第一部分龍陵縣駐昆辦概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣駐昆辦概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、聯(lián)絡(luò)、溝通與省委、省政府各部門及市級、各縣（區(qū)）駐昆機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

2、推動橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，根據(jù)縣委、縣政府需要，提出開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流的建議。促進(jìn)優(yōu)勢互補(bǔ)，為全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展引進(jìn)資金、技術(shù)、人才和拓展市場做好牽線搭橋的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

3、為全縣有關(guān)重點建設(shè)工程做好代理、代辦業(yè)務(wù)。管理好駐昆辦在昆的國有資產(chǎn)。

4、為縣委、縣政府，縣直各部門和企業(yè)到昆出差人員提供聯(lián)絡(luò)、接待服務(wù)，加強(qiáng)與龍陵在昆人士的聯(lián)絡(luò)。

5、完成縣委、縣人民政府交辦的工作任務(wù)，承辦縣直各部門委托辦理的工作。

（二）2015年重點工作任務(wù)介紹

1、積極發(fā)揮“窗口”作用，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

縣駐昆辦作為縣委、縣政府的對外辦事機(jī)構(gòu)，是我縣對內(nèi)對外開放的窗口，是開展經(jīng)濟(jì)、科技、文化交流的橋梁，是促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)行市場、技術(shù)、信息交流對接的紐帶。

⑴圍繞縣委、縣政府的中心工作，認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作任務(wù)。一是認(rèn)真完成交辦的各項在昆任務(wù)，通過與省級有關(guān)部門的溝通、聯(lián)系、協(xié)調(diào)，積極配合各部門跑項目、辦業(yè)務(wù)，2015年來我辦共配合部門聯(lián)絡(luò)省廳級單位20余家。二是配合各單位積極開展招商引資工作，廣泛聯(lián)絡(luò)外商、客商到龍投資開發(fā)項目，通過輿論、文字圖片、宣傳畫冊等各種宣傳方式提高龍陵的知名度，同時結(jié)合云南省召開的昆交會、農(nóng)業(yè)博覽會、國際旅游節(jié)等各種大型活動，以此為契機(jī)，讓外界了解龍陵、認(rèn)識龍陵、支持龍陵。三是積極配合各特色產(chǎn)品廠家開拓在昆市場，為他們提供有價值的信息服務(wù)，如黃龍玉、石斛、龍陵土雞蛋、老品種酒、油雞棕、龍江稻田魚等，努力提高產(chǎn)品知名度，力爭將我們好的產(chǎn)品為更多的人所知曉。

⑵優(yōu)質(zhì)服務(wù)，接待好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)和各部門來昆辦事人員。堅持以人為本，牢固樹立人性化的服務(wù)意識，讓到昆的賓客賓至如歸是我們每位工作人員的職責(zé)。2015年我辦共接待到昆人員1200余人次，縣級領(lǐng)導(dǎo)450余人次，廳級領(lǐng)導(dǎo)10人次；縣委、縣政府安排看望老干部20人次；春節(jié)、中秋兩節(jié)看望龍陵籍旅昆專家、學(xué)者、領(lǐng)導(dǎo)30人次。

⑶為積極主動地聯(lián)系好在昆工作的同鄉(xiāng)和曾在龍陵工作過的各界人士，爭取他們對龍陵建設(shè)發(fā)展的支持和幫助，配合縣委、縣政府搞好一年一度的昆明迎春茶話會，承辦好龍陵籍在昆鄉(xiāng)友聯(lián)誼會。

2、加強(qiáng)自身建設(shè)，提高服務(wù)水平

⑴加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。一是注重理論學(xué)習(xí)。堅持每周一次的政治理論學(xué)習(xí)制度，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括中央、省、市、縣出臺的一系列方針、政策，市場經(jīng)濟(jì)、接待禮儀、依法行政及相關(guān)的法律法規(guī)知識。大力弘揚(yáng)理論聯(lián)系實際的學(xué)風(fēng)，著眼于市場經(jīng)濟(jì)和駐昆辦實際工作中的問題，著眼于提高干部的理論水平、政策水平和管理水平，不斷提高干部隊伍的自身素質(zhì)和整體素質(zhì)。

