一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)概況

1．主要職能。

①制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

②制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

③負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

④按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

⑤抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

⑥完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況。

2023年，龍山鎮(zhèn)年末機(jī)構(gòu)有12個(gè)，與上年一致，其中行政單位5個(gè)，即鎮(zhèn)政府、人大、黨委、團(tuán)體、紀(jì)委；事業(yè)單位7個(gè)，即農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財(cái)政所。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

2023年龍山鎮(zhèn)年末財(cái)政供養(yǎng)人員為106人，年末行政單位在職人員有43人，事業(yè)單位年末在職人員有63人。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

為了進(jìn)一步加強(qiáng)龍山鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理，健全財(cái)務(wù)制度，杜絕違紀(jì)違法行為，從源頭上預(yù)防腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和經(jīng)濟(jì)有序健康發(fā)展，從而更好地提高財(cái)政資金使用效益，龍山鎮(zhèn)根據(jù)各單位職責(zé)履行目標(biāo)設(shè)置了整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

（三）部門(mén)整體收支情況

2023年總收入78922880.33元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入71127136.08元，占總收入的90.12%；政府性基金收入7595744.25元，占總收入的9.62%；其他收入200000.00元，占總收入的0.26%。

2023年總支出79275241.78元，其中：基本支出31224072.28元，占總支出的39.39%；項(xiàng)目支出48051169.50元，占總支出的60.61%。

基本支出31224072.28元，其中：人員支出26817424.74元，占基本支出的86.87%，日常公用支出4054286.09元，占基本支出的13.13%。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

部門(mén)預(yù)算制度的建立和完善是預(yù)算執(zhí)行的基礎(chǔ)，是發(fā)展本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、各項(xiàng)事業(yè)的保證。龍山鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況：一是建立健全財(cái)政財(cái)務(wù)崗責(zé)任制和內(nèi)部制度；二是部門(mén)預(yù)算編制充分體現(xiàn)黨和國(guó)家的方針政策，與龍山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相一致、與本級(jí)政府履行職能相協(xié)調(diào)，與本級(jí)財(cái)政年度財(cái)力相適應(yīng)；三是按照規(guī)定編制年度部門(mén)預(yù)算，報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)按法定程序?qū)徍?、?bào)批。部門(mén)預(yù)算由收入預(yù)算、支出預(yù)算組成。按統(tǒng)一規(guī)范格式編制，收支項(xiàng)目按財(cái)政部制定的《政府收支分類(lèi)科目》分類(lèi)口徑細(xì)化編排，做到程序規(guī)范、內(nèi)容全面、方法科學(xué)。四是單位部門(mén)依法取得的各項(xiàng)收入，包括：非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入等列入收入預(yù)算。五是2023年龍山鎮(zhèn)無(wú)另設(shè)賬戶或私設(shè)“小金庫(kù)”。按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶或財(cái)政預(yù)算內(nèi)管理的預(yù)算外資金或罰沒(méi)款，及時(shí)繳入國(guó)庫(kù)或財(cái)政專(zhuān)戶。六是部門(mén)編制的支出預(yù)算，保證了本部門(mén)履行基本職能所需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)其他彈性支出和專(zhuān)項(xiàng)支出嚴(yán)格控制。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

為了更加有利于合理配置資源，正確引導(dǎo)和規(guī)范財(cái)政資金監(jiān)督與管理，提高財(cái)政資金使用效益，也有利于重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)行及效率情況提供及時(shí)、有價(jià)值的信息，促進(jìn)項(xiàng)目管理，增強(qiáng)項(xiàng)目管理者對(duì)項(xiàng)目的責(zé)任感。我部門(mén)根據(jù)“三定”方案確定的職責(zé)所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分、符合客觀實(shí)際?？?jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。財(cái)政供養(yǎng)人員控制率為100%，本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率適合，嚴(yán)格按照“保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的總基調(diào)，堅(jiān)持節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，保證了全鄉(xiāng)的工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了必要的民生支出，本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展，社會(huì)治安綜合穩(wěn)定，無(wú)重大群體性事件發(fā)生；對(duì)下達(dá)到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目的建設(shè)前、建設(shè)中、建設(shè)后進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)格招投標(biāo)，工程嚴(yán)格按批復(fù)建設(shè)，保證質(zhì)量和工期，項(xiàng)目建成后注重管護(hù)。項(xiàng)目的建成豐富了人民群眾的文化生活，方便了人民群眾的出行，使項(xiàng)目的效益發(fā)揮到最大化。

