第一部分 概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣交通警察大隊(duì)2015年度部門決算

一、主要職能

（一） 主要職能

龍陵縣公安局交警大隊(duì)的主要職能是維護(hù)全縣道路交通和道路治安秩序，預(yù)防和處理道路交通事故，依法對全縣機(jī)動(dòng)車和駕駛員實(shí)施有效管理，開展全民交通安全法制宣傳教育，確保道路交通安全暢通。負(fù)責(zé)轄區(qū)320國道50余公里、省道120公里、縣鄉(xiāng)公路1000多公里的道路交通管理工作。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年，龍陵縣公安局交警大隊(duì)以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及全省政法工作會(huì)、全國及省市公安（廳）局長會(huì)、省市道路交通安全工作會(huì)和縣委十二屆七次全委會(huì)精神，緊緊圍繞“降事故、保安全、保暢通”這一根本目標(biāo)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，以民意和依法治理為引領(lǐng)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以創(chuàng)建“文明行業(yè)”和構(gòu)建防控體系為抓手，全力推進(jìn)“基礎(chǔ)信息化、警務(wù)實(shí)戰(zhàn)化、執(zhí)法規(guī)范化、隊(duì)伍正規(guī)化”四項(xiàng)建設(shè)，努力提升隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)法服務(wù)能力，有效預(yù)防和減少道路交通事故，確保道路交通安全形勢平穩(wěn)，為龍陵跨域發(fā)展、和諧發(fā)展創(chuàng)造了良好的道路交通環(huán)境。

1、全縣道路交通安全形勢保持平穩(wěn)。1至12月份，全縣共受理一般程序道路交通事故26起，死亡21人，受傷36人，經(jīng)濟(jì)損失29.12萬元；較去年同期相比，分別為事故起數(shù)減少8起，下降23.5%，死亡人數(shù)減少6人，下降22.2%，受傷人數(shù)增加13人，上升56.52%，經(jīng)濟(jì)損失增加12.18萬元，上升71.9%。

1至12月份，全縣共受理簡易程序道路交通事故案件1503起，受傷436人，經(jīng)濟(jì)損失262.1197萬元；較去年同期相比，分別為事故起數(shù)增加621起，上升41.3%，受傷人數(shù)增加142人，上升32.5%，經(jīng)濟(jì)損失增加77.09萬元，上升29.4%。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，一般程序交通事故四項(xiàng)指數(shù)與去年同期相比兩降兩升；簡易程序交通事故各項(xiàng)指數(shù)與去年同期相比均上升。總體看，2015年，全縣道路交通安全形勢平穩(wěn)，在防大事故方面取得了較好成績，未發(fā)生一次死亡2人以上的事故，但簡易程序事故較去年同期相比大幅上升，與今年以來大隊(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)事故如實(shí)統(tǒng)計(jì)工作有直接關(guān)系。

2.強(qiáng)化重點(diǎn)車輛和駕駛?cè)斯芾怼Ｒ皇浅掷m(xù)開展為期三年的“道路運(yùn)輸安全年”活動(dòng)，督促企業(yè)落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管主體責(zé)任，建立嚴(yán)格的檢查監(jiān)督制度，強(qiáng)化企業(yè)監(jiān)控平臺(tái)的規(guī)范使用和管理，及時(shí)查糾客運(yùn)車輛及危貨運(yùn)輸車輛“三超一疲勞”等嚴(yán)重違法行為。二是推廣應(yīng)用機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)監(jiān)管系統(tǒng)，發(fā)揮檢驗(yàn)監(jiān)管平臺(tái)作用，督促檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)新修訂的國家標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格重點(diǎn)車輛檢驗(yàn)，提升機(jī)動(dòng)車輛安全性能。三是利用公安交通管理綜合應(yīng)用平臺(tái)，及時(shí)更新重點(diǎn)車輛和駕駛?cè)诵畔ⅲㄆ谂挪榘踩[患，加大執(zhí)法告知力度，嚴(yán)把源頭管理關(guān)。四是突出對營運(yùn)客車、旅游包車、危化品運(yùn)輸車、校車、面包車等“五類重點(diǎn)車輛”動(dòng)態(tài)管控，根據(jù)不同季節(jié)、不同時(shí)期、不同道路交通違法和交通事故規(guī)律特點(diǎn)，依托執(zhí)法服務(wù)站，加強(qiáng)對重點(diǎn)車輛的查糾力度，加大路面巡查密度，形成嚴(yán)管重治的態(tài)勢。五是扎實(shí)開展各類專項(xiàng)整治。在摩托車專項(xiàng)整治中，一方面大力查處涉摩托車交通違法行為，一方面開展“愛心頭盔”活動(dòng)，主動(dòng)協(xié)調(diào)摩托車銷售商捐贈(zèng)“有愛心頭盔1000余頂，發(fā)放給各中隊(duì)和派出所交警在路面執(zhí)勤執(zhí)法中向違法當(dāng)事人捐贈(zèng)。在開展“打非治違”各波次專項(xiàng)行動(dòng)中，細(xì)化整治措施，多措并舉，全力開展整治，取得了良好成效。

