǎn)扶持費(fèi)即科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)比去年同期減少165.5萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)支出394.37萬元，占一般公共預(yù)算支出的43%。其中：⑴科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出77.69萬元，占總支出的8%，主要用于本單位人員經(jīng)費(fèi)及正常公用經(jīng)費(fèi)方面的支出。⑵2、應(yīng)用研究支出28萬元，占總支出的3%，主要用于撥付全縣水利方面的支出。⑶技術(shù)研究與開發(fā)142.63萬元，占總支出的16%，主要用于支付項(xiàng)目支出。⑷科技條件與服務(wù)10萬元，占總支出的1%，主要用于支付項(xiàng)目支出。⑸科學(xué)技術(shù)普及支出136.05萬元，占總支出的15%，主要用于支付全縣的科演技術(shù)普及和科技培訓(xùn)費(fèi)等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出24.73萬元，占一般公共預(yù)算支出的3%。這部分資金全部為行政事業(yè)單位退休費(fèi)支出，主要用于退休人員工資支出。

3.農(nóng)林水支出500萬元，占一般公共預(yù)算支出的54%。這部分資金全部為農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出，主要用于全縣烤煙生產(chǎn)扶持費(fèi)和香料煙生產(chǎn)扶持費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0.80萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.80萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與2014年決算數(shù)一至。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2015年龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無因公出國（境）的情況。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元。其中：公務(wù)用車比去年增加1輛，原因是今年中國科協(xié)無償配給一輛科普大篷車，用于全縣進(jìn)行科普宣傳。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元，與2014年決算一至。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于保障龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無國內(nèi)公務(wù)接待的情況。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.69萬元，比上年51.84萬元增加3.85萬元,主要原因是政策性調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資增加支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于發(fā)放人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)支出等。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

沒有其他需要說明的事項(xiàng)。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里沒有涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。