一、部門基本情況

（一）部門概況

龍山鎮(zhèn)位于龍陵縣西部，縣城所在地，位于東經(jīng)98°25′01″～98°46′04″，北緯24°32′56″～24°41′04″。東接龍新鄉(xiāng)，南鄰德宏州芒市芒市鎮(zhèn)、江東鄉(xiāng)，西與德宏州梁河縣勐養(yǎng)鄉(xiāng)、騰沖縣蒲川鄉(xiāng)、團(tuán)田鄉(xiāng)隔江相望，北接龍江鄉(xiāng)。東西最大橫距36千米，南北最大縱距17千米，國(guó)土面積317.54平方千米。鎮(zhèn)政府所在地為赧場(chǎng)社區(qū)，海拔為1539米。2020年度獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)11個(gè)，其中：人大1人、政府機(jī)關(guān)111人（含村干部）、黨委3人、社會(huì)團(tuán)體1人、紀(jì)委3人、財(cái)政所3人、農(nóng)林水2個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)43人、文化服務(wù)中心4人、社會(huì)保障服務(wù)中心7人、國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心8人，2020年末實(shí)有人數(shù)184人。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)中央、省、市、縣關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)，從2020年預(yù)算編制開(kāi)始，我部門對(duì)所有項(xiàng)目支出全部納入項(xiàng)目庫(kù)管理，全部編制項(xiàng)目支出績(jī)效申報(bào)表。對(duì)預(yù)算單位2020年申請(qǐng)新設(shè)專項(xiàng)資金、新出臺(tái)重大政策和新確定項(xiàng)目，全部開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，未開(kāi)展績(jī)效評(píng)估的，不得納入項(xiàng)目庫(kù)，不得安排支出預(yù)算。2020年我部門共編制預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目40個(gè)，涉及資金5427.29萬(wàn)元，編制的40個(gè)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目全部是一般公共預(yù)算。

（三）部門整體收支情況

1、收入完成情況

2020年完成財(cái)政總收入11065萬(wàn)元，比上年增456萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%；比“十二五”末增4772萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.83 %，年均增長(zhǎng)15.15%。其中：一般公共預(yù)算收入5600萬(wàn)元，比上年增100萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%；比“十二五”末增1320萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.84%，年均增長(zhǎng)6.17%。上級(jí)補(bǔ)助收入5465萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)完成情況：稅收收入完成5600萬(wàn)元。其中：增值稅完成4069萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的122.3%，增收841萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%。資源稅完成276萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)60.4%，減收181萬(wàn)元，下降39.6%。房產(chǎn)稅完成362萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)45%，減收43萬(wàn)元，下降55%。城鎮(zhèn)土地使用稅完成411萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)76.1%，減收129萬(wàn)元，下降23.9%。煙葉稅完成482萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)102.6%，增收12萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。

2、支出完成情況

2020年完成財(cái)政總支出11065萬(wàn)元，比上年增456萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%；比“十二五”末增4772萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.83 %，年均增長(zhǎng)15.15%。其中：一般公共預(yù)算支出7803萬(wàn)元，比上年增886萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.8%；比“十二五”末增3776萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.77%，年均增長(zhǎng)18.75%。上解上級(jí)支出3262萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)完成情況：一般公共服務(wù)支出1137萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)46%，較上年下降10.5%；公共安全支出7萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)23.3%，與上年持平；文化旅游體育與傳媒支出46萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)36.5%，較上年增長(zhǎng)31.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出266萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)66.5%，較上年增長(zhǎng)6.4%；衛(wèi)生健康支出388萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)223%，較上年增長(zhǎng)231.6%；節(jié)能環(huán)保支出137萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)65.5%，較上年純?cè)觯怀青l(xiāng)社區(qū)支出133萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)6.6%，較上年下降97.1%；農(nóng)林水支出3108萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)116.7%，較上年增長(zhǎng)362.5%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，較上年純減；住房保障支出16萬(wàn)元，較上年純?cè)觯粸?zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)6.3%，較上年下降90.9%；其他支出2558萬(wàn)元，較上年純?cè)觥?/p>

