第一部分 老干部局龍陵概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣老干部局概況

一、主要職能

（一）主要職能

老干部局負責全縣離休干部宏觀管理，協助原單位做好離休干部、處級退休干部的管理服務工作。

（二）2015年重點工作任務介紹

2015年重點工作任務介紹：2015年以來，老干部局全面貫徹落實黨的十八大、十八屆四中全會精神，緊緊圍繞全面建成小康社會的大局，牢牢把握新形勢下政法工作的職責定位，堅持一手抓當前維護國家和社會穩定工作、一手抓老干工作事業長遠發展。 2015年我局經費特別是辦公經費嚴重不足。在資金不足和縣委、縣政府的關心和支持下利用有限資金盡力發揮資金有效用途，嚴格支出關，管理好資金，彌補收支不足。這一年中按要求落實了老干部的生活、政治待遇。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，參照公務員法管理的事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制9人，其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員2人），

離退休人員5人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年老干部局決算總收入134.05萬元，其中：財政撥款收入134.05萬元，占總收入的100%；與上年對比增加37.37萬元，主要原因是工資調整以及全市老年大學老年大學工作會，老干部活動中心舞蹈室尾款支付。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出139.17萬元，其中：基本支出139.17萬元，占總支出的100％；與上年對比2014年支出101.8萬元,比上年增加支出37.37，主要原因分析人員經費支出比上年相比增加2.34萬元，日常公用經費支出增加4.56萬元

（一）基本支出情況。

2015年用于保障老干部局機關正常運轉的日常支出139.17萬元。與上年對比支出101.8萬元,比上年增加支出37.37，主要原因分析人員經費支出比上年相比增加2.34萬元，日常公用經費支出增加4.56萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的25％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵老干部局2015年一般公共預算財政撥款支出139.17萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比2014年支出101.8萬元,比上年增加支出37.37，主要原因分析人員經費支出比上年相比增加2.34萬元，日常公用經費支出增加4.56萬元

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、文化體育與傳媒支出10萬元，用于老年活動中心舞蹈室尾款支付。

2、社會保障和就業支出129.17萬元，用于人員工資及老干工作。

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵老干部局2015年財政撥款“三公”經費決算總額10.1萬元，其中，公務用車購置及運行維護費支出3.4萬元，公務接待費支出6.7萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數增加5.58萬元，增加的主要原因是：全市老年大學在本年召開，離退休干部年齡增大，探望慰問次數增多。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

無

（二）公務用車購置及運行維護費

2012年老干部局購置公務用車1輛，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費3.4萬元。其中：購置費0萬元，,運行維護費3.4萬元，比2014年決算增加1.62萬元，主要用于保障老干工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年龍陵老干部局接待費開支6.7萬元。公務接待費比2014年決算增加3.96萬元，主要用于接待老干部理論培訓班，老干部體檢 、老干部參觀考察、全市老年大學工作會產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2015年龍陵老干部局機關運行經費支出64萬元，主要用于老干工作。

（二）其他重要事項情況說明

無

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關專用名詞。