第一部分 龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關(guān)于龍陵縣人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》（龍發(fā)[2010]24號(hào)）精神，設(shè)立龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局，為縣人民政府工作部門(mén)，正科級(jí)單位，履行下列工作職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)、政府規(guī)章、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)。制定人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，指導(dǎo)和監(jiān)督管理職業(yè)中介機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)人力資源市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度。牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)執(zhí)行高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。組織實(shí)施并監(jiān)督落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策、標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)辦法和統(tǒng)籌辦法，統(tǒng)籌機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次。會(huì)同有關(guān)部門(mén)執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督制度，審核、匯總社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算。貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營(yíng)的管理辦法，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。

（七）會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實(shí)施專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

（八）組織實(shí)施軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作。貫徹執(zhí)行部分企事業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策。負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，組織襒有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施國(guó)家榮譽(yù)制度和政策獎(jiǎng)勵(lì)制度。

（十）會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施農(nóng)民工工作統(tǒng)合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）統(tǒng)籌執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工伯特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)案件。

（十二）貫徹執(zhí)行引進(jìn)智力規(guī)劃、政策、管理辦法和出國(guó)培訓(xùn)工作管理辦法，負(fù)責(zé)出國(guó)（境）培訓(xùn)年度計(jì)劃管理，負(fù)責(zé)審批審核出國(guó)（境）培訓(xùn)項(xiàng)目，組織實(shí)施重點(diǎn)出國(guó)（境）培訓(xùn)項(xiàng)目。

（十三）承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

根據(jù)以上職責(zé)，龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、公務(wù)員管理股（軍隊(duì)自主擇業(yè)和軍轉(zhuǎn)干部管理辦公室）、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股（縣職稱(chēng)改革辦公室）、工資福利股、法制監(jiān)察股（勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)）、農(nóng)民工工作股、社會(huì)保障基金監(jiān)督管理股、信訪仲裁股、組織人事股、縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心、縣人才交流勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心（創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心）；下屬參公管理事業(yè)單位一個(gè)（龍陵縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心）；所屬事業(yè)單位3個(gè)（龍陵縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心、龍陵縣人力資源市場(chǎng)、龍陵縣人事?tīng)?zhēng)議仲裁院）。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位3100個(gè)，其中開(kāi)發(fā)公益性崗位550個(gè)，高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)人數(shù)不少于80人。全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)2300人，其中城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員再就業(yè)400人，就業(yè)困難人員就業(yè)300人，期末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.3%以內(nèi)。完成“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù)1189人，其中：就業(yè)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)320人；完成小額擔(dān)保貸款及勞動(dòng)密集型小企業(yè)貸款扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù)690人，其中：就業(yè)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)290人；培育“兩個(gè)10萬(wàn)元”微型企業(yè)20戶。開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)不少于5000人，其中培訓(xùn)農(nóng)民工4500人，培訓(xùn)下崗失業(yè)人員300人。

2.社會(huì)保障工作。全縣參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)1.11萬(wàn)人，其中：企業(yè)在職職工0.89萬(wàn)人。參加城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)2.66萬(wàn)人，其中：城鎮(zhèn)職工參保1.59萬(wàn)人，城鎮(zhèn)居民參保1.07萬(wàn)人。城鎮(zhèn)參加失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù)0.97萬(wàn)人，其中：在職職工0.96萬(wàn)人。參加工傷保險(xiǎn)人數(shù)1.72萬(wàn)人。城鎮(zhèn)職工參加生育保險(xiǎn)人數(shù)1.21萬(wàn)人。參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)17.55萬(wàn)人。企業(yè)退休人員社區(qū)管理服務(wù)率的達(dá)99%以上。

3.人事人才工作。深化機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事制度改革，穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)單位工資收入分配制度和職稱(chēng)評(píng)聘制度改革，穩(wěn)步實(shí)施縣以下機(jī)關(guān)建立公務(wù)員職務(wù)職級(jí)并行制度。大力實(shí)施各類(lèi)人才引進(jìn)、培養(yǎng)計(jì)劃，建立健全人才工作機(jī)制，加強(qiáng)公務(wù)員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、技能人才隊(duì)伍建設(shè)，做好公務(wù)員招考和事業(yè)單位招聘工作，建立健全以聘用合同管理為基礎(chǔ)的事業(yè)單位合同用人機(jī)制，確保合同簽訂率不低于95%。