鎮(zhèn)級(jí)資金項(xiàng)目支出情況：2020年龍山鎮(zhèn)新型冠狀肺炎防疫工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。

上級(jí)資金項(xiàng)目支出情況：主要用于疫情防控省市級(jí)補(bǔ)助130.69萬(wàn)元；2020年上海對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目（龍山鎮(zhèn)核桃坪、大坪子社區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目）285萬(wàn)元；2020年度上海市對(duì)口支援龍陵縣龍山鎮(zhèn)大坪子社區(qū)養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目145萬(wàn)元；2019年度易地扶貧搬遷安置點(diǎn)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金50萬(wàn)元；糧改飼項(xiàng)目補(bǔ)助資金43.2萬(wàn)元；龍山鎮(zhèn)肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)、肉牛項(xiàng)目補(bǔ)助、肉牛貼息專項(xiàng)資金221.38萬(wàn)元；2020年第一期統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金住房質(zhì)量提升項(xiàng)目專項(xiàng)資金217.6萬(wàn)元；龍山鎮(zhèn)串戶道路、庭院、戶內(nèi)硬化、危房改造項(xiàng)目763.03萬(wàn)元；龍山鎮(zhèn)河頭社區(qū)甘塘至山背后道路硬化項(xiàng)目專項(xiàng)資金30萬(wàn)元；龍山鎮(zhèn)戶孔村王家組及黃花坡組道路硬化項(xiàng)目專項(xiàng)資金90萬(wàn)元；龍山鎮(zhèn)大坪子社區(qū)2020年邊疆黨建“四位一體”村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金105萬(wàn)元；龍山鎮(zhèn)橫山村芹菜塘至二、三組道路建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金125.59萬(wàn)元。

3、收支平衡情況

2020年全鎮(zhèn)共完成一般公共預(yù)算收入5600萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入5465萬(wàn)元（一般性轉(zhuǎn)移支付收入30萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5435萬(wàn)元），收入合計(jì)11065萬(wàn)元。完成一般公共預(yù)算支出7803萬(wàn)元，上解支出3262萬(wàn)元，支出合計(jì)11065萬(wàn)元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

4、政府性基金預(yù)算收支完成及平衡情況

政府性基金收入83萬(wàn)元，均為上級(jí)補(bǔ)助收入，較上年減1039萬(wàn)元，下降92.6%。政府性基金支出83萬(wàn)元，較上年減支1039萬(wàn)元，下降92.6%；其中，征地和拆遷補(bǔ)償支出71萬(wàn)元，較上年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出12萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我鎮(zhèn)不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

1、為規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理，科學(xué)履行預(yù)算職能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本辦法。

2、財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行和決算編制以及監(jiān)督管理工作，適用本辦法。

3、財(cái)政預(yù)算管理方面的職責(zé)。

具體編制財(cái)政預(yù)算草案和預(yù)算調(diào)整方案，并按照鎮(zhèn)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)批復(fù)各預(yù)算單位。具體組織本級(jí)財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行，并對(duì)所屬預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。定期向鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門報(bào)告財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。具體編制鎮(zhèn)財(cái)政部門決算，并按規(guī)定的時(shí)間和程序上報(bào)縣級(jí)財(cái)政。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財(cái)政性資金收支預(yù)算其他方面的管理。

4、財(cái)政所按照財(cái)政管理體制確定的收支范圍，對(duì)財(cái)政性資金實(shí)行綜合預(yù)算管理。

5、本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入由納入預(yù)算管理的一般預(yù)算收入、基金預(yù)算收入以及其他按規(guī)定納入預(yù)算管理的收入組成。

6、財(cái)政預(yù)算支出由建設(shè)性支出和運(yùn)轉(zhuǎn)性支出組成。

建設(shè)性支出包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、建設(shè)貸款還本付息支出等。運(yùn)轉(zhuǎn)性支出包括各預(yù)算單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出、事權(quán)范圍內(nèi)的其他支出等。

