第一部分 龍陵地方公路管理段概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣地方公路管理段2015年度部門決算

第一部分 單位（部門）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、建立全縣農村公路養護數據庫，擬定上報全縣農村公路養護管理建議計劃，并將年度計劃分解為月、季計劃，編制大早修工程可行性研究報告和立項請示，負責對全縣農村公路大中修工程測量、設計、預算和上報審批工作。

2、負責縣道日常養護和全縣農村公路大中修工程招投標和發包、合同管理、技術質量管理、工程數量管理、工程結算和資金支付等工作，對養護質量進行考核驗收。

3、及時向縣交通局和市交通局地方公路管理處上報月報表和其它報表。

4、負責縣道路政管理和路產路權保護工作，指導鄉鎮人民政府做好鄉道、村道日常養護、路政管理及路產路權保護工作。

5、負責對鄉鎮農村公路管理所管理人員和村民委員會公路管理養護協管員的指導、培訓工作的。

（二）2015年重點工作任務介紹

龍陵縣地方公路管理段負責全縣1607.756公里縣鄉公路的養護及水毀保通工作。（省道1條3段173.584公里，縣道17條290.393公里，鄉道90條868.587公里，村道69條275.192公里）。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，屬于其他事業單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制30人，其中：事業編制30人（專業技術編8人，工勤人員編22人。）

離退休人員49人，遺囑補助4人。

車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣地方公路管理段當年收入610.4萬元，財政撥款610.4萬元，占收入的100%。與上年對比減少26.6萬元，主要原因分析是貸款利息減少。

二、支出決算情況說明

部門結算支出610.4萬元，其中：基本支出334.8萬元，占總支出的54.85％；項目支出275.6萬元，占總支出的45.15％。

（一）基本支出情況。

2015年龍陵縣地方公路管理段基本支出334.8萬元。與上年對比增加19.66萬元,主要原因分析2015年人員工資提高及新增辦公經費。其中：工資福利支出：140.66萬元，占基本支出的42.02%，商品和服務支出：7.46萬元，占基本支出的2.23%，對個人和家庭的補助：186.65萬元，占基本支出的55.75%。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障龍陵縣地方公路管理段完成2015年公路養護項目資金264.3萬元，其他公路水路運輸支出11.3萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2015年一般公共預算財政撥款支出610.4萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少26.6萬元,主要原因分析2015年貸款利息減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障就業（類）支出186.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的30.59%。

2.交通運輸（類）支出423.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.41%。

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣地方公路管理段2015年財政撥款“三公”經費決算總額0.49萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0.49萬元，公務接待費支出0萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少0萬元，減少加的主要原因是根據中央八項規定接待費支出減少，公務用車運行維護費支出下降。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣交通運輸局因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣地方公路管理段購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費0.49萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算增加0萬元；運行維護費0.49萬元，比2014年決算減少0萬元，主要用于保障公路建設和維護工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣地方公路管理段共執行國內公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算增加0萬元，主要用于接待公路建設和維護工作產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣地方公路管理段2015年機關運行經費支出334.8萬元，與上年對比增加19.66萬元,主要原因分析2015年人員工資提高及新增辦公經費。部門機關運行經費主要用于支付職工工資以及離退休人員補貼。

（二）其他重要事項情況說明

2015年新購固定資產0.46萬元，主要為購買辦公電腦。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關專用名詞。