第一部分 中共龍陵縣紀委概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第一部分 中共龍陵縣紀委概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共龍陵縣紀委與縣監察局合署辦公，實行一套工作機構，兩個機關名稱的體制，履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩種職能，對縣委全面負責。

（二）2015年重點工作任務介紹

1、抓協調當參謀，協助縣委落實黨委主體責任。堅持從紀檢監察機關職能職責出發，扎實抓好全縣反腐倡廉建設的組織協調工作，及時對反腐倡廉任務分解、年中督查、年底考核等工作提出意見建議，積極協助縣委履行好主體責任，將黨風廉政建設融入改革發展穩定各個領域，貫穿到黨的建設各個環節，與中心工作同研究、同部署、同檢查、同考核、同落實。2、抓檢查促落實，以嚴明的紀律推動工作落實。圍繞重大項目開展專項紀律檢查。圍繞全縣116個重大項目和33個重點項目前期工作開展專項紀律檢查，重點查重大項目背后的紀律和作風問題，提出交辦事項61項，對未在規定時限完成交辦任務的5個單位進行了“紅色預警”。3、抓作風反四風，堅持不懈強化正風肅紀。扭住落實中央八項規定精神不放，堅持一個節點一個節點地提醒、檢查，抓早、抓小、抓苗頭，盯牢作風建設中的突出問題，出重拳、下重錘，公開曝光、點名通報，持續釋放違紀必究、執紀必嚴的強烈信號。4、抓審查嚴懲處，堅決遏制腐敗蔓延勢頭。認真受理群眾訴求，抓實抓好《龍陵縣紀檢監察機關辦理群眾來信來訪電話訴求等信訪問題工作辦法》等9個訴求受理工作辦法和21個訴求解決機制的貫徹落實，建立并嚴格執行群眾訴求錄入、辦理季度通報制度，充分發揮信訪舉報五級聯動平臺作用，暢通群眾訴求渠道。2015年全縣各級紀檢監察機關共受理群眾訴求3286件次，辦結3280件次，辦結率99.8%，群眾滿意率99.9%。5、抓宣傳重教育，著力營造拒腐防變濃厚氛圍。按照“七創五有”標準，做好1個省級、4個市級廉政文化示范點的創建、鞏固和提升工作，做到學有典型、看有亮點。

6、抓制度堵漏洞，把權力關進制度的籠子。強化制度執行。堅持和完善決策議事制度。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制71人，其中：行政編制44人（含行政工勤編制4人），暫定編制27人。

退休人員6人。

實有車輛編制10輛（執法執勤用車8輛，一般公務用車2輛），在編實有車輛5輛（全部為執法執勤用車）。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年中共龍陵縣紀委部門決算總收入712.0萬元，其中：財政撥款收入712.0萬元，占總收入的100%。比上年增加111.10萬元，增長18.5%，增加的原因：一是2015年公務員工資調整；二是2015年按上級紀委及縣委、縣政府要求建設紀律審查談話點和反腐倡廉警示教育基地。

二、支出決算情況說明

2015年部門決算總支出742.0萬元，比上年增加179.4萬元，增長31.9%，其中：基本支出702.1萬元，占總支出的94.6％；項目支出39.9萬元，占總支出的5.4％。與上年對比基本支出增加139.5萬元，增長24.8%；項目支出增加39.9萬元，增長100%,主要原因為一是2015年公務員工資調整；二是2015年按上級紀委及縣委、縣政府要求建設紀律審查談話點和反腐倡廉警示教育基地。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障委局機關、派出紀工委等機構正常運轉的日常支出554.7萬元。與上年對比增加121.3萬元,增長28.0%，主要原因為2015年公務員工資調整。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的48.4％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的34.7％。

（二）項目支出情況。

2015年龍陵縣反腐倡廉警示教育基地及龍陵縣紀委紀律審查談話點建設，用于專項業務工作的經費支出39.9萬元。與上年對比增加39.9萬元，增長100%,主要原因分析按上級紀委及縣委、縣政府要求建設紀律審查談話點和反腐倡廉警示教育基地。項目已投資90多萬元，因財政安排資金不足，至2015年末已支付39.9萬元，剩余部分待2016年財政安排資金后支付。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共龍陵縣紀委2015年一般公共預算財政撥款支出742.0萬元，占本年支出合計的100%。比上年增加179.4萬元，增長31.9%，增加的原因：一是2015年公務員工資調整；二是2015年按上級紀委及縣委、縣政府要求建設紀律審查談話點和反腐倡廉警示教育基地。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出709.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.6%。主要用于縣紀委監察局日常運轉、紀律審查、開展各種督查檢查工作；

2.社會保障和就業支出29.0萬元，占3.9%。主要用于退休人員工資支出；

3.資源勘探信息等支出3.5萬元，占0.6%。主要用于龍陵縣外來企業服務團工作經費；

四、“三公”經費決算情況說明

中共龍陵縣紀委2015年財政撥款“三公”經費決算總額26.5萬元，其中：因公出國費0元；公務用車運行維護費13.5萬元，公務接待費用13.0萬元。

2015年“三公”經費決算數比上年減少2.3萬元，下降8%，其中：公務用車運行維護費比上年減少1.2萬元，下降8.2%；公務接待費用13.0萬元，比上年減少1.1萬元，下降8%。減少的主要原因是：嚴格按照中央八項規定精神制定接待管理制度，對不符合接待條件的一律不予接待，同時降低接待標準，減少陪同人員；規范公務用車管理，杜絕公車私用，多人出行優先考慮公交。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年中共龍陵縣紀委因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，與2014年決算數持平。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年中共龍陵縣紀委購置公務用車0輛，年末公務用車保有量5輛，公務用車購置及運行維護費13.5萬元。其中：購置費0萬元，與2014年決算數持平；運行維護費13.5萬元，比2014年決算減少1.2萬元，主要用于保障紀律審查、各種督查檢查及縣紀委監察局日常工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年中共龍陵縣紀委共執行國內公務接待268批次，1810人，接待費開支13.0萬元。公務接待費比2014年決算減少1.1萬元，主要用于接待鄉鎮、村社區，參加紀律審查、匯報工作人員，及市級單位到龍陵縣調研、指導工作等產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

中共龍陵縣紀委2015年機關運行經費支出554.7萬元，與上年對比增加121.3萬元,主要原因為：一是2015年公務員工資調整，二是紀律審查力度加大，動輒必究。部門機關運行經費主要用于縣紀委監察局日常運轉經費、開展紀律審查差旅費、開展紀律審查公務用車運行維護費、在職人員工資、辦公設備購置等

（二）其他重要事項情況說明

中共龍陵縣紀委2015年政府采購預算數44.3萬元，實際采購金額42.1萬元，節約資金2.2萬元，節約率5%。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。