1至12月份，現(xiàn)場查處交通違法行為24163起，與去年同期相比上升79.46%，其中重點(diǎn)違法行為8016起，占現(xiàn)場查處違法數(shù)的33.17%；非現(xiàn)場查處交通違法行為3547起，與去年同期相比上升29.59%，占違法查處總數(shù)的14.67%。

3.強(qiáng)化城區(qū)道路交通管理一是針對城市改擴(kuò)建及環(huán)境整治，結(jié)合縣城“人、車、路、環(huán)”等實(shí)際對城市交通狀況做了深入的基礎(chǔ)調(diào)研，并形成調(diào)研報(bào)告上報(bào)縣委、縣政府，為縣委、縣政府解決城市道路交通問題，起到了參謀助手的作用。二是落實(shí)校園周邊八條措施，在龍陵中學(xué)、龍山小學(xué)、第一幼兒園，上學(xué)、放學(xué)、放假高峰期定點(diǎn)值勤，疏導(dǎo)交通、維護(hù)交通秩序，在縣城龍山路龍陵縣第一中學(xué)門口路段學(xué)生放學(xué)高峰時(shí)段采取巡邏管控措施，保障學(xué)生的出行安全。三是大力整治城區(qū)機(jī)動(dòng)車輛亂停、亂放、亂行等交通違法行為，營造良好的通行秩序。四是為了解決停車難問題，配合相關(guān)部門在城區(qū)施劃了停車泊位。

4.狠抓機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)丝荚嚒C(jī)動(dòng)車注冊和檢驗(yàn)工作，促進(jìn)源頭管理。

繼續(xù)挖掘潛力，采取各項(xiàng)便民措施，積極做好車駕管各項(xiàng)工作。以民意引領(lǐng)、問題導(dǎo)向落實(shí)服務(wù)群眾“最后一公里”要求，延伸服務(wù)陣地，拓展服務(wù)范圍。一是繼續(xù)組織每月定期摩托車考試“服務(wù)下鄉(xiāng)”活動(dòng)，推行便民服務(wù)措施；二是推行郵寄牌證便民服務(wù)措施；三是落實(shí)三個(gè)道路交警中隊(duì)交通管理服務(wù)站建設(shè)，完善車管業(yè)務(wù)下放工作；四是積極發(fā)揮安全員協(xié)助辦理車駕管業(yè)務(wù)的作用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，即為行政單位1個(gè)。

（一）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制46人，其中：行政編制46人；在編實(shí)有行政人員38人。

離退休人員1人，其中：退休1人。

實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛20輛，一般公務(wù)用車7輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13張。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)決算總收入916.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入916.42萬元，占總收入的100%。與上年對比較，2014年經(jīng)費(fèi)收入658.98萬元，增加了257.42萬元，上升了39%，主要原因分析為車管綜合大樓和木城中隊(duì)都在建設(shè)當(dāng)中，增加部分皆屬于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出915.38萬元，其中：基本支出406.56萬元，占總支出的44.41％；項(xiàng)目支出508.82萬元，占總支出的55.59％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比較2014年經(jīng)費(fèi)支出772.76萬元，增加了160。81萬元,主要原因分析是車管大樓和木城中隊(duì)在同步建設(shè)中，基礎(chǔ)設(shè)計(jì)建設(shè)占支出較大。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出46.98萬元。與上年對比增加1.68萬元,主要原因分析為人員增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.55％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于保障龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出508.2萬元。與上年對比增加了33.13萬元,主要原因?yàn)樵黾恿塑嚬艽髽橇鶚蔷窘逃行慕ㄔO(shè)及木城中隊(duì)、城區(qū)中隊(duì)等建設(shè)。截止2015年末，用于此類建設(shè)資金支出317.89萬元，已經(jīng)完成建設(shè)投入使用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出915.38萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加142.62萬元,主要原因?yàn)槿藛T增加且工資水平調(diào)高，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.001%。與上年相比增加0.01萬元，主要原因?yàn)樨?cái)政指標(biāo)科目誤下。

2.公共安全（類）支出894.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.67%。主要用于人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)開支、辦案開支、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)開支。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.12萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出12.49萬元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少21.41萬元，減少的主要原因是：無公務(wù)用車購置費(fèi)并厲行節(jié)約減少接待。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2015因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2015購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量20輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.12萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2014年決算減少21.39萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.12萬元，比2014年決算減少0.01萬元，主要用于保障道路交通安全工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待56批次，431人，接待費(fèi)開支12.49萬元；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算減少0.01萬元，主要用于接待龍陵縣道路交通安全有關(guān)部門產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.98萬元，與上年對比增加1.68萬元,主要原因分析為人員增加，工作職能及任務(wù)增加，故支出較上年有所增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及不到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。