7、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算應(yīng)當(dāng)依照下列依據(jù)編制。

a、有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及政策措施。

b、發(fā)展總體規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃及年度建設(shè)計(jì)劃。

c、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理職權(quán)和財(cái)政管理體制確定的預(yù)算收支范圍。

d、財(cái)政上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和影響本年度預(yù)算收支變化的因素。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容）

1、目標(biāo)設(shè)定情況。2020年本年預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效有40個(gè)，完成了37個(gè)，另外沒(méi)有完成的3個(gè)項(xiàng)目中扶持人口較少民族發(fā)展專項(xiàng)中央基建投資項(xiàng)目為2021年1月開(kāi)工建設(shè)、新下寨村凡雞坪組道路硬化和尹兆場(chǎng)社區(qū)坪子寨組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)為2021年3月開(kāi)工建設(shè)；上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目有46個(gè)，2020年完成的有20個(gè)，沒(méi)有完成的原因是縣財(cái)政周轉(zhuǎn)困難項(xiàng)目資金不到位；2020年權(quán)責(zé)發(fā)生制返還額度項(xiàng)目13個(gè)均已完成。

2、預(yù)算配置情況。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7803

萬(wàn)元，政府性基金支出83萬(wàn)元。

3、預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性，我部門在部

門預(yù)算編制工組中，著力推進(jìn)全口徑預(yù)算管理、專項(xiàng)資金管理、動(dòng)態(tài)化管理、資產(chǎn)管理、績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合，全面提升預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性；預(yù)算編制的有效性，預(yù)算編制是預(yù)算管理的第一步,我部門真正提高行政事業(yè)機(jī)關(guān)部門預(yù)算制定、執(zhí)行效果及效率,增加財(cái)政資金應(yīng)用價(jià)值；預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性，我部門嚴(yán)格按照各級(jí)部門的預(yù)算編制要求進(jìn)行預(yù)算編制。

4、預(yù)算管理情況。資金使用合規(guī)性，本部門支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；預(yù)算管理公開(kāi)性，本部門2018年度決算及2019年度預(yù)算信息已按要求公開(kāi)（對(duì)于按保密規(guī)定不作公開(kāi)部分不予公開(kāi)），單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確；管理制度健全性，

本部門建立各項(xiàng)管理制度，有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、公務(wù)接待制度、出差管理辦法、公車管理、會(huì)議制度、預(yù)案銷號(hào)制度、厲行節(jié)約制度等制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。

5、資產(chǎn)管理情況。資產(chǎn)管理健全性，本部門為加強(qiáng)資產(chǎn)

管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為，制定了合法、合規(guī)、完整的資產(chǎn)管理制度，相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，促進(jìn)了職責(zé)履行和績(jī)效目標(biāo)任務(wù)完成；資產(chǎn)管理安全性，本部門的資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符；固定資產(chǎn)利用率，本部門2020年固定資產(chǎn)總額為746.33萬(wàn)元，已計(jì)提折舊492.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值253.9萬(wàn)元 ，閑置的資產(chǎn)原值為115.8萬(wàn)元，閑置資產(chǎn)為龍山鎮(zhèn)位于河頭街的辦公用地及辦公用房等。

職責(zé)履行情況。實(shí)際完成率，2020年我部門目標(biāo)項(xiàng)目99個(gè)（含本年預(yù)算安排40個(gè)，上年結(jié)轉(zhuǎn)46個(gè)，權(quán)責(zé)發(fā)生制返還額度13個(gè)），實(shí)際完成70個(gè)，完成率71%，完成率偏低的原因是縣財(cái)政周轉(zhuǎn)困難項(xiàng)目資金不到位；質(zhì)量達(dá)標(biāo)率，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，安全無(wú)重傷無(wú)死亡事故，保證工程總進(jìn)度達(dá)到合同要求；重點(diǎn)工作辦結(jié)率，2020年本部門以新一輪機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，全面整合住建、人防力量，團(tuán)結(jié)奮斗、擔(dān)當(dāng)作為，全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作邁上新臺(tái)階，疫情防控工作正常運(yùn)行，城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)優(yōu)化發(fā)展、管理水平全面提升、城鄉(xiāng)人居環(huán)境顯著改善。

