2021年度龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府部門整體績效自評結(jié)果

一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分

通過對2021年度龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府部門整體績效進(jìn)行了自評，最終自評得分95.64分，自評結(jié)果為“優(yōu)”，其中預(yù)算執(zhí)行情況24.09分，產(chǎn)出指標(biāo)31.55分，效益指標(biāo)20分，滿意度指標(biāo)20分。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性，我部門在部門預(yù)算編制工組中，著力推進(jìn)全口徑預(yù)算管理、專項資金管理、動態(tài)化管理、資產(chǎn)管理、績效目標(biāo)與預(yù)算管理有機結(jié)合，全面提升預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性；預(yù)算編制的有效性，預(yù)算編制是預(yù)算管理的第一步,我部門真正提高行政事業(yè)機關(guān)部門預(yù)算制定、執(zhí)行效果及效率,增加財政資金應(yīng)用價值；預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性，我部門嚴(yán)格按照各級部門的預(yù)算編制要求進(jìn)行預(yù)算編制。2021年龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總額5000萬，執(zhí)行數(shù)6022.9萬元，執(zhí)行率120%。

2.完成的績效目標(biāo)。

我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照績效目標(biāo)執(zhí)行情況，圓滿完成既定的績效目標(biāo)。所有項目支出全部納入項目庫管理，全部編制項目支出績效申報表。對預(yù)算單位2021年申請新設(shè)專項資金、新出臺重大政策和新確定項目，全部開展事前績效評估，未開展績效評估的，不得納入項目庫，不得安排支出預(yù)算。2021年我部門共編制預(yù)算績效項目71個，涉及資金8190.31元，編制的71個預(yù)算績效項目全部是一般公共預(yù)算。

3.未完成的績效目標(biāo)。

因財政周轉(zhuǎn)困難項目資金撥付不到位，未完成的項目績效主要是：村級活動場所建設(shè)項目、易地搬遷項目。因按實際情況列支后指標(biāo)有結(jié)余未完成的項目績效主要是：貼息貸款、邊境疫情防控和應(yīng)急物資儲備。

（三）存在的問題和原因

預(yù)算執(zhí)行與算編制存在較大差異，原因年初預(yù)算只能保證正常人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，每年固定經(jīng)費；稅收收入和上級補助收入不確定性大，不好進(jìn)行預(yù)算。無績效管理中存在的問題。

改進(jìn)措施：不斷加強預(yù)算過程中的績效管理工作，對決算數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，能夠揭示單位年度預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)管理和會計核算方面的問題，從而加強和改進(jìn)財政財務(wù)管理，形成“預(yù)算→決算→預(yù)算規(guī)范”的預(yù)算管理鏈，建立部門決算與部門預(yù)算相互反映、互為依據(jù)、相互促進(jìn)的有效機制。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施，包括部門和單位整體績效水平提高、部門整體績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

一是做好項目建前績效目標(biāo)申報。在項目規(guī)劃、申報、實施方案編制的過程中，將績效目標(biāo)申報作為一項重要的組成部分，合理設(shè)置各子項指標(biāo)，減少項目實施偏差，確保完成績效預(yù)定目標(biāo)。

二是做好項目建中績效目標(biāo)監(jiān)控。在項目實施工程中，每季度開展一次績效目標(biāo)監(jiān)控工作，對產(chǎn)生偏差的原因及時分析，及時調(diào)整，防止與事業(yè)計劃和規(guī)劃設(shè)計產(chǎn)生嚴(yán)重偏差。

三是做好項目建后績效目標(biāo)自評。項目完成竣工驗收并完成項目資金支付后，及時組織參建單位相關(guān)人員開展績效自評工作，對標(biāo)對準(zhǔn)，按照預(yù)設(shè)績效目標(biāo)項目逐項評價，做到實事求是，避免主觀干預(yù)，真正做到績效評價結(jié)果科學(xué)、合理，具有指導(dǎo)性和現(xiàn)實意義。

四是做好項目申報工作。積極向上級有關(guān)部門爭取項目資金，通過項目的建設(shè)逐步改善我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施條件，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

2. 擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

所有項目支出全部納入項目庫管理，全部編制項目支出績效申報表。對預(yù)算單位2021年申請新設(shè)專項資金、新出臺重大政策和新確定項目，全部開展事前績效評估，未開展績效評估的，不得納入項目庫，不得安排支出預(yù)算。2021年我部門共編制預(yù)算績效項目71個，涉及資金8190.31，編制的71個預(yù)算績效項目全部是一般公共預(yù)算。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當(dāng)年縣委、縣政府布置的重點工作。

2021年完成財政總支出6022.89萬元，比上年增113.63萬元，增加1.92%。其中基本支出2804.71萬元，比上年增394.29萬元，增加16.35%。項目支出3118.19萬元，比上年減少380.65萬元，下降10.88%。當(dāng)年縣委、縣政府布置的重點工作主要是：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理，保障全鎮(zhèn)18個村（社區(qū)）、縣級鎮(zhèn)級卡點、留驗站等疫情防控工作得正常運行，推動全鎮(zhèn)有效管控疫情，保障人民群眾正常生活，有效抑制疫情在我鎮(zhèn)的發(fā)生，支出資金為221.60萬元；征地和拆遷補償支出，完成龍山路、云山路涉及縣城建設(shè)項目及赧場小學(xué)征地，保障城市建設(shè)和赧場小學(xué)建設(shè)圓滿完成，支出資金為727.84萬元。