（二）自評(píng)組織過(guò)程

根據(jù)績(jī)效自評(píng)的范圍和對(duì)象，確定納入績(jī)效自評(píng)的年度預(yù)算項(xiàng)目。擬定組織實(shí)施方案，明確開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的指標(biāo)體系、工作流程、工作時(shí)限、自評(píng)結(jié)果應(yīng)用等，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門(mén)職責(zé)及項(xiàng)目特點(diǎn)、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，按規(guī)定填報(bào)相關(guān)表格，通過(guò)集中討論，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和問(wèn)題，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

2023年龍山鎮(zhèn)共投入資金7927.52萬(wàn)元，其中：工資福利支出1730.44萬(wàn)元，占總收入的21.83%；商品服務(wù)支出882.05萬(wàn)元，占總收入的15.53%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1390.78萬(wàn)元，占總收入的11.13%；資本性支出3908.26萬(wàn)元，占總收入的49.3%?；局С?122.41萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)支出2681.74萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)440.66萬(wàn)元），項(xiàng)目支出4805.12萬(wàn)元。

（二）過(guò)程情況分析

項(xiàng)目事業(yè)性計(jì)劃下達(dá)后，鎮(zhèn)黨委、政府指定專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，分解落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，明確項(xiàng)目落地，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目完工后認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收及審計(jì)；通過(guò)收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項(xiàng)目總體情況、各類(lèi)資金投入支出等信息、立項(xiàng)實(shí)施管理驗(yàn)收等信息，績(jī)效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

（三）產(chǎn)出情況分析

產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)實(shí)際完成值和年初目標(biāo)值存在偏離的原因是做了預(yù)算項(xiàng)目未安排實(shí)施，質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)實(shí)際完成值和年初目標(biāo)值無(wú)偏差質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%，成本指標(biāo)實(shí)際完成值和年初目標(biāo)值存在偏離的原因主要是一部分項(xiàng)目未完工，一部分項(xiàng)目已完工財(cái)政資金撥付不及時(shí)，經(jīng)認(rèn)真對(duì)照自評(píng)得分20分。

（四）效果情況分析

2023年按照“保工資、?；久裆?、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的總基調(diào)，堅(jiān)持節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，保證了全鎮(zhèn)的工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了必要的民生支出，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展，社會(huì)治安穩(wěn)定，無(wú)重大群體性事件發(fā)生；對(duì)下達(dá)到本鎮(zhèn)的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目的建設(shè)前、建設(shè)中、建設(shè)后進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)格招投標(biāo)，工程嚴(yán)格按批復(fù)建設(shè)，保證質(zhì)量和工期。項(xiàng)目建成后注重管護(hù)，建成后豐富了人民群眾的文化生活，方便了人民群眾的出行，改善了村容村貌，提升了人居環(huán)境，為鄉(xiāng)村振興奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制存在較大差異，原因年初預(yù)算只能保證正常人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，每年固定經(jīng)費(fèi)；稅收收入和上級(jí)補(bǔ)助收入不確定性大，不好進(jìn)行預(yù)算。無(wú)績(jī)效管理中存在的問(wèn)題。

改進(jìn)措施：不斷加強(qiáng)預(yù)算過(guò)程中的績(jī)效管理工作，對(duì)決算數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，能夠揭示單位年度預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面的問(wèn)題，從而加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，形成“預(yù)算→決算→預(yù)算規(guī)范”的預(yù)算管理鏈，建立部門(mén)決算與部門(mén)預(yù)算相互反映、互為依據(jù)、相互促進(jìn)的有效機(jī)制。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

2023年部門(mén)整體支出績(jī)效的產(chǎn)出指標(biāo)未全部完成，效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均已完成年初預(yù)定目標(biāo)，自評(píng)得分為90.4分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。自評(píng)結(jié)果按規(guī)定時(shí)間于網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果是績(jī)效管理的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要高度重視，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是嚴(yán)格遵照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行，杜絕一切不合理開(kāi)支，增收節(jié)支，開(kāi)源節(jié)流；二是強(qiáng)化前期工作謀劃，做實(shí)項(xiàng)目實(shí)施方案，做到工作有規(guī)劃，整體有部署，落實(shí)有程序；三是強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，根據(jù)工作開(kāi)展情況，開(kāi)展定期或不定期項(xiàng)目績(jī)效跟蹤，針對(duì)新發(fā)生的問(wèn)題，及時(shí)研究及時(shí)解決；四是強(qiáng)化資金執(zhí)行進(jìn)度管理，按照年初目標(biāo)，規(guī)劃項(xiàng)目資金支出進(jìn)度，按序時(shí)開(kāi)展工作，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度穩(wěn)定，工作落實(shí)有序平穩(wěn)。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)。

龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府      

2024年3月31日