第一部分 僑聯概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 僑聯2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 僑聯2015 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第一部分 僑聯概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣僑聯是由全縣歸僑、僑眷組成的人民團體，是黨和政府聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，在縣委領導下，根據《中國僑聯章程》，積極主動、獨立自主地開展工作，履行參政議政、維護僑益、海外聯誼職能，做好僑界群眾工作，廣泛地團結歸僑、僑眷和海外僑胞，為促進社會主義物質文明、政治文明、精神文明協調發展發揮積極作用。其工作職責是:

（一）貫徹執行黨和國家的僑務方針、政策和有關的法律、法規。引導和組織歸僑、僑眷學習“三個代表”、科學發展觀。

（二）貫徹執行上級僑聯委員會的決定,根據《中國僑聯章程》制定縣僑聯的工作計劃和發展規劃，并組織實施。

（三）廣泛團結和動員歸僑、僑眷投身祖國的改革開放和“三個文明”建設；促進海外僑胞與祖國進行經濟合作和科技交流，為歸僑僑眷興辦企事業和海外僑胞來縣內投資服務，為僑屬企業提供服務。協助政府有關部門做好招商引資、引智工作。

（四）參與國家政治、經濟、文化和社會事務活動，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，參與政治協商，發揮民主監督作用。配合有關部門做好縣人大、縣政協的歸僑、僑眷代表、委員的協商和推薦工作。

（五）開展海內外文化、學術交流，弘揚中華優秀文化；協助歸僑、僑眷和海外僑胞在本縣興辦文教衛生和其他社會公益事業。

（六）密切與海外僑胞及其社會團體的聯系，促進鄉誼親情，鼓勵他們同居住地人民和睦相處、為居住地的繁榮和發展作出貢獻，促進祖國人民與各國人民的友好合作。

（七）教育歸僑、僑眷遵守國家《中華人民共和國憲法》和法律；依法維護歸僑、僑眷的合法權益，為他們提供法律服務。

（八）調查研究龍陵縣僑情，為有關部門制定僑務工作政策、規定提供情況和建議，參與起草有關政策、法規草案，促進社會主義民主與法制建設。

（九）加強僑聯自身建設，發揚民主、廉潔奉公、面向基層、面向群眾，全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務。培養、推薦和選拔德才兼備的歸僑、僑眷干部。

（十）承辦縣委、縣政府和上級僑聯交辦的其他事項。

（二）2015年重點工作任務介紹

一是“一法兩辦法”的學習宣傳工作，在全縣范圍內開展僑法宣傳。

二是在傳統節日開展對貧困歸僑僑眷、重點人士、基層歸僑僑眷聯絡組的走訪慰問和座談。

三是緬甸曼德勒龍陵同鄉福利會230萬捐贈資金的管理與龍一中獎學金的發放工作及其他僑捐項目的爭取工作。

四是向上級部門申請象達僑鄉旅游小鎮建設項目和資金支持，加強對外宣傳推進象達僑鄉旅游小鎮建設。

五是社區僑務工作，積極向省僑辦申請全省“社區僑務工作示范點”項目。

六是加強海外聯誼工作。不斷深化“請進來、走出去”工作力度，鞏固和老朋友的交往、結識新的朋友，深度涵養僑務資源。

七是做好華文教育工作，努力傳播中華文化。舉辦華文教師培訓班，海外華裔青少年夏（秋）令營，對緬華校華文教材的發送，外派3名教師。

八是聚集合力，做好穿針引線、牽線搭橋工作，為我縣對外交流合作服務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，為群團機關。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制6人，其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年僑聯（單位）決算總收入69.9萬元，年初結轉和結余1.0萬元，其中：財政撥款收入69.9萬元，占總收入的98.5%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增長20.9萬元，主要原因分析一是離退休人員經費支出增加；二是工資調整工資支出增加。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出70.9萬元，其中：基本支出70.9萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增長20.9萬元,主要原因分析一是離退休人員經費支出增加；二是工資調整工資支出增加。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障僑辦機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出70.9萬元。與上年對比增長20.9萬元,主要原因分析人員工資增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的25％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障僑辦機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

僑聯2015年一般公共預算財政撥款支出70.9萬元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出56.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.4%。主要用于行政運行、一般行政管理事務、華僑事務、其他港澳臺僑事務支出。

2.社會保障和就業支出14.6萬元，占一般公共預算支出的20.6%，主要用于退休人員工資。

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣僑聯年財政撥款“三公”經費決算總額1.3萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出1萬元，公務接待費支出0.3萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數增加0.1萬元，增加的主要原因是：物價上漲。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年僑聯因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年僑聯購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費1萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費1萬元，比2015年決算增加/減少0萬元，主要用于保障僑務工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年僑聯共執行國內公務接待10批次，98人，接待費開支0.3萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2015年決算增加0.1萬元，主要用于接待歸僑僑眷產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

僑聯2015年機關運行經費支出17.8萬元，與上年對比增加11萬,主要原因為人員辦公經費的增加。部門機關運行經費主要用于日常辦公費、車輛經費、工會經費等。

（二）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。