2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。

2021年本年預(yù)算安排的項目績效有71個，完成了46個，另外沒有完成的25個項目中：按實際請款列支后有結(jié)余的有龍山鎮(zhèn)邊境新冠肺炎疫情防控補助資金、龍山鎮(zhèn)2021年第二批市級肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展（貼息）獎勵補助資金、龍山鎮(zhèn)2021年度第一批脫貧人口小額信貸項目2021年貼息專項資金、龍山鎮(zhèn)2020年度第一批到戶貸款項目2021年貼息專項資金、龍山鎮(zhèn)2020年度第二批到戶貼息貸款2021年貼息專項資金、龍山鎮(zhèn)2019年度第一批到戶貸款項目2021年貼息專項資金；項目已完成財政資金撥付不到位的有龍陵縣龍山鎮(zhèn)戶孔村段家寨組及沙子場組道路硬化建設(shè)2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金、龍陵縣龍山鎮(zhèn)戶孔村團坡園組道路硬化建設(shè)2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金、龍陵縣龍山鎮(zhèn)麥地社區(qū)道路硬化建設(shè)項目補助資金、龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭社區(qū)彭家寨老年人文體活動場所建設(shè)補助資金、龍陵縣龍山鎮(zhèn)芒麥村蠻旦易地扶貧搬遷安置點2021年以獎代補資金項目專項資金、龍山鎮(zhèn)2021年第二批省級專項扶貧資金麥地社區(qū)大坪子組至龍井組道路硬化項目專項資金、龍山鎮(zhèn)2021年第二批省級專項扶貧資金麥地社區(qū)龍井至漢弄組道路硬化項目專項資金；項目未完工資金撥付不及時的有龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭社區(qū)上寨組功能提升建設(shè)項目專項資金、龍陵縣龍山鎮(zhèn)麥地社區(qū)新寨組道路硬化建設(shè)2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金、龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭社區(qū)功能提升建設(shè)項目補助資金、龍陵縣龍山鎮(zhèn)龍山社區(qū)衛(wèi)生室建設(shè)2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金、龍山鎮(zhèn)新下寨村2021年以工代賑示范工程中央補助資金龍山鎮(zhèn)河頭片區(qū)石斛交易中心壯大村集體經(jīng)濟項目補助資金；做了預(yù)算項目財政未下達(dá)資金的有龍山鎮(zhèn)尹兆場社區(qū)2021年基層科普行動計劃專項資金、龍山鎮(zhèn)2021年公共圖書館文化館（站）免費開放補助經(jīng)費、龍山鎮(zhèn)2021年文化人才專項經(jīng)費龍山鎮(zhèn)2021年禁毒工作省級第一批補助資金、2021年第一批基層政協(xié)履職能力提升專項資金、龍山鎮(zhèn)2021年禁毒工作省級第二批補助資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目有24個，2021年完成的有6個，沒有完成的原因是縣財政周轉(zhuǎn)困難項目資金不到位。

（二）部門自評工作開展情況

根據(jù)績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預(yù)算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標(biāo)體系、工作流程、工作時限、自評結(jié)果應(yīng)用等，認(rèn)真開展績效自評工作。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)及項目特點、項目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補充設(shè)計個性指標(biāo)，按規(guī)定填報相關(guān)表格，通過集中討論，總結(jié)經(jīng)驗和問題，形成績效自評報告。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021年龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總額5000萬，執(zhí)行數(shù)6022.9萬元，執(zhí)行率120%，經(jīng)對照自評得分為24.0916。執(zhí)行偏差的原因主要有四個，一是項目已完工資金撥付不到位，二是項目未完工，三是按實際情況列支后指標(biāo)有結(jié)余，四是做了預(yù)算項目財政未下達(dá)資金。

2.績效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)實際完成值和年初目標(biāo)值存在偏離的原因是本年安排的預(yù)算項目沒有完成，質(zhì)量指標(biāo)實際完成值和年初目標(biāo)值無偏差質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%，時效指標(biāo)、成本指標(biāo)實際完成值和年初目標(biāo)值存在偏離的原因主要是一部分項目未完工，一部分項目已完工財政資金撥付不及時，經(jīng)認(rèn)真對照自評得分31.55分。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響等項全部達(dá)到年初目標(biāo)值，無偏離指標(biāo)的情況，經(jīng)認(rèn)真對照自評得分20分。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達(dá)到年初目標(biāo)值，無偏離指標(biāo)的情況，經(jīng)認(rèn)真對照自評得分20分。

（四）上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

針對上年度部門整體績效評價中存在的問題，我鎮(zhèn)高度重視，提出了進(jìn)一步健全完善項目績效管理工作機制，加強財務(wù)管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預(yù)算績效管理水平。

（五）其他佐證材料

無

2022年6月30日

龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府