7、履職效益情況。經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，本部門堅(jiān)持轉(zhuǎn)方式促升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，建筑產(chǎn)業(yè)大幅增長(zhǎng)，健康發(fā)展，質(zhì)量安全總體較好。堅(jiān)持補(bǔ)短板惠民生，扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)工作，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著；行政效能，我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議，提高了行政效率，降低了行政成本；群眾滿意度，群眾滿意度達(dá)95%。

（三）自評(píng)組織過(guò)程

根據(jù)績(jī)效自評(píng)的范圍和對(duì)象，確定納入績(jī)效自評(píng)的年度預(yù)算項(xiàng)目。擬定組織實(shí)施方案，明確開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的指標(biāo)體系、工作流程、工作時(shí)限、自評(píng)結(jié)果應(yīng)用等，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門職責(zé)及項(xiàng)目特點(diǎn)、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，按規(guī)定填報(bào)相關(guān)表格，通過(guò)集中討論，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和問(wèn)題，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

我部門根據(jù)“三定”方案確定的職責(zé)所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分、符合客觀實(shí)際。績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。財(cái)政供養(yǎng)人員控制率為100%，本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率適合，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為-51.76%，變動(dòng)比率差異較大的原因是我部門嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求控制“三公經(jīng)費(fèi)”的開(kāi)支；上級(jí)資金項(xiàng)目支出情況：主要用于疫情防控省市級(jí)補(bǔ)助130.69萬(wàn)元；2020年上海對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目（龍山鎮(zhèn)核桃坪、大坪子社區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目）285萬(wàn)元；2020年度上海市對(duì)口支援龍陵縣龍山鎮(zhèn)大坪子社區(qū)養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目145萬(wàn)元；2019年度易地扶貧搬遷安置點(diǎn)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金50萬(wàn)元；糧改飼項(xiàng)目補(bǔ)助資金43.2萬(wàn)元；龍山鎮(zhèn)肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)、肉牛項(xiàng)目補(bǔ)助、肉牛貼息專項(xiàng)資金221.38萬(wàn)元；2020年第一期統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金住房質(zhì)量提升項(xiàng)目專項(xiàng)資金217.6萬(wàn)元；龍山鎮(zhèn)串戶道路、庭院、戶內(nèi)硬化、危房改造項(xiàng)目763.03萬(wàn)元；龍山鎮(zhèn)河頭社區(qū)甘塘至山背后道路硬化項(xiàng)目專項(xiàng)資金30萬(wàn)元；龍山鎮(zhèn)戶孔村王家組及黃花坡組道路硬化項(xiàng)目專項(xiàng)資金90萬(wàn)元；龍山鎮(zhèn)大坪子社區(qū)2020年邊疆黨建“四位一體”村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金105萬(wàn)元；龍山鎮(zhèn)橫山村芹菜塘至二、三組道路建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金125.59萬(wàn)元。

（二）過(guò)程情況分析

預(yù)算調(diào)整率為231.71%，預(yù)算數(shù)的調(diào)整均為落實(shí)國(guó)家政策，

上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整。項(xiàng)目資金按照支出進(jìn)度按時(shí)撥付，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金4499.06萬(wàn)元，比上年1852.23萬(wàn)元增加了2646.83萬(wàn)元。預(yù)算管理依據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件規(guī)定，合理合規(guī)使用資金，預(yù)、決算信息公開(kāi)及時(shí)完整。