⑵加強(qiáng)思想政治工作。自覺主動地接受駐地黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，切實抓好干部職工的思想政治工作，鼓勵干部職工廉潔奉公、勤奮敬業(yè)，多做奉獻(xiàn)，不斷激發(fā)干部職工艱苦奮斗、開拓創(chuàng)新的積極性，把干部職工的思想引導(dǎo)到熱愛辦事處、關(guān)心辦事處、建設(shè)辦事處上來，同時關(guān)心愛護(hù)每一位干部職工，熱心幫助她們解決工作生活中的實際困難。

⑶嚴(yán)格工作紀(jì)律。根據(jù)縣委、縣政府印發(fā)的《龍陵縣駐昆辦管理暫行辦法》及我辦制定的《龍陵縣駐昆辦職責(zé)任務(wù)及崗位職責(zé)》中明確的工作職責(zé)、范圍，堅持按規(guī)定辦事，按制度管人，嚴(yán)格勞動紀(jì)律，讓每一位職工了解并能夠更好地履行各自的工作職責(zé)，杜絕了工作中出現(xiàn)的渙散現(xiàn)象。

⑷加強(qiáng)財務(wù)管理。認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》《云南省會計條例》及國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)政策，自覺接受財政部門的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督，管好用好每一筆資金，做到一支筆簽字報賬，賬目清楚，開支合理。

⑸結(jié)合實際制定接待工作制度。根據(jù)縣委、縣政府規(guī)定的接待范圍、接待標(biāo)準(zhǔn)，我辦進(jìn)一步地規(guī)范了接待工作管理，不搞奢侈，不突破標(biāo)準(zhǔn)，做到熱情而不鋪張、周到而不浪費(fèi)。通過一系列的規(guī)范化管理，使得各項工作、各個環(huán)節(jié)都有章可循、有條不紊。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，屬行政單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制4人，其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人）；在職在編實有行政人員3人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣駐昆辦部門決算總收入67.60萬元，其中：財政撥款收入67.60萬元，占總收入的100%。與上年決算數(shù)81.22萬元相比減13.62萬元，減的原因為2015年壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出。

二、支出決算情況說明

2015部門決算總支出67.60萬元，其中：基本支出67.60萬元，占總支出的100％。與上年決算數(shù)81.22萬元相比減13.62萬元，減的原因為2015年壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出67.60萬元。與上年決算數(shù)81.22萬元相比減13.62萬元，減的原因為2015年壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的55％。

（二）項目支出情況。

2015年度我單位無項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣駐昆辦2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出67.60萬元,占本年支出合計的100%。與上年決算數(shù)81.22萬元相比減13.62萬元，減的原因為2015年壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出52.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78%。主要用于人員工資及日常工作經(jīng)費(fèi)；

2. 社會保障和就業(yè)支出14.87萬元，，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22%，主要用于退休人員工資。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

龍陵縣駐昆辦2015年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額4.12萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.47萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.65萬元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)4.12萬元比2014年決算數(shù)4.51減少0.39萬元，減少的主要原因是：堅持厲行中央八項規(guī)定，減少招待等公務(wù)支出，減少開支。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2015年龍陵縣駐昆辦因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年駐昆辦購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.47萬元。其中：購置費(fèi)0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.47萬元，比2014年決算2.51減少0.39萬元，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年龍陵縣駐昆辦共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待46批次，368人，接待費(fèi)開支1.65萬元；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支1.65萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算2萬元減少0.35萬元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣駐昆辦2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.86萬元，與上年決算數(shù)52.92萬元對比減16.06萬元,主要原因為2015年壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）其他重要事項情況說明

2015年度我單位無政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用等情況。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我部門無涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。