第一部分 保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

①制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

②制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。      

③負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

④按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

⑤抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

⑥完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.征地和拆遷補(bǔ)償支出主要用于龍山鎮(zhèn)白塔、龍山四個組預(yù)留地及松山路延長線項目征地補(bǔ)償。財政撥款金額為2,978,796.00元，實際支出金額為2,978,796.00元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

2.農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出主要用于2018年省級環(huán)境保護(hù)伊洛瓦底江項目，財政撥款金額為2,600,000.00元，實際支出金額為2,600,000.00元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

3.天然林保護(hù)停發(fā)補(bǔ)助主要用于天然林保護(hù)護(hù)林員補(bǔ)助和天然林停發(fā)補(bǔ)助，財政撥款金額為2,279,900.00元，實際支出金額為2,279,900.00元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

4.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出主要用于扶持較少民族發(fā)展專項基建投資和董華村大窩子小組綜合性活動場所建設(shè)彩票專項公益金專項轉(zhuǎn)移支付，財政撥款金額為2,150,000.00元，實際支出金額為2,150,000.00元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

5.農(nóng)村道路建設(shè)支出主要用于戶孔村段家寨組及沙子組、戶孔村團(tuán)坡園組、麥地社區(qū)新寨組、麥地社區(qū)道路硬化建設(shè)及河頭社區(qū)功能提升建設(shè)，財政撥款金額為2,200,000.00元，實際支出金額為2,200,000.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

6.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要用于龍山鎮(zhèn)易地搬遷項目、農(nóng)村公益事業(yè)、社會事務(wù)發(fā)展、麥地社區(qū)大坪子組龍井組道路硬化、麥地社區(qū)龍井至漢弄組道路硬化、新下寨2021年以工代賑示范工程、大坪子社區(qū)羅家大坡易地扶貧搬遷項目35KV大興ⅠⅡ回線路遷改工程補(bǔ)助、扶持人口較少民族發(fā)展專項中央預(yù)算內(nèi)投資項目補(bǔ)助、芒麥村阿昌族活動廣場建設(shè)項目、民兵訓(xùn)練射擊場建設(shè)項目，財政撥款金額為6,658,580.34元，實際支出金額為6,658,580.34元元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)財政所。所屬單位12個，分別是：

1. 行政單位：政府機(jī)關(guān)1個、人大常委會機(jī)關(guān)1個、共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個、社會團(tuán)體1個、紀(jì)委1個。

2. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：龍山鎮(zhèn)財政所1個

3. 事業(yè)單位：龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心1個、龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心1個、龍山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心1個、龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心1個、龍山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心1個、龍山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法服務(wù)中心1個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1. 行政單位：政府機(jī)關(guān)1個、人大常委會機(jī)關(guān)1個、共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個、社會團(tuán)體1個、紀(jì)委1個。

2. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：龍山鎮(zhèn)財政所1個

3. 事業(yè)單位：龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心1個、龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心1個、龍山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心1個、龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心1個、龍山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心1個、龍山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法服務(wù)中心1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)2022年末實有人員編制102人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制66人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員66人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員63人（離休0人，退休63人）。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故附表9《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)2022年度收入合計60,923,423.37元。其中：財政撥款收入60,923,423.37元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加4,267,889.05元，增長7.53%。其中：財政撥款收入增加6,097,547.82元，增長11.12%；上級補(bǔ)助收入與上年持平；事業(yè)收入與上年持平；經(jīng)營收入與上年持平；附屬單位上繳收入與上年持平；其他收入減少1,829,658.77元，下降100.00%。主要原因為：一是財政撥款收入增加的原因是農(nóng)村道路建設(shè)收入增加（農(nóng)村道路建設(shè)主要增加戶孔團(tuán)坡園組、戶孔段家寨沙子場組、麥地社區(qū)新寨組道路硬化建設(shè)）、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入增加（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要增加易地搬遷安置點養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項目、大坪子羅家大坡搬遷點線路改遷、新下寨以工代賑示范工程項目、核桃坪村委會莊家大田園產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)、芒麥阿昌族活動廣場建設(shè)）、對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助收入增加（對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助主要增加大坪子社區(qū)邊疆長廊“四位一體”建設(shè)試點項目）；二是其他收入減少的原因是2022年取消了同級財政撥款。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)部門2022年年度支出合計63,552,204.37元。其中：基本支出29,978,521.85元，占總支出的47.17％；項目支出33,573,682.52元，占總支出的52.83％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3,323,262.17元，增長5.52%。其中：基本支出增加1,931,466.36元，增長6.89%；項目支出增加1,391,795.81元，增長4.32%%；上繳上級支出與上年持平；經(jīng)營支出與上年持平；對附屬單位補(bǔ)助支出與上年持平%。主要原因為：一是基本支出增加的原因是小學(xué)教育教師節(jié)活動經(jīng)費(fèi)增加、死亡撫恤金支出增加、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出增加、公共交通運(yùn)行補(bǔ)助支出增加；二是項目支出增加的原因是新增龍山鎮(zhèn)尹兆場掃黑除惡項目、新增龍山鎮(zhèn)尹兆場社區(qū)基層科普行動計劃項目、2018年農(nóng)村環(huán)境保護(hù)伊洛瓦底江項目新增項目支出、新增龍山鎮(zhèn)松山路延長線項目、新增2022年非洲豬瘟疫情防控項目、新增2022年省級農(nóng)村廁所改造項目、新增龍山鎮(zhèn)扶持人口較少民族發(fā)展專項中央預(yù)算內(nèi)投資項目、龍山鎮(zhèn)民兵訓(xùn)練射擊場建設(shè)項目、龍山鎮(zhèn)芒麥村芒旦衛(wèi)生室建設(shè)項目。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出29,978,521.85元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出23,990,343.88元，占基本支出的80.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5,988,177.97元，占基本支出的19.97％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出33,573,682.52元。其中：基本建設(shè)類項目支出1,900,000.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.一般公共服務(wù)支出841,341.52元，主要用于人大代表活動及履職經(jīng)費(fèi)、基層政協(xié)履職能力提升、村級活動場所建設(shè)、香柏河社區(qū)綜合業(yè)務(wù)用房建設(shè)、2020年此昂正工作經(jīng)費(fèi)（財政）補(bǔ)助、財政所公共服務(wù)能力提升項目；

2.公共安全支出30,000.00元，主要用于尹兆場社區(qū)掃黑除惡；

3.科學(xué)技術(shù)支出30,000.00元，主要用于尹兆場社區(qū)2021年基層科普行動計劃；

4.文化旅游體育與傳媒支出21,938.83元，主要用于2021年及2022年美術(shù)館、公共圖書館（站）免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)；

5.社會保障和就業(yè)支出610,325.82元，主要用于2021年及2022年公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放、2022年臨時救助；

6.衛(wèi)生健康支出310,422.90元,主要用于邊境新冠肺炎疫情防控；

7.節(jié)能環(huán)保支出5,696,703.60元，主要用于發(fā)放生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、2018年省級環(huán)境保護(hù)伊洛瓦底江項目建設(shè)、森林草原保護(hù)裝備及培訓(xùn)支出、發(fā)放天然林護(hù)林員工資及天然林停伐補(bǔ)助；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,628,796.00元,主要用于河頭社區(qū)上寨組功能呢個提升建設(shè)項目、白塔龍山四個組預(yù)留地貨幣安置補(bǔ)助、松山路延長線項目征地、扶持較少人口民族發(fā)展專項中央基建項目、董華村大窩子小組綜合性活動場所建設(shè)項目；

10.農(nóng)林水支出18,674,456.85,元,主要用于非洲豬瘟疫情防控、能繁母牛養(yǎng)殖貸款貼息、肉牛貸款貼息、農(nóng)村公廁改造、戶孔村段家寨組及沙子組、戶孔村團(tuán)坡園組、麥地社區(qū)新寨組、麥地社區(qū)道路硬化建設(shè)及河頭社區(qū)功能提升建設(shè)、森林防火、公益林補(bǔ)助、公車購置、渠道水毀修復(fù)、龍山鎮(zhèn)易地搬遷項目、農(nóng)村公益事業(yè)、社會事務(wù)發(fā)展、麥地社區(qū)大坪子組龍井組道路硬化、麥地社區(qū)龍井至漢弄組道路硬化、新下寨2021年以工代賑示范工程、大坪子社區(qū)羅家大坡易地扶貧搬遷項目35KV大興ⅠⅡ回線路遷改工程補(bǔ)助、扶持人口較少民族發(fā)展專項中央預(yù)算內(nèi)投資項目補(bǔ)助、芒麥村阿昌族活動廣場建設(shè)項目、民兵訓(xùn)練射擊場建設(shè)項目、到戶貸貼息、芒麥村蠻旦易地扶貧搬遷安置點2021年以獎代補(bǔ)資金項目、核桃坪村委會莊家大田園產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目、龍芒麥村至蠻旦產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目、龍山社區(qū)衛(wèi)生室建設(shè)項目、農(nóng)村公益事業(yè)項目、芒麥村蠻旦衛(wèi)生室建設(shè)項目、大坪子社區(qū)2020年邊疆黨建長廊“四位一體”建設(shè)試點項目；

11.住房保障支出892,900.00元,主要用于龍山鎮(zhèn)2021農(nóng)村危房改造項目；

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出636,800.00元，主要用于龍龍山鎮(zhèn)2020、2021年優(yōu)秀監(jiān)測員成功避險獎勵補(bǔ)助、地質(zhì)災(zāi)害群測群防員補(bǔ)助、龍山鎮(zhèn)2020年新增臨時監(jiān)測員省級補(bǔ)助、龍山鎮(zhèn)2021年隱患點+風(fēng)險區(qū)巡查員補(bǔ)助、龍山鎮(zhèn)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查中央補(bǔ)助、龍山鎮(zhèn)2021年省級冬春救助補(bǔ)助、龍山鎮(zhèn)2022年中央自然災(zāi)害冬春救災(zāi)補(bǔ)助、龍山鎮(zhèn)2022年省級冬春救助補(bǔ)助、龍山鎮(zhèn)楊梅山村人飲自然災(zāi)害救災(zāi)（抗旱）補(bǔ)助；

15.其他支出減少200,000.00元,主要用于龍山鎮(zhèn)赧場社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心提質(zhì)改造建設(shè)項目、龍山鎮(zhèn)云山社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心提質(zhì)改造建設(shè)項目、龍山鎮(zhèn)龍山社區(qū)鐘家寨小組道路及污水提升改造2021年市級專項彩票公益金項目。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出58,223,408.37元，占本年支出合計的91.62%。上年相比增加7,272,509.87元，增長14.27%,主要原因為：一是人員經(jīng)費(fèi)中的基本工資、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)增加；二是日常公用經(jīng)費(fèi)中的水費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出增加；三是對個人和家庭的幫助中撫恤金、生活補(bǔ)助增加；四是資本性支出(基本建設(shè))增加新下寨以工代賑示范工程；五是資本性支出中辦公設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公務(wù)用車購置增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出14,974,798.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.72%。主要用于2010101工資福利支出136,202.67元，商品和服務(wù)支出14,083.80元；2010104商品和服務(wù)支出9,317.00元；2010108商品和服務(wù)支出7,200.00元；2010299商品和服務(wù)支出30,000.00元；2010301工資福利支出3,418,334.28元，商品和服務(wù)支出2,796,587.130，對個人和家庭的補(bǔ)助5,993,320.94元；2010399商品和服務(wù)支出268,781.00元，對個人和家庭的補(bǔ)助3,431.30元，資本性支出475,900.00元；2010601工資福利支449,681.66元，商品和服務(wù)支出124640.79元；2010699資本性支出302,000.00元；2010101工資福利支出337,208.40元，商品和服務(wù)支出57,332.44元；2012901工資福利支出110,588.13元，商品和服務(wù)支出13,091.52元；2013101工資福利支出387,236.54元，商品和服務(wù)支出39,860.88元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于2040221商品和服務(wù)支出5,000.00元；2040604商品和服務(wù)支出25,000.00元；2049999商品和服務(wù)支出30,000.00元。

5.教育（類）支出18,650.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。要用于2050202商品和服務(wù)支出18,650.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于2060799商品和服務(wù)支出30,000.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出549,300.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.94%。主要用于2070109工資福利支出503,129.84元，商品和服務(wù)支出24,231.37元；2070199，商品和服務(wù)支出21,938.83元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,244,167.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.57%。主要用于2080109工資福利支出800,306.22元，商品和服務(wù)支出23,588.16元；2080501商品和服務(wù)支出17,200.00元,對個人和家庭的補(bǔ)助18,040.00元；2080502商品和服務(wù)支出7,2000.00元;2080505工資福利支出1,409,405.28元；2080799商品和服務(wù)支出15,000.00元,對個人和家庭的補(bǔ)助569,325.82元;2080801商品和服務(wù)支出358,102.00元;208201對個人和家庭的補(bǔ)助26,000.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,201,995.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.78%。要用于2100410商品和服務(wù)支出1,194,337.10元;2101101工資福利支出285,930.72元；2101102工資福利支出340,669.91元；2101103工資福利支出381,058.20元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出5,696,703.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.78%。主要用于2110401商品和服務(wù)支出343,332.08元;2110402資本性支出2,600,000.00元；2110499商品和服務(wù)支出473,471.52元；2110507商品和服務(wù)支出2,279,900.00元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,545,682.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.65%。主要用于2120199工資福利支出426,895.62元、商品和服務(wù)支出11,524.32元；2120201工資福利支出540,823.55元、商品和服務(wù)支出15,438.96元；2120399資本性支出500,000.00元；2120501商品和服務(wù)支出51,000.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出28,312,410.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的48.63%。主要用于2130404工資福利支出3,308,305.48元，商品和服務(wù)支出160,036.90元；2130106商品和服務(wù)支出103,462.17元；2130108商品和服務(wù)支出84,515.00元、對個人和家庭的補(bǔ)助10,000.00元；2130122對個人和家庭的補(bǔ)助315,079.16元；2130126資本性支出360,000.00元;2130142資本性支出2,200,000.00元；2130204工資福利支出1,232,719.02元，商品和服務(wù)支出74,062.88元;2030207商品和服務(wù)支出156,900.00元 ;213209商品和服務(wù)支出69,600.00元、對個人和家庭的補(bǔ)助172,500.00,元；2130234商品和服務(wù)支出62,498.41元、資本性支出67,800.00元；2130306商品和服務(wù)支出87,210.00元、資本性支出250,000.00元；2130317工資福利支出818,090.91元、商品和服務(wù)支出27,681.92元，商品和服務(wù)支出16,618.00元；2130504資本性支出（基本建設(shè)）1,900,000.00元、資本性建設(shè)4,758,580.34元；2130507對個人和家庭的補(bǔ)助656,525.35元；2130599資本性支出2,900,000.00元；2130701資本性支出888,517.00元；2130705工商品和服務(wù)支出330,000.00元、對個人和家庭的補(bǔ)助2,730,863.21元；2130706資本性支出3,908,952.00元；2139999商品和服務(wù)支出678,510.64元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于2149901商品和服務(wù)支出60,000.00元。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出892,900.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.53%。主要用于2210105資本性支出892,900.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出636,800.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.09%。主要用于2240601商品和服務(wù)支出174,800.00元；2240699商品和服務(wù)支出5,000.00元；2240703商品和服務(wù)支出250,000.00元、對個人和家庭的補(bǔ)助332,000.00元;2249999商品和服務(wù)支出100,000.00元。    

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為675,000.00元，支出決算為299,795.20元，完成年初預(yù)算的44.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算67,800.00元，占總支出決算的22.62%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算179,493.00元，占總支出決算的59.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算52,502.20元，占總支出決算的17.51%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算52,502.20元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為675,000.00元，支出決算為299,795.20元，完成年初預(yù)算的44.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為67,800.00元，完成年初預(yù)算的10.04%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為179,493.00元，完成年初預(yù)算的26.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為52,502.20元，完成年初預(yù)算的7.78%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出以來，外出就餐次數(shù)明顯減少，公務(wù)接待費(fèi)今年支出比上年有所降低，無因公出國（境）費(fèi)；二是自實行取消公務(wù)用車制度改革，龍山鎮(zhèn)公務(wù)用車數(shù)量減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加67,242.41元，增長28.91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加67,800.00元，2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少594.79元，下降0.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加37.20元，增長0.07%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因為：一是公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加的原因是2022年林業(yè)服務(wù)中心新購公務(wù)用車一輛，主要用于林政執(zhí)法、森林防火巡查、林長制檢查巡查等；二是公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的原因是2022年主要開展了疫情防控、基層黨建、精準(zhǔn)扶貧資產(chǎn)有序管理、愛國衛(wèi)生運(yùn)動等工作，所以造成了公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1. 安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 購置車輛1輛。因林業(yè)服務(wù)中心原有車輛老舊破損無法滿足正常的工作需要，所以2022年新購置一輛微型車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于林政執(zhí)法、森林防火巡查、動物疫病防控、機(jī)要通訊、疫情防控、耕地流出等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次1530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門、疫情防控，村組干部等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,360,894.56元，比上年減少836,822.13元，下降19.94%,主要原因為：一是新冠疫情情況有所好轉(zhuǎn)各項辦公支出較上年有所減少;二是按照厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制部門內(nèi)的各項開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額257,112,556.79元，其中，流動資產(chǎn)234,065,669.42元，固定資產(chǎn)22,891,540.37元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)155,347.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,702,254.36元，其中固定資產(chǎn)增加15,344,306.34元。處置房屋建筑物113.59平方米，賬面原值20000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額13,819,351.14元，其中：政府采購貨物支出91,747.00元；政府采購工程支出13,704,885.68元；政府采購服務(wù)支出22,718.46元。授予中小企業(yè)合同金額7,711,351.14元，占政府采購支出總額的55.80%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。