（三）產(chǎn)出情況分析

1、強(qiáng)化收入征管，確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)。今年以來(lái)財(cái)政所全體成員緊緊圍繞年初財(cái)政目標(biāo)任務(wù)按照“抓早、抓緊、抓實(shí)、抓出成效”的工作思路，把組織收入作為核心職能。一是克服經(jīng)濟(jì)下行壓力加大及國(guó)家減稅降費(fèi)政策等因素的影響，積極主動(dòng)作為，強(qiáng)化收入征管。1-12月實(shí)現(xiàn)收入持續(xù)增長(zhǎng)，全鎮(zhèn)財(cái)政一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成5600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.8 % 。二是認(rèn)真組織非稅收入。全年累計(jì)上繳非稅收入19.15萬(wàn)元，比上年同期減24.09萬(wàn)元，下降55.7%。三是加大資金爭(zhēng)取力度。積極主動(dòng)與上級(jí)財(cái)政和有關(guān)部門溝通。全年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金5465萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5435萬(wàn)元。

2、執(zhí)行財(cái)政政策，確保惠民惠農(nóng)落到實(shí)處。一是嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)措施，把減稅降費(fèi)作為一項(xiàng)重要工作，與稅務(wù)及相關(guān)部門密切配合，認(rèn)真貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)決策部署和工作要求，切實(shí)分析減稅降費(fèi)對(duì)我鎮(zhèn)稅收造成的影響。二是認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)助，加強(qiáng)與林業(yè)中心、農(nóng)業(yè)中心等部門協(xié)作，核實(shí)農(nóng)戶信息、錄入系統(tǒng)上報(bào)，2020年通過(guò)“一卡通”共發(fā)放了耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、草原生態(tài)補(bǔ)貼、天然林停伐補(bǔ)貼等各類民生補(bǔ)助，共兌現(xiàn)補(bǔ)貼資金479.89萬(wàn)元，補(bǔ)貼兌現(xiàn)工作涉及18個(gè)村266個(gè)小組16699戶農(nóng)戶，補(bǔ)貼面積為13.77萬(wàn)畝。

3、嚴(yán)格控制支出，確保全鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。一是按照“控、壓、保”的三字原則，強(qiáng)化財(cái)政支出管理，合理安排財(cái)政支出，2020年，完成一般公共預(yù)算支出7803萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.8%。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，切實(shí)壓減一般性支出，優(yōu)先保證了工資發(fā)放及各項(xiàng)剛性資金的撥付，全鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出13.04萬(wàn)元，減13.99萬(wàn)元，下降51.76 %，其中：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.89萬(wàn)元，減8.2萬(wàn)元，下降40.82%；公務(wù)接待費(fèi)1.15萬(wàn)元，減4.78萬(wàn)元，下降80.61%。二是統(tǒng)籌資金優(yōu)先保障脫貧攻堅(jiān)工作需求。2020年，共收到上級(jí)下達(dá)財(cái)政涉農(nóng)資金1704.83萬(wàn)元，實(shí)際支出1604.1萬(wàn)元，結(jié)余100.73萬(wàn)元，結(jié)余率為5.9%，主要為貼息資金30.33萬(wàn)元、橫山村芹菜塘至二三組道路10.4萬(wàn)元、河頭甘塘至三背后道路建設(shè)60萬(wàn)元，為脫貧攻堅(jiān)提供了有力的資金保障。三是持續(xù)保障民生。統(tǒng)籌財(cái)力優(yōu)先保障社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等民生支出，2020年共計(jì)支出3762萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的48%。

4、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，提升資金使用效率。一是嚴(yán)把資金撥付關(guān)。強(qiáng)化內(nèi)控工作，建立健全資金管理機(jī)制，防范財(cái)政資金支付風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算單位各項(xiàng)支出進(jìn)行嚴(yán)格審核，規(guī)范單位報(bào)賬員資金收支備查賬和固定資產(chǎn)備查賬登記，切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益。二是提升財(cái)務(wù)管理水平。注重培訓(xùn)，著力提升鎮(zhèn)村兩級(jí)報(bào)賬員的財(cái)務(wù)水平。通過(guò)對(duì)鎮(zhèn)村兩級(jí)報(bào)賬員進(jìn)行“自學(xué)＋培訓(xùn)＋實(shí)地指導(dǎo)”，進(jìn)一步規(guī)范鎮(zhèn)村兩級(jí)報(bào)賬員操作流程、資金管理等財(cái)務(wù)管理體系，提升我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員整體水平。三是著力打造陽(yáng)光財(cái)政。及時(shí)在政府網(wǎng)站公開(kāi)2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2020年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告，政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算等，接受社會(huì)監(jiān)督，使財(cái)政更加透明。四是抓實(shí)票據(jù)自檢自查。在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開(kāi)展了2020年度財(cái)政票據(jù)使用情況自檢自查工作，共核銷《云南省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)專用收款收據(jù)》850份，《云南省行政事業(yè)單位往來(lái)結(jié)算票據(jù)（微機(jī)）》1914份、《云南省非稅收入收款收據(jù)（單位執(zhí)收）》979份、《云南省非稅收入一般繳款書(shū)（新版）》使用208份、《云南省罰沒(méi)收入專用收據(jù)》（機(jī)開(kāi)）使用102份。

5、著力建章立制，抓好財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)與財(cái)政業(yè)務(wù)工作兩手抓、兩促進(jìn)，切實(shí)提升隊(duì)伍整體素質(zhì)。一是嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)規(guī)定。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，常抓不懈，持之以恒，嚴(yán)守《廉政準(zhǔn)則》。二是大力推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。開(kāi)展廉政約談，壓實(shí)家風(fēng)建設(shè)，通過(guò)制定學(xué)習(xí)制度，觀看警示教育片，撰寫(xiě)學(xué)習(xí)心得等，全面增強(qiáng)職工自身素質(zhì)和工作責(zé)任感。

6、切實(shí)盡職盡責(zé)，完成各項(xiàng)重點(diǎn)工作。一是決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。開(kāi)展“四不摘”及脫貧成效鞏固相關(guān)工作，并對(duì)六類對(duì)象、監(jiān)測(cè)戶、邊緣戶進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注及走訪。二是抓緊抓實(shí)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)防控措施，嚴(yán)格排查和宣傳工作，嚴(yán)格復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)要求，抓實(shí)聯(lián)防聯(lián)控、健康申報(bào)、醫(yī)學(xué)觀察等機(jī)制，切實(shí)保障廣大人民群眾身體健康和生命安全。

全鎮(zhèn)財(cái)稅部門緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委的中心工作，牢牢把握發(fā)展大勢(shì)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，切實(shí)保障和改善民生，著力提高財(cái)政資金使用效益和績(jī)效管理水平，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

（四）效果情況分析

根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系測(cè)算，本部門2020年度部門整體支

出績(jī)效評(píng)價(jià)總分值為100份，總得分為90份，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為“優(yōu)”。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制存在較大差異，原因年初預(yù)算只能保證正常人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，每年固定經(jīng)費(fèi)；稅收收入和上級(jí)補(bǔ)助收入不確定性大，不好進(jìn)行預(yù)算。無(wú)績(jī)效管理中存在的問(wèn)題。

改進(jìn)措施：不斷加強(qiáng)預(yù)算過(guò)程中的績(jī)效管理工作，對(duì)決算數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，能夠揭示單位年度預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面的問(wèn)題，從而加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，形成“預(yù)算→決算→預(yù)算規(guī)范”的預(yù)算管理鏈，建立部門決算與部門預(yù)算相互反映、互為依據(jù)、相互促進(jìn)的有效機(jī)制。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中存在的問(wèn)題，我鎮(zhèn)高度重視，提出了進(jìn)一步健全完善項(xiàng)目績(jī)效管理工作機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

健全機(jī)構(gòu)，提供強(qiáng)有力的組織保障；發(fā)揚(yáng)民主，尊重民意，

形成合力；堅(jiān)持“三公開(kāi)”制度，嚴(yán)把資金使用關(guān)，凝聚人心；嚴(yán)把項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)，樹(shù)立“質(zhì)量第一”意識(shí)；完善建后管理，確保項(xiàng)目長(zhǎng)期發(fā)揮最佳效益。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)

                                                                   龍山鎮(zhèn)人民政府

                                                                    2021年6月25日