第一部分 龍陵縣殘疾人聯合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 龍陵縣殘疾人聯合會年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門龍陵縣殘疾人聯合會年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 殘聯概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.殘聯由殘疾人和殘疾人工作者組成，具有代表、服務、管理三種職能。代表殘疾人共同利益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行政府賦予的職責，管理和發展殘疾人事業。

2.機構情況，包括當年變動情況及原因。

本單位獨立機構1個，無增減變動。年末實有在職職工人數6人，超編1人，退休4人，小車保有量1輛。

3.人員情況，包括當年變動情況及原因。

2015年初有職工10人，其中：在職8人，退休2人。2015年年底有在職職工6人，退休人員4人，新增退休人員2人。原因為2015年7月、9月分別退休各1人。

（二）2015年重點工作任務介紹

2015年，我縣殘疾人工作在縣委、縣政府的領導下，在市殘聯的指導下，以貫徹落實黨的十八大精神為指導，認真組織開展黨的群眾路線教育實踐活動。圍繞縣委、縣政府中心工作，按照年初制定的各項目標任務，以殘疾人社會保障體系和服務體系建設為主線。以改善殘疾人民生，保障殘疾人權益為目標，殘疾人康復、教育、就業、扶貧、宣傳文體等取得了顯著的成績。為廣大殘疾人辦了許多實事，促進了殘疾人教育培訓、就業扶貧、康復服務等工作。如：全年為白內障患者免費手術135例，配發殘疾人用品用具300多件，培訓殘疾人250多人，走訪慰問殘疾人360余人，慰問金7.6萬余元，扶持殘疾人就業創業40余戶，扶持資金10.5萬元，為121名殘疾人發放燃油補助3.146萬元，為170名殘疾人實施家庭和機構托養，補助資金12萬元，為10戶殘疾人實施家庭無障礙改造，補助資金6萬元，資助殘疾人學習及殘疾人子女上學150多人次，補助資金8.7萬元，對50多名殘疾人實施了康復訓練，給予70名困難殘疾人臨時補助10.4萬元，為400多名殘疾人辦理了殘疾人證書，認真完成了縣委、縣政府及上級部門交辦的其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，即龍陵殘疾人聯合會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制3人，其中：行政編制3人；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員1人）。

離退休人員4人，其中：退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附表）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣殘疾人聯合會決算總收入211.39萬元，其中：財政撥款收入211.39萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的100%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年215.8萬元對比下降2.04% ，主要原因分析財政壓縮開支。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出194.88萬元，其中：基本支出194.88萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年的195.46對比下降0.3%,主要原因分析我單位壓縮支出。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障殘聯正常運轉的日常支出56.32萬元。與上年51.41萬元對比上升9.55%,主要原因分析是工資調整。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的86.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13.52％。

（二）項目支出情況。

2015年我單位無項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

縣殘聯2015年一般公共預算財政撥款支出182.22萬元,占本年支出合計的93.5%。與上年184.49對比下降1.23%,主要原因財政撥入減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出182.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.2%。我單位預算撥款211.39萬元，決算支出193.72萬元（其中， 2081101行政運行收入56.32萬元，支出56.32萬元，2081104殘疾人康復收入13.37萬元，支出21.17萬元；2081105殘疾人就業和扶貧收入41.89萬元，支出36.34萬元；2081199其他殘疾人事業支出收入60.26萬元，支出61.04萬元；2296006政府彩票公益金收入29.17萬元，支出7.47萬元；2080501

2.歸口單位離退休收入10.38萬元，支出10.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.8%。其中年初結轉2081104殘疾人康復收入13.2萬元；2081105殘疾人就業和扶貧收入1.2萬元；2081199其他殘疾人事業支出收入0.942萬元；2296006政府彩票公益金收入2萬元。

四、“三公”經費決算情況說明

縣殘聯2015年財政撥款“三公”經費決算總額2.17萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出1.27萬元，公務接待費支出0.9萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少0.19萬元，主要原因是我單位減少了公務接待。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年我單位無因公出國。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年殘聯年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費1.27萬元。其中：運行維護費1.27萬元，與2014年持平，工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年殘聯共執行國內公務接待32次，265人，接待費開支0.9萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少0.19萬元，主要用于接待業務聯系的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

縣殘聯2015年機關運行經費支出56.32萬元，與上年51.41萬元對比增加4.91萬元,主要原因分析工資增加3.1萬元，公務接待減少0.19萬元，辦公費增加2萬元。部門機關運行經費主要用于辦公人員工資、辦公經費、車輛費用、公務接待費。

（二）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我部門無需要解釋說明的決算相關專用名詞。