4.勞動(dòng)維權(quán)工作。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)法律法規(guī)，健全勞動(dòng)關(guān)系形勢(shì)監(jiān)測(cè)和分析研判制度，健全勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)體系，提高非公有制企業(yè)勞動(dòng)合同簽訂率和企業(yè)集體合同覆蓋率。年末企業(yè)勞動(dòng)合同簽訂率達(dá)91%以上，企業(yè)集體合同簽訂率達(dá)80%以上，全年勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁結(jié)案率達(dá)95%以上。加強(qiáng)執(zhí)法行為標(biāo)準(zhǔn)化、執(zhí)法程序規(guī)范化、執(zhí)法隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)，深入開(kāi)展農(nóng)民工工資專(zhuān)項(xiàng)治理，及時(shí)查處投訴舉報(bào)案件，結(jié)案率達(dá)90%以上。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局屬一級(jí)預(yù)算單位，是一個(gè)獨(dú)立行使人事和社會(huì)保障的政府職能的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，2015年末在職職工67人，退休16人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，參公管理的事業(yè)單位1個(gè)，全額撥款的事業(yè)單位2個(gè)，分別是：龍陵縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心；龍陵縣勞動(dòng)仲裁院。自收自支的事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

部門(mén)實(shí)有人員編制85人，其中：行政編制26人（含行政工勤編制5人），暫定編42名（含參公管理暫定編12名）、事業(yè)編17名（含自收自支2名）。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車(chē)輛編制6輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年本年收入631.02萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入631.02萬(wàn)元，占本年總收入的100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年本年支出746.03萬(wàn)元，其中：工資福利支出308.81萬(wàn)元，占總支出的41.39%；商品和服務(wù)支出119.06萬(wàn)元，占總支出的15.96%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出181.92萬(wàn)元，占總支出的24.39%，項(xiàng)目支出134.15萬(wàn)元，占總支出的17.97%，其他資本性支出2.09萬(wàn)元，占總支出的0.29%。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出611.88萬(wàn)元。與上年對(duì)比增支478.40,增長(zhǎng)133.48元，增長(zhǎng)27.90%，主要原因基本工資調(diào)標(biāo)、補(bǔ)發(fā)調(diào)標(biāo)增資數(shù)及實(shí)行職務(wù)職級(jí)并行制度晉升職級(jí)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.20％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.80％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于龍陵縣基層就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出134.15萬(wàn)元。與上年150.59萬(wàn)元增16.44萬(wàn)元，減12.25%。主要原因?yàn)楣こ踢M(jìn)度不一樣。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出611.88萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的82.02%。與上年對(duì)比增資133.48萬(wàn)元,主要原因?yàn)榛竟べY調(diào)標(biāo)、補(bǔ)發(fā)調(diào)標(biāo)增資數(shù)及實(shí)行職務(wù)職級(jí)并行制度晉升職級(jí)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出186.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.48%。主要用于人員工資及日常工作經(jīng)費(fèi)；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出424.2萬(wàn)元，，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.33%，主要用于人員工資及日常工作經(jīng)費(fèi)；

3.農(nóng)林水支出1.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于相關(guān)涉農(nóng)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及龍陵縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額26.24萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.24萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出16.00萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少3.07萬(wàn)元，減10%，減少的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2015年龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量6輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.24萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.24萬(wàn)元比上年12.04萬(wàn)元減少1.8萬(wàn)元減15%，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待157批次，約3500人，接待費(fèi)開(kāi)支16.00萬(wàn)元；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開(kāi)支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算減少1.27萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比增支40.83萬(wàn)元,主要原因?yàn)?015年度龍陵縣高校畢業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)助支出增加44.98萬(wàn)元。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

我部門(mén)無(wú)涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞。