目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定產業結構調整方案，組織指導好各產業生產，協調好本鄉鎮與外地區經濟交流與合作，抓好人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：綜合保障和技術服務中心、黨群服務中心、經濟發展辦公室、黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室、綜合行政執法隊、城鎮發展中心。

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員101人。包括財政撥款開支經費的：公務員35人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員61人，機關和事業工人5人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員46人。包括財政撥款開支經費的人員46人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員69人（離休0人，退休69人）。年末遺屬13人。

車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

三、重點工作概述

1、對村級公益事業建設的補助主要用于龍陵縣龍山鎮龍山社區衛生室建設2021年邊境地區轉移支付資金、龍山鎮農村公益事業建設項目資金等，財政撥款金額為1,918,130.00元，實際支出金額為1,918,130.00元，預算執行率為100%。

2、其他城鄉社區支出主要用于龍山鎮董家溝上段防洪排澇工程項目征地費補助資金、龍山鎮大坪子村長坡梁子邊坡治理遷墳補償資金等，財政撥款金額為1,502,643.88元，實際支出金額為1,502,643.88元，預算執行率為100%。

3、農村基礎設施建設支出主要用于龍陵縣龍山鎮楊梅山村石斛花卉催花種植基地一期建設項目資金、龍陵縣龍山鎮龍山社區上路片區人居環境提升建設2023年邊境轉移支付項目資金、龍陵縣2024年龍山鎮大坪子社區農村生活污水、畜禽養殖廢水治理一期建設項目資金、2024年上海市對口支援龍陵縣龍山鎮大坪子社區農產品倉儲冷庫建設項目資金、龍陵縣龍山鎮麥地社區叢崗至芒麥村通村公路排洪溝渠建設2023年邊境轉移支付第二批項目資金、龍陵縣龍山鎮核桃坪村進村主道路建設2023年邊境轉移支付項目資金、龍陵縣2024年龍山鎮楊梅山村農村生活污水綜合治理建設項目資金、龍陵縣龍山鎮芒麥村幼兒園附屬工程建設2023年邊境轉移支付第二批項目資金、2024年上海市對口支援龍陵縣龍山鎮石斛花卉種植示范基地建設項目資金、龍陵縣2024年龍山鎮楊梅山石斛花卉催花種植基地二期建設項目資金、龍陵縣2024年龍山鎮新型農村集體經濟赧場等5個村社區農產品配送中心建設項目資金等，財政撥款金額為27,692,000.00元，實際支出金額為27,692,000.00元，預算執行率為100%。

4、用于其他社會公益事業的彩票公益金支出主要用于龍陵縣龍山鎮河頭社區郭家、胡家組老年人體育活動場地建設項目資金、保山市龍陵縣龍山鎮白家寨村大河邊組農村綜合性活動場所建設2023年省級專項彩票公益金項目資金等，財政撥款金額為600,000.00元，實際支出金額為600,000.00元，預算執行率為100%。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣龍山鎮2024年度收入合計65,666,680.21元。其中：財政撥款收入65,316,680.21元，占總收入的99.47%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入350,000.00元，占總收入的0.53%。

與上年相比，收入合計減少13,256,200.12元，下降16.80%。其中：財政撥款收入減少13,406,200.12元，下降17.03%；無上級補助、事業、經營、附屬單位上繳收入；其他收入增加150,000.00元，增長75.00%。主要原因是。1、財政撥款收入減少的原因是受經濟下行影響，本年收入減少。其中：一般公共預算財政撥款減少7,240,147.06元（公共安全、教育、文化旅游與傳媒支出、城鄉社區、災害防治及應急管理支出增1,511,431.11元；一般公共服務、科學技術、社會保障和就業衛生健康、節能環保、農林水、交通運輸減8,751,268.17元），政府性金預算財政撥款減少6,166,053.06元（城鄉社區支出類收入減少6,826,053.06元，其他支出增加660,000.00元）；2、其他收入增加的原因是增加了龍陵縣龍山鎮城區小學教育集團赧場校區校園文化建設項目捐資助學資金50,000.00元，龍陵縣物流基地運維項目鄉村振興款付大坪子村項目300,000.00元。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣龍山鎮2024年度支出合計65,973,039.21元。其中：基本支出30,497,383.41元，占總支出的46.23％；項目支出35,475,655.80元，占總支出的53.77％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計減少13,302,202.57元，下降16.78%。其中：基本支出減少726,688.87元，下降2.33%；項目支出減少12,575,513.70元，下降26.17%；無上繳上級、經營、對附屬單位補助支出。主要原因是：基本支出中人員經費減少1,605,430.94元，公用經費增加878,742.07元；項目支出減少12,650,325.70元（一般公共服務、科學技術、節能環保、農林水、交通運輸、文化、衛生健康、城鄉社區、支出共減少2,165,535.7元；教育、其他支出共增加905,210.00元）。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣龍山鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出30,497,383.41元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出25,211,993.80元，占基本支出的82.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費5,285,389.61元，占基本支出的17.33％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣龍山鎮機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出35,475,655.80元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1. 一般公共服務支出41,1579.00元，主要用于龍山鎮人大代表活動經費、基層（農村）人大代表履職保障經費、公務用車運行維護經費、村級活動場建設項目資金、春節慰問基層政法單位補助資金、龍山鎮自有資金辦公費、黨費、墓穴費、項目前期經費；

   2.教育支出245,210.00元，主要用于教育基礎設施建設補助資金、龍陵縣龍山鎮城區小學教育集團赧場校區校園文化建設項目捐資助學資金項目；

   3.社會保障和就業支出168,510.00元，主要用于發放龍山鎮2024年財政承擔遺體火化骨灰規范安葬一次性獎勵資金、困難群眾臨時救助省級補助資金、春節召開雙擁座談會活動經費；

   4.節能環保支出30,100.00元，主要用于龍山鎮農村公益事業、河長制自有資金項目；

   5.城鄉社區支出2,272,335.07元,主要用于龍山鎮縣城區各項目征地工作經費、龍山鎮大坪子村大坪子組征地補償資金、龍山鎮大坪子村長坡梁子邊坡治理遷墳補償資金、龍山鎮董家溝上段防洪排澇工程項目征地費補助資金項目；

   6.農林水支出31,018,921.73元,主要用于龍山鎮2022年4季度、2023年1季度肉牛貸款貼息補助資金、龍山鎮戶孔村團坡園組道路硬化建設2021年邊境地區轉移支付項目、省級森林生態護林員、省級公益林護林員、天然林保護護林員勞務報酬專項資金、森林防滅火專項資金、龍山鎮龍山社區上路片區人居環境提升建設2023年邊境轉移支付項目、龍陵縣龍山鎮楊梅山村石斛花卉催花種植基地一期建設項目、龍陵縣2024年龍山鎮大坪子社區農村生活污水、畜禽養殖廢水治理一期建設項目、龍山鎮易地扶貧搬遷工程項目、2024年上海市對口支援龍陵縣龍山鎮大坪子社區農產品倉儲冷庫建設項目、龍陵縣龍山鎮麥地社區叢崗至芒麥村通村公路排洪溝渠建設2023年邊境轉移支付第二批項目、龍陵縣龍山鎮龍山社區上路片區道路建設2023年邊境轉移支付項目、龍陵縣龍山鎮核桃坪村進村主道路建設2023年邊境轉移支付項目、龍山鎮2022年應繳未繳項目結余資金、龍陵縣2024年龍山鎮楊梅山村農村生活污水綜合治理建設項目、龍陵縣龍山鎮芒麥村幼兒園附屬工程建設2023年邊境轉移支付第二批項目、龍陵縣龍山鎮戶孔村幼兒園附屬工程建設2023年邊境轉移支付項目、龍陵縣龍山鎮赧場社區人居環境綜合治理建設2023年邊境轉移支付項目、2024年上海市對口支援龍陵縣龍山鎮石斛花卉種植示范基地建設項目、龍陵縣2024年龍山鎮楊梅山石斛花卉催花種植基地二期建設項目、龍山鎮2021年第二批省級專項扶貧資金麥地社區大坪子組至龍井組道路硬化項目、大連理工大學定點幫扶捐款龍山鎮李鑫故居修繕設計方案項目經費、龍陵縣2024年龍山鎮電能烤房及附屬設施建設項目、龍陵縣2024年龍山鎮新型農村集體經濟赧場等5個村社區農產品配送中心建設項目、龍山鎮2021年第二批省級專項扶貧資金麥地社區龍井至漢弄組道路硬化項目、龍陵縣龍山鎮2024年產業獎補項目、龍陵縣2024年龍山鎮公益性崗位項目、龍山鎮云山社區吳家溝組農村公益事業財政獎補活動室建設項目、龍陵縣龍山鎮龍山社區衛生室建設2021年邊境地區轉移支付項目、龍山鎮農村公益事業建設項目；

   7.交通運輸支出150,000.00元,主要用于龍山鎮2022年農村公路日常養護補助資金、公交車營運補助經費；

   8.災害防治及應急管理支出519,000.00元，主要用于龍山鎮2023年省級防汛應急救災資金、龍山鎮2023年地質災害雙控人員省級補助資金、龍山鎮2024年地災監測員補助資金、龍山鎮2024年地質災害隱患點和風險區雙控人員補助資金、龍山鎮2024年地質災害防治資金、龍山鎮大坪子社區長坡梁子高邊坡塌方監測員工資及防治資金、尹兆場社區大園子組及坪子組應急處置排危除險排洪溝水毀溝渠修復資金；

   9.其他支出660,000.00元,主要用于龍山鎮龍華社區市域社會化治理項目資金、龍陵縣龍山鎮河頭社區郭家、胡家組老年人體育活動場地建設項目資金、2024年省級專項彩票公益金龍陵縣龍山鎮橫山村老年人活動場建設項目資金、龍陵縣龍山鎮尹兆場社區農村綜合性活動場所配套設施建設2023年市級專項彩票公益金項目資金、保山市龍陵縣龍山鎮白家寨村大河邊組農村綜合性活動場所建設2023年省級專項彩票公益金項目資金。

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

   保山市龍陵縣龍山鎮2024年度一般公共預算財政撥款支出63,886,989.02元,占本年支出合計的96.84%。與上年相比減少7,240,147.06元，下降10.18%,完成年初預算的68.92%。

   （二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

   1.一般公共服務（類）支出15,647,964.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.49%,完成年初預算的43.33%。主要用于2010101工資福利支出136,774.00元，商品和服務支出9,000.00元；2010104商品和服務支出29,606.00元；2010108商品和服務支出13,200.00元；2010301工資福利支出3,755,028.27元，商品和服務支出3,737,158.82元，對個人和家庭的補助6,717,428.15元；2010399資本性支出90,000.00元；2010650工資福利支出284,058.36元，商品和服務支出45,359.11元；2011101工資福利支出275,226.00元，商品和服務支出22,500.00元；2012901工資福利支出116,058.00元，商品和服務支出9,000.00元；2013101工資福利支出374,418.00元，商品和服務支出30,150.00元；2013699商品和服務支出3,000.00元。造成預決算差異的主要原因是受經濟下行影響，本年實際財政收支減少，導致差異。

   2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

   3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

   4.公共安全（類）支出100,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%,完成年初預算的43.48%。主要用于2040221商品和服務支出100,000.00元。造成預決算差異的主要原因是受經濟下行影響，本年實際財政收支減少，導致差異。

   5.教育（類）支出360,381.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.56%,完成年初預算的16.38%。主要用于主要用于2050202商品和服務支出165,171.70元；資本性支出195,210.00元。造成預決算差異的主要原因是受經濟下行影響，本年實際財政收支減少，導致差異。

   6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

   7.文化旅游體育與傳媒（類）支出512,032.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.80%,完成年初預算的76.87%。主要用于2070109工資福利支出512,032.70元。造成預決算差異的主要原因是受經濟下行影響，本年實際財政收支減少，導致差異。

   8.社會保障和就業（類）支出3,035,400.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.75%,完成年初預算的85.27%。主要用于2080109工資福利支出792,750.77元；2080501商品和服務支出22,800.00元；2080502商品和服務支出15,600.00元;2080505工資福利支出1,732,532.16元；2080506工資福利支出136,899.71元；2080801對個人和家庭的補助167,308.00元;2081004對個人和家庭的補助126,000.00元；2082001對個人和家庭的補助21,000.00元；2082899商品和服務支出20,510.00元。造成預決算差異的主要原因是受經濟下行影響，本年實際財政收支減少，導致差異。

   9.衛生健康（類）支出1,578,533.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.47%,完成年初預算的42.81%。主要用于2101101工資福利支出368,578.72元；對個人和家庭的補助9,448.00元；2101102工資福利支出506,502.64元；對個人和家庭的補助4,900.00元；2101103工資福利支出643,144.96元；2101199工資福利支出45,959.11元。造成預決算差異的主要原因是受經濟下行影響，本年實際財政收支減少，導致差異。

   10.節能環保（類）支出40,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%,完成年初預算的8.00%。主要用于2110402商品和服務支出40,000.00元。造成預決算差異的主要原因是受經濟下行影響，本年實際財政收支減少，導致差異。

   11.城鄉社區（類）支出2,487,754.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.89%,完成年初預算的196.85%。主要用于2120199工資福利支出492,908.00元；2120201工資福利支出492,202.78元；2129999商品和服務支出91,804.07元、資本性支出1,410,839.81元。造成預決算差異的主要原因是受經濟下行影響，本年實際財政收支減少，導致差異。

   12.農林水（類）支出39,455,921.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的61.76%,完成年初預算的90.69%。主要用于2130104工資福利支出3,260,028.51元，商品和服務支出28,296.40元；2130106商品和服務支出32,960.00元；2130108商品和服務支出4,040.00元；2130122對個人和家庭的補助286,491.73元；2130142資本性支出50,000.00元；2130199商品和服務支出375,000.00元；2130204工資福利支出1,261,044.65元，商品和服務支出28,506.80元;2030207商品和服務支出52,300.00元;2130209商品和服務支出150,000.00元；2130234商品和服務支出37,350.78元；2130306商品和服務支出64,610.00元；2130317工資福利支出844,062.31元，商品和服務支出10,400.00元；2130504資本性支出27,692,000.00元；2130505對個人和家庭的補助450,000.00元；2130599商品和服務支出400,000.00元；2130701商品和服務支出22,000.00元、資本性支出1,896,130.00元；2130705商品和服務支出340,000.00元、對個人和家庭的補助2,282,700.00元；2130799商品和服務支出160,000.00元。造成預決算差異的主要原因是（受經濟下行影響，本年實際財政收支減少，導致差異。

   13.交通運輸（類）支出150,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%,完成年初預算的17.57%。主要用于2140106商品和服務支出100,000.00元；2149901對企業補助支出50,000.00元。造成預決算差異的主要原因是受經濟下行影響，本年實際財政收支減少，導致差異。

   14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

   15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

   16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

   17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

   18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

   19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

   20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

   21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

   22.災害防治及應急管理（類）支出519,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.81%,完成年初預算的471.82%。主要用于2240108商品和服務支出40,000.00元，資本性支出30,000.00元；2240601商品和服務支出419,000.00元；2240703商品和服務支出30,000.00元。造成預決算差異的主要原因是受經濟下行影響，本年實際財政收支減少，導致差異。

   23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

   24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

   25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

   26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

   財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   （一）總體情況

   2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為325,000.00元，決算為85,574.32元，完成年初預算的26.33%；支出決算較上年減少148,509.42元，下降63.44%。

   因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為180,000.00元，決算為82,251.32元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的96.12%，完成年初預算的45.70%；公務接待費支出年初預算為145,000.00元，決算為3,323.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的3.88%，完成年初預算的2.29%。

   因公出國（境）費支出決算為0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算決算為0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少99,141.92元，下降54.66%；公務接待費支出決算較上年減少49,367.50元，下降93.69%；具體是國內接待費支出決算3,323.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少49,367.50元，下降93.69%；國（境）外接待費支出決算為0.00元，上年無此項支出。

   （二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為325,000.00元，支出決算為85,574.32元，完成年初預算的26.33%，支出決算較上年減少148,509.42元，下降63.44%。

   一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為180,000.00元，決算為82,251.32元，完成年初預算的45.70%；公務接待費支出年初預算為145,000.00元，決算為3,323.00元，完成年初預算的2.29%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公經費”支出，無因公出國（境）費，公務用車運行維護費及公務接待費支出明顯下降。

   一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算為0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少99,141.92元，下降54.66%；公務接待費支出決算減少49,367.50元，下降93.69%，具體是國內接待費支出決算3,323.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少49,367.50元，下降93.69%；國（境）外接待費支出決算為0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是一是嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公經費”支出以來，外出就餐次數明顯減少，無因公出國（境）費，二是今年報廢一輛公務用車，且未購置新車導致公務用車購置及運行維護費較上年較少、本年共接待8批次51人，較上年接待數減少，導致公務接待費較上年減少。

   一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

   1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。。

   2.購置車輛0.0輛。

   3.安排國內公務接待8.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次51.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上級部門、村組干部等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

   （三）需要說明的事項

   不存在需要說明的事項。

   第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   保山市龍陵縣龍山鎮2024年機關運行經費支出4,202,232.93元，比上年增加1,117,373.31元，增長36.22%,主要是由于勞務費、委托業務費、工會經費均較上年有所增加。部門機關運行經費主要用于部門機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

   國有資產占用情況

   截至2024年末，保山市龍陵縣龍山鎮資產總額315,265,957.16 元，其中，流動資產230,350,359.08 元，固定資產14,109,840.91 元（凈值），對外投資及有價證券0.00 元，在建工程70,731,966.52 元，無形資產73,790.65 元（凈值），其他資產0.00 元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加5,209,754.79元，其中固定資產減少504,598.60元。無償劃撥房屋建筑物3,152.86平方米，賬面原值573,000.73元；無償劃撥無形資產12,193.45平方米，賬面原值6.00元；處置車輛1.00輛，賬面原值96,000.00元，實現資產處置收入500.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

   （國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額1,571,931.32元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出1,500,000.00元；政府采購服務支出71,931.32元。授予中小企業合同金額38,967.00元，其中：授予小微企業合同金額